2025年度鄂尔多斯市文化和旅游局预算公开

  

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市文化和旅游局承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署，统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，管理全市性重大文化旅游活动，组织旅游整体形象推广，指导艺术创作生产，指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，推动非物质文化遗产保护、传承，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．鄂尔多斯市文化和旅游局是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。从预算单位构成看，鄂尔多斯市文化和旅游局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2025年，鄂尔多斯文化和旅游局共有机构数是9家，其中财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为8家。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化和旅游局	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市图书馆	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市文化馆	公益一类事业单位
5	鄂尔多斯市文物考古研究院	公益一类事业单位
6	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公益一类事业单位
7	鄂尔多斯市博物院	公益一类事业单位
8	鄂尔多斯市博物院鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	公益一类事业单位
9	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公益一类事业单位

三、2025年度部门主要工作任务及目标

（一）不断优化公共文化服务质效。深化国家公共文化服务体系示范区创新发展，加强公共文化服务标准化、均等化建设，持续推动公共图书馆、文化馆总分馆建设，推进建设一批新型公共文化空间。持续推动市图书馆延长开放时间，提升服务质量，开展文化和旅游公共服务优秀案例评选工作。广泛开展百日消夏广场文化活动、农牧民文艺汇演、名家文旅讲座、戏曲进乡村、四季村晚等系列群众性文化活动。加强旅游厕所维护管理，配合自治区做好抽查、实地验收、等级评定等工作，切实提升文化旅游公共服务水平。

（二）着力强化精品文艺创作力度。统筹指导全市重点精品剧目创演工作，推进《胡笳十八拍》《天韵古如歌》《柠条花开》《同心记》《星火桃力民》《大河春潮》等重点精品剧目创排巡演工作，继续打磨创作一批反映北疆新气象、讴歌人民新创造的舞台艺术作品。积极申办落实第三届全国民族器乐展演工作。深入开展“送欢乐、送文明”“百团千场下基层”等惠民演出服务活动，办好全市各类重大会议、节庆活动、“歌游内蒙古”等文体项目活动演出任务。

（三）持续提升文物保护利用水平。深化完善文物保护网格化管理制度机制，强化事前预防、事中处置、事后抢救，落实旗区级（含）以下文物遗址的看护责任。继续健全完善文物保护管理制度，落实文物前置审批具体要求，形成长效防范机制。严格落实文物部门的文物巡查职责，开展市级以上文物保护单位巡查督查。全面启动文物平安工程，做好重点文物保护单位数字化保护工作，加强对高分卫星、无人机巡查等科技手段运用。扎实开展“四普”工作，完善文物“四有”建设，精准测定四至坐标。

（四）切实推动文化遗产保护传承。持续开展全市非遗资源调查，精准掌握非遗代表性项目和资源的种类、数量、分布情况，传承脉络、保护措施和存续状况，同步实施非遗代表性项目及代表性传承人记录工程。加快制定《鄂尔多斯市非物质文化遗产传承人保护条例》，完善传承人保护传承体系、代表性项目申报认定和管理制度，建立动态调整机制，守护好中华优秀传统文化共同的文化记忆。组织评选鄂尔多斯市第八批非物质文化遗产项目、首批鄂尔多斯市非遗工坊，常态化开展非遗“七进”活动和非遗展览展示、非遗对外交流等活动。

（五）精心培育旅游新业态新产品。持续打造“旅游四地”品牌，深入推进旅游休闲城市建设，持续推进华莲国家级旅游度假区、康巴什泰华国家级旅游休闲街区创建工作。夯实旅游资源开发基础工作，推动旅游景区提档升级、复核创建培训工作，争取新创建3A级及以上景区3家以上，继续培育打造一批旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村镇、自驾车旅居营地、康养旅游示范基地等文旅品牌，推出一批定制化、个性化旅游线路。深化文体旅深度融合发展，培育壮大休闲运动、自驾车房车旅游、低空旅游等新业态，推动“航空+旅游”发展，促进通用航空与文旅、体育融合发展。持续打造“跟着赛事去旅行”，不断扩大“草原村排”影响力。办好黄河几字弯文化旅游节、暖城大赛车、库布齐沙漠越野赛、鄂尔多斯冰雪文化季等活动，推动活动“流量”转化为游客“留量”。

