字号：大中小
2025年度鄂尔多斯市乌兰牧骑单位预算公开
批复时间：2025年2月10日
公开时间：2025年2月26日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）开展公益性演出；
（二）创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
（三）通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
（四）辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
（五）深入基层开展综合服务活动；
（六）保护、传承民族民间优秀传统文化；
（七）创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
（八）开展对外文化交流活动。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事部、财务部、考核督察部、网络信息部、艺术档案部、总务保障部、剧场管理部、舞蹈艺术队、戏剧声乐队、器乐艺术队、舞美技术队、演出策划服务部、艺术创作部、艺术培训辅导部。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市乌兰牧骑。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市乌兰牧骑 |
公益一类事业单位 |
2025年度单位主要工作任务及目标
1.完成2025年新年音乐会和元宵晚会的创演工作，聚焦新时代，打造一台民族乐器的精品晚会，创作10件以上小型舞台艺术作品；
2.完成舞剧《胡笳十八拍》的修改提升及2025年全国巡演、推广工作，并积极参与国家、自治区各类艺术奖项评选和优秀剧目展演等活动；
3.积极备战第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧评奖、第十四届中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞评奖、第三届全国民族器乐展演、内蒙古蒙古舞大赛等大型赛事活动；
4.加强青年演员的培养和选拔，为其提供更多的演出机会和平台，培养新一代的艺术人才；
5.深化“三项制度”改革，进一步完善激励机制，推动乌兰牧骑事业健康发展。
新征程，使命在肩，鄂尔多斯市乌兰牧骑将持续输出更多增强人民精神力量的优质文艺作品，为推动鄂尔多斯文旅高质量发展作出新的贡献。
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度收入、支出预算总计6279.15万元，与上年相比收、支预算总计各减少25.4万元，下降0.4%。其中：
（一）收入预算总计6279.15万元。包括：
1．本年收入合计6279.15万元。
（1）一般公共预算拨款收入6279.15万元，与上年相比增加 389.6万元，增长6.62%。主要原因：日常剧节目创作交流项目增加经费。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比减少415万元，降低100%。主要原因是2024年预算收到舞剧《胡笳十八拍》国家艺术基金415万元。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。较上年无变化。
（二）支出预算总计6279.15万元。包括：
1．本年支出合计6279.15万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出 5513.12万元，主要用于单位正常运转的基本支出2170.12万元，项目支出3343万元，项目支出主要用于党的建设、意识形态、改革调研工作经费20万元、惠民演出经费40万元、保利剧院补贴经费2450万元、网上乌兰牧骑建设经费20万元、演出设备保障经费123万元、艺术档案整理经费20万元、包联驻村工作经费10万元，剧场运行保障经费20万元、日常剧节目创作交流经640万元。与上年相比减少69万元，降低 0.2%。主要原因是减少舞剧《胡笳十八拍》国家艺术基金项目支出。
（2）社会保障和就业类414.43万元，比上年预算数增加50.53万元。主要用于部门在职人员的社会保险支出。与上年相比增加50.53万元，增长13.89%。主要原因是2025年单位有6名职工将办理退休，增加职业年金做实费用。
（3）卫生健康支出131.29万元，比上年预算数减少2.6万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费。与上年相比减少2.6 万元，下降1.94%。主要原因是单位在职人员因退休人员数量减少，相应支出费用减少。
（4）住房保障支出220.31元，较上年预算增加39.09万元，主要用于部门在职人员住房公积金的支出。与上年相比增加39.09 万元，增长21.57%。主要原因是缴费基数上调，相应缴费数额增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是百分百完成支出进度。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度收入预算总计 6279.15万元，包括本年收入 6279.15万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 6279.15万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度支出预算合计6279.15万元，其中：
基本支出 2936.15万元，占46.76%；
项目支出 3343 万元，占 53.24%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度财政拨款收、支总预算 6279.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加389.6 万元，增长 6.62 %。其中：
（一）收入预算总计6279.15万元，包括：
1.收入预算合计6279.15万元，包括一般公共预算拨款6279.15万元，与上年预算相比增加389.6万元，主要原因是日常剧节目创作交流项目增加经费收入。
2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是近年百分百完成支出进度。
（二）支出预算总计6279.15万元，包括：
1.文化体育旅游与传媒支出5513.12万元，与上年预算相比增加302.58万元，主要原因是日常剧节目创作交流项目增加经费支出。
2、社会保障和就业类414.43万元，比上年预算数增加50.53万元。主要用于部门在职人员的社会保险支出。
3.卫生健康支出131.29万元，比上年预算数减少2.6万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费。
4.住房保障支出220.31元，较上年预算增加39.09万元，主要用于部门在职人员住房公积金的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 6279.15 万元，与上年相比增加389.6万元，增长 6.62 %。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 5513.12万元，与上年相比增加 302.58万元。其中：
1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 5513.12 万元，与上年相比增加 302.58 万元，增长 5.81 %。变动原因：日常剧节目创作交流项目增加经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 414.43万元，与上年相比增加50.53万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算90.3万元，与上年相比减少0.77万元，减少0.85%。变动原因：单位2名职工出生年月重新认定 未办理退休，减少预算。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算235.81万元，与上年相比增加26.53万元，增长12.68 %。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算78万元，与上年相比增加36.6万元，增长88.41 %。变动原因：2025年单位有6名职工将办理退休，增加职业年金做实费用。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.32万元，与上年相比减少11.84万元，下降53.43 %。变动原因：单位在职人员因退休人员数量减少，相应支出费用减少。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 131.29万元，与上年相比减少 2.6万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 97.7万元，与上年相比减少2.6万元，下降1.94 %。变动原因：单位在职人员因退休人员数量减少，相应支出费用减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算33.59万元，与上年相比减少0.66万元，下降1.93%。变动原因：单位在职人员因退休人员数量减少，相应支出费用减少。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 220.31万元，与上年相比增加 39.09万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 220.31万元，与上年相比增加39.09万元，增长21.57 %。变动原因：是缴费基数上调，相应缴费数额增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2936.15万元，其中：
（一）人员经费 2703.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（二）公用经费 233.07万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.92万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.32 万元，占87.8%；公务接待费支出0.6万元，占12.2 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加、0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.32万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出4.32 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因单位共有车辆数量不变。
3．公务接待费预算支出 0.6万元，比上年预算增加0.6 万元，主要原因2025年文化交流时预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度预算安排项目9个，项目预算总金额3343万元。其中，财政本年拨款金额3343万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度机构运行经费预算支出233.07万元，与上年相比增加 20.83 万元，增长9.81 %。主要原因是：单位有50名由政府服务购买人员转为控制数管理人员，增加了公用经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度政府采购支出预算总额46.67万元，其中：拟采购货物支出22.19万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 24.48 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1 辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2025年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3343万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李燕 联系电话：137****9591
