2025年度鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心预算公开

  

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

1.承担鄂尔多斯市文化旅游服务中心（鄂尔多斯市旅游集散中心）日常管理、运行维护工作。2.承担对外文化旅游交流、宣传推介、规划调研、统计研究、文化旅游资源开发、产业促进、科研培训等辅助性工作。3.承担局机关门户网站、微信、微博等线上媒体运维工作以网络安全技术服务，市文化和旅游局所属事业单位网络安全相关业务指导工作。4.承担鄂尔多斯市文化旅游公共服务平台、数字图书馆、智慧博物馆、公共文化云、“一机游”等市直文旅系统信息化项目相关建设、管理和技术支持工作。5.承担文化和旅游基础数据资源库建设和管理工作，推动文化旅游业务协同和资源共享等应用，并提供相关服务。6.承担市本级文化和旅游系统线上线下展览相关工作。7.完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心共有独立编制机构数1家，其中财政拨款的独立核算编制单位1家。与去年相比，机构数量无变化，本单位无下属单位。

 鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心是鄂尔多斯市文化和旅游局的二级单位，为事业单位,正科级。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文化旅游嗠保障中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，稳中求进，守正创新，探索智慧文旅新路径

（一）扎实推进重点项目建设

一是推动鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造，建设文旅超融合大数据平台。对文化和旅游领域各信息化系统进行全方位、系统性整合升级改造，紧盯文化旅游重点安全领域，聚焦文化旅游高质量发展，打造“一中心（数据中心）、三场景（文化旅游产业资源分析、文化旅游产业监管和应急指挥、文化旅游大数据分析）、两应用（面向游客端应用、面向政府管理端应用）、N场景”总体框架，形成服务政府、服务部门、服务市场、服务游客市民的全市智慧文旅综合应用平台。

二是进一步加强“云游鄂尔多斯”平台建设运营，对业务系统进行调优，加强客服能力，提升用户体验感。持续做好“鄂尔多斯旅游一卡通”发行保障，策划包装“暖城七点半”等文旅线上消费品牌，在持续打造品牌基础上创新产品供给，释放旅游消费活力。保障平台用户数及交易额稳步提升，探索跨区域合作，进一步打响品牌知名度。

三是继续提升智慧文旅平台的整合优化，拓宽大数据及大数据中心数据采集维度。深化大数据分析报告的专业性和指导性，促进大数据分析结果的应用，推进大数据分析结果服务部门、服务文旅企业的实际效用。

（二）稳步做好各项综合保障工作

一是做好网络数据安全技术保障。配合网信、政数等部门，落实网络安全各项管理制度，做好信息化系统网络安全等级保护的测评及备案工作。组织专业人员，定期开展网络安全检查、网络安全宣传教育、岗位培训及应急演练。二是持续开展好“两微一端”的常态化运维招采工作，协助开展好政务媒体网络舆情处置和新媒体备案、错敏字整改等专项工作。做好网站技术保障运维，协助做好政务公开技术支持。三是结合“云游鄂尔多斯”品牌推广，做好“暖城”品牌形象宣传和营销保障服务。四是做好中心党建、工会、财务、人事等常态化工作。同时，按照局机关安排部署，做好其他保障工作。

 

 

 第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度收入、支出预算总计928.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加78.62万元，增长9.2%。其中：

（一）收入预算总计928.8万元。包括：

1．本年收入合计928.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入928.8万元，与上年相比增长78.62万元，增长9.2%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，本年度新增体验馆提升项目，2025年预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0   万元，增长0%。主要原因无。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少2万元，减少100%。主要原因是本年度无其他收入。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计928.8万元。包括：

1．本年支出合计928.8.万元。

（1）文化旅游体育与传媒类  878.33 万元，主要用于职工工资支出及项目支出。与比上年相比增长75.28万元，增长9.2%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，本年度新增体验馆提升项目，2025年预算增加。

 

2.社会保障和就业类21.63 万元，主要用于职工养老保险、职业年金。与比上年相比增长2.35万元，增长12%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，预算增加。

3.卫生健康类 10.52万元，主要用于职工的医疗保险支出，与比上年相比增长0.54万元，增长5%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，预算增加。

4.住房保障类18.33 元，主要用于职工住房公积金与比上年相比增长0.5万元，增长2%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，预算增加。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度收入预算总计928.8万元，包括本年收入928.8万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入928.8万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0  万元，占0%；

本年上级补助收入0 万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0  %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0  %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0 %。

 

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度支出预算合计     928.8万元，其中：

基本支出 218.8 万元，占 24%；

项目支出 710   万元，占 76%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出  0    万元，占  0 %；

对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

 

 

图2.支出预算图

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度财政拨款收、支总预算928.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 80.62 万元，增长9.5 %。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，本年度新增体验馆提升项目，2025年预算增加。

（1）文化旅游体育与传媒类878.33 万元，主要用于职工工资支出及项目支出。与比上年相比增长77.25万元，增长9.6%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，本年度新增体验馆提升项目，2025年预算增加。

2.社会保障和就业类21.63万元，主要用于职工养老保险、职业年金。与比上年相比增长2.35万元，增长12%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，预算增加。

3.卫生健康类10.52万元，主要用于职工的医疗保险支出，与比上年相比增长0.54万元，增长5.4%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，预算增加。

4.住房保障类 18.33元，主要用于职工住房公积金与比上年相比增长0.5万元，增长2.8%。。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算928.8万元，与上年相比增长80.62 万元，增长9.5%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出预算数为878.33万元，与比上年相比增长77.25万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算878.33 万元，与上年相比增长77.25万元，增长9.6%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，本年度新增体验馆提升项目，2025年预算增加

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业预算数为21.63万元，与比上年相比增长2.35万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 18.98万元，与上年相比增长1.94万元，增长11%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，2025年预算增加。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.64万元，与上年相比增长0.39万元，增长17%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，2025年预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出预算数为10.52万元，与比上年相比增长0.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.83万元，与比上年相比增长0.4万元，增长5.3%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，2025年预算增加。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为2.69万元，与比上年相比增长0.14万元，增长5.4%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，2025年预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障预算数为18.33万元，与比上年相比增长0.5万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.33万元，与比上年相比增长0.5万元，增长2.8%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，2025年预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算218.8万元，其中：

（一）人员经费198.16万元。主要包括：基本工资56.3万元、津贴补贴55.19万元、奖金13.53万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.98万元、职工基本医疗保险缴费7.83万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金18.33万元。

（二）公用经费 20.63万元。主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费2.52万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.89万元、福利费4.61万元、其他交通费用8.4万元、其它商品和服务支出2.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，增长0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.2 万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因2025年新增公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度预算安排项目2 个，项目预算总金额710万元。其中，财政本年拨款金额710 万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金  0万元，单位资金0 万元。

 

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度机构运行经费预算支出20.63万元，与上年相比增长3.03万元，增长17%。主要原因是2024年度我单位新调入两名工作人员，本年度新增体验馆提升项目，2025年预算增加

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度政府采购支出预算总额521.54万元，其中：其他服务520.84万元、纸制品0.2万元、其他印刷服务0.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心共有车辆0 辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 710万元，占全部项目预算的100%。

 第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海霞        联系电话：13314771133

 

第五部分 2025年度鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心预算表