（六）继续深化国家文化和旅游消费示范城市建设。狠抓项目建设，统筹做好文旅领域大规模设备更新项目储备和申报工作。积极推进鄂尔多斯文化数字化三年行动，建设鄂尔多斯智慧文旅超融合平台。完成“十四五”规划收官工作，梳理建立“十五五”文旅重点项目库，加快招商引资和文旅产业投融资体系建设，调度推进康镇沣美云顶度假酒店、九城宫温泉酒店等30个左右文旅重点项目建设，推出一批新型文旅消费产品。持续推进重点品牌创建，力争在国家文化产业示范园区（基地）、文化产业赋能乡村振兴试点、自治区重点培育文化产业项目等4个领域取得突破。加大文创产品培育力度，积极组织文旅企业参加自治区和国内重点文旅展览展示和赛事活动，不断提升鄂尔多斯文化旅游商品研发和销售发展水平。依托“云游鄂尔多斯”平台，高质量开展“暖城消消乐”文旅惠民消费补贴行动，持续培育文旅消费习惯。联动东胜区策划组织举办“暖城七点半”夜间文旅消费促进活动，以活动树形象、扩影响、促消费。

（七）深入构建宣传推广新格局。启动运营“暖城之窗”鄂尔多斯宣传营销推广中心，在“暖城之窗”鄂尔多斯（南京）宣传营销推广中心运营的基础上，陆续设立北京、上海、西安、成都等4个“暖城之窗”，精准开展客源地文旅宣传推广。统筹推进“歌游内蒙古”区域文旅品牌建设工作，优化整合宣传资源，通过邀请头部文旅网红、打造自由文旅达人队伍和全媒体宣传矩阵等方式，做好场景应用、品牌宣传、活动策划、产业赋能等工作。持续开展对外文化旅游交流合作，深化对韩国、马来西亚、越南、香港、澳门等国家和地区的文化旅游交流合作。

（八）持续整治旅游市场环境。坚持“以质为主，以量为辅”的市场培育监管原则，促进市场主体高质量发展。持续推进星级饭店、丙级旅游民宿、省级文明旅游示范单位、等级旅行社创建评定工作。组织开展星级饭店和旅游民宿高质量发展专题培训、导游考前指导等培训，统筹推进信用和诚信建设、服务质量提升，规范引导电竞宾馆、剧本娱乐行业等新业态健康发展。深入贯彻落实《鄂尔多斯市文化和旅游行业信用分级分类监管管理办法（试行）》和配套的信用评价指标体系，对旅行社、星级饭店、A级旅游景区三类文旅市场主体开展信用评价及评价结果应用，持续推进文旅行业信用监管工作有效提升。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度收入、支出预算总计39,014.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加12,118.31万元，增长45.06%。其中：

（一）收入预算总计39,014.25万元。包括：

1．本年收入合计37,728.54万元。

（1）一般公共预算拨款收入37,622.54万元，与上年相比增加12,167.28万元，增长47.80%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金7,000.00万元；二是文物保护管理与督查经费预算从902万元增加到5,000.00万元；三是新增日常剧节目创作交流经费从从157万增加到640万元；四是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元。

（2）政府性基金预算拨款收入106万元，与上年相比增加106万元，增长100%。主要原因是本年下达上级专项资金2025年旅游发展基金106万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少1400.47万元，增长0%。要原因是2024年度其他收入为单位自有资金。

2．上年结转结余1,285.71万元。与上年相比增加1,245.5万元，增长3097.49%。主要原因是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.70万元；2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元；鄂尔多斯短调民歌26.88万元；《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费600万元；文化人才专项经费63.13万元。

（二）支出预算总计39,014.25万元。包括：

1．本年支出合计39,014.25万元。

（1）一般公共服务（类）支出10万元，主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加0万元，增长0 %。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比减少611万元，减少100%。主要原因是2024年度有AK替代工程经费，本年度无此项经费。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出36,199.15万元，主要用于人员工资、公用经费、本级文化与旅游建设各项事业发展。与上年相比增加12,618.50万元，增加53.51%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金7,000.00万元；二是文物保护管理与督查经费预算从902万元增加到5,000.00万元；三是新增日常剧节目创作交流经费从从157万增加到640万元；四是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元；五是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.70万元；2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元；鄂尔多斯短调民歌26.88万元；《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费600万元；文化人才专项经费63.13万元。

（4）社会保障和就业（类）支出1,609.84万元，主要用于职工养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等支出。 与上年相比增加72.34万元，增加4.71%。主要原因是一是社保基数调整；二是有职工退休，职业年金做实经费增加。

（5）卫生健康（类）支出444.91万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。 与上年相比增加7.57万元，增长1.73 %。主要原因是每年医保基数调整。

（6）住房保障（类）支出750.36万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加30.91万元，增加4.30 %。主要原因是每年公积金基数调整。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度收入预算总计 39,014.25万元，包括本年收入37,728.54万元，上年结转结余1,285.71万元。其中：

本年一般公共预算收入37,622.54万元，占96.43%；

本年政府性基金预算收入106万元，占0.27%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1,195.71万元，占     3.06%；

上年结转结余的政府性基金预算收入90万元，占0.23%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度支出预算合计 39,014.25万元，其中：

基本支出12,455.54万元，占31.93%；

项目支出26,558.71万元，占68.07%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度财政拨款收、支总预算  39,014.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13,518.78   万元，增长53.02%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金7,000.00万元；二是文物保护管理与督查经费预算从902万元增加到5,000.00万元；三是新增日常剧节目创作交流经费从从157万增加到640万元；四是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元；五是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.70万元；2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元；鄂尔多斯短调民歌26.88万元；《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费600万元；文化人才专项经费63.13万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算38,818.25万元，与上年相比增加13.322.78万元，增长52.26%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为10 万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100 %。变动原因为2024年度派驻纪检组工作经费款项记错，记在2011150事业运行。年末已调整。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为36,003.15万元，与上年相比增加13,822.97万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算641.40万元，与上年相比减少55.2万元，减少7.92 %。变动原因：本年度有3名职工退休基本基础减少其中人员经费从507.15万元减少到464.28万元，公用经费从94.44万元减少到89.12万元。项目经费减少离退休人员慰问费7万元。

2.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算2,164.80万元，与上年相比增加82.11万元，增长3.94%。变动原因：本年度市图书馆新增“助力暖城七点半”延时服务项目经费80万元。

3.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算5,513.12万元，与上年相比增加302.58万元，增加5.81 %。变动原因：本年度我部门二级单位市乌兰牧骑日常剧节目创作交流经费从157增加到640万元。

4.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1,992.69万元，与上年相比增加13.08万元，增加0.66%。变动原因：本年度我部门二级单位市文化馆新入职在职人员5人，基本支出增加。

5.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算1,016.04万元，与上年相比减少54.93万元，减少5.13%。变动原因：2024年度市文旅局财政拨款结转结余2023年自治区非物质文化遗产保护资金35万元，本年度无此款项财政拨款结转结余。二是我部门二级单位市文化艺术创作研究院《鄂尔多斯文化旅游》办刊经费、法律咨询服务审计费、非遗场馆运维经费、非遗馆安防设施系统质保金等项目减少。

6.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算897.13万元，与上年相比增加20.06万元，增加2.29 %。变动原因：本年度我部门二级单位市文化市场综合行政执法局新增文化市场综合执法及办公场所维修经费130万元。

7.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算3000万元，与上年相比减少300万元，减少9.09%。变动原因：2024年度此款项包含两部门项目。一是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元；二是文旅资源开发经费本年度不使用此款项。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算11,069.03万元，与上年相比增加8,895.95万元，增加409.37%。变动原因：一是本年度新增文旅消费补贴资金7000万元；文旅公共服务经费从479万元增加到675万元；二是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.7万元。三是文旅产业和资源开发经费由2024年度的文旅产业发展经费（其他文化和旅游支出）和文旅资源开发经费（旅游宣传）组成，2025年预算批复为此项目预算1400万元。

9.文物（款）文物保护（项）。年初预算5,471.64万元，与上年相比增加4,478.82万元，增长451.17 ‰ 。变动原因：新增鄂尔多斯市文物平安工程3213万元；分卫星检测服及评估服务费190万元；编制《内蒙古自治区秦直道文物现状勘察研究报告》200万元；编制《秦直道遗址内蒙古段保护规划纲要》300万元；市级文物保护单位一张图240万元等项目。

10.文物（款）博物馆（项）。年初预算4,237.29万元，与上年相比增加440.49万元，增加11.60%。变动原因：市博物院结转le 《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费600万元。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为1,609.84万元，与上年相比增加72.34万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算115.37万元，与上年相比减少7.16万元，减少5.84 %。变动原因：2025年开始预算不上浮10%。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算342.41万元，与上年相比减少11.53万元，减少3.48 %。变动原因：2025年开始预算不上浮10%。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算805.62万元，与上年相比增加20.04万元，增长2.55 %。变动原因：每年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算302.50万元，与上年相比增加121.1万元，增长66.76%。变动原因：市文旅局2025年应退休3人。工龄均为39、41、43年，从2014年开始缴纳职业年金，到2025年共144个月。职业年金做实=职业年金单位月缴*缴纳月份；1200（元）*144（月）*3人=518400（元），总体金额上浮5%，518400元*5%=25920元，职业年金单位缴费做实利息约为19000*3=57000元左右，故共计约为601320元，故申请项目金额61万元整。市乌兰牧骑2025年退休人员有：赵霞、斯庆巴拉、乌日娜、苏雅拉其其格、特古斯巴雅、朱华13万元/人*6=78万元。市文化馆退休4人（安琪、和秋梅、王建武、原景琴，其中2名副高职称，2名中级，2*15万元/人+2*10万元/人=50万元）。市文化艺术创作研究院2025年应退休3人。工龄均为37、38年，从2014年开始缴纳职业年金，到2025年共144个月。职业年金做实=职业年金单位月缴*缴纳月份；1200（元）*144（月）*3人=518400（元），总体金额上浮5%，518400元*5%=25920元，职业年金单位缴费做实利息约为19000*3=57000元左右，故共计约为601320元，故申请项目金额61万元整。市博物院2025年全额拨款单位退休人员职业年金做实（退休人员有柳亚银、窦志斌、王美珍、陈志芬、刘少华，共计5人）。2024年退休人员娜仁高娃做实职业年金金额为9.5万元，所以2025年做实职业年金的金额为9.5万元*5人+5万元=52.5万元。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算43.95万元，与上年相比减少29.5万元，减少40.16 %。变动原因：2025年开始预算不上浮10%。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为444.91万元，与上年相比增加7.57万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.28万元，与上年相比减少55.37万元，减少70.40%。变动原因：一是我部门局属单位市文化市场综合执法局2024年机构改革，从参公单位确定为公益一类事业单位。二是2025年开始预算不上浮10%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算307.81万元，与上年相比减少50.88万元，减少14.18 %。变动原因：一是本年度新增公务员医疗补助项。二是2025年开始预算不上浮10%。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算113.81万元，与上年相比增加113.81万元，增加100%。变动原因：本年度新增公务员医疗补助项。

 

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为750.36万元，与上年相比增加30.91万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算750.36万元，与上年相比增加30.91万元，增加4.30 %。变动原因：一是公积金基础调整；二是我部门净增2人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）人员经费9,288.83万元。主要包括基本工资2,435.00万元、津贴补贴2,310.45万元、奖金541.10万元、绩效工资808.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费805.62万元、职业年金缴费302.50万元、职工基本医疗保险缴费331.09万元、公务员医疗补助缴费113.81万元、其他社会保障缴费32.36万元、住房公积金750.36万元、其他工资福利支出377.14万元、离休费45.82万元、退休费411.59万元、生活补助23.76万元等。

（二）公用经费3,166.71万元。主要包括：办公费38.56万元、印刷费2万元、咨询费0.27万元、水费49.28万元、电费340.34万元、邮电费10.60万元、取暖费508.54万元、物业管理费1,449.26万元、差旅费25.52万元、维修护费3万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费3.64万元、劳务费10.24万元、委托业务费30.13万元、工会经费77.02万元、福利费176万元、公务用车运行维护费22.16万元、其他交通费用348.78万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出66.23万元、办公设备购置2.6万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出157.50 万元，其中因公出国（境）费支出120万元，占76.19%；公务用车购置及运行维护费支出33.86 万元，占21.50%；公务接待费支出3.64万元，占2.31%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出157.50 万元，比上年预算增加116.84万元，增长287.36%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出120万元，比上年预算增加120万元，主要原因一是2024年度按照财政局要求文旅宣传推广经费列为部门代编项目，未能细化项目资金，故因公出国出境费用为0。二是2025年度有出国出境宣传任务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 33.86万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出33.86万元，比上年预算减少3.8万元，主要原因是单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出3.64万元，比上年预算增加0.64万元，主要原因我部门局属单位市乌兰牧骑和市文化旅游服务保障中心本年度列公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度政府性基金支出预算支出196万元。与上年相比增加196万元，增长196%。主要原因一是是本年下达上级专项资金2025年旅游发展基金106万元；二是结转了2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元。

其中：

1．文化旅游体育与传播支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目的补助（项）支出196万元，主要是用于开展公共营销推广，旅游休闲城市建设和街区工作指导宣传活动，进行各种形式的宣传，进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，加大宣传营销力度，拓展客源市场，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展，创建文旅融合新业态，丰富旅游产品，让人民群众更好的享受激发文化和旅游产业主体活力，提升核心竞争力和品牌影响力。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度预算安排项目60个，项目预算总金额26,558.71万元。其中，财政本年拨款金额25,273.00万元，财政拨款结转结余1,285.71万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度机构运行经费预算支出3,166.71万元，与上年相比增加57.31万元，增长1.84%。主要原因是：本年度残疾人就业保障金项目类别从工资福利支出变更为公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度政府采购支出预算总额4,900.67万元，其中：拟采购货物支出709.04万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出4191.63万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局共有车辆33辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车26辆等。单价100万元（含）以上的专用设备20台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2025年度填报绩效目标的预算项目60个，公开项目60个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算26,558.71万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁娜               联系电话：15754775839

第五部分  2025年度鄂尔多斯市文化和旅游局预算表.pdf