2025年度鄂尔多斯市文化和旅游局“本级”预算公开

 

2025年度鄂尔多斯市文化和旅游局“本级”预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025年2月8日

公开时间：2025年2月27日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署，统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，管理全市性重大文化旅游活动，组织旅游整体形象推广，指导艺术创作生产，指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，推动非物质文化遗产保护、传承，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化和旅游局	财政拨款的行政单位

 

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）不断优化公共文化服务质效。深化国家公共文化服务体系示范区创新发展，加强公共文化服务标准化、均等化建设，持续推动公共图书馆、文化馆总分馆建设，推进建设一批新型公共文化空间。持续推动市图书馆延长开放时间，提升服务质量，开展文化和旅游公共服务优秀案例评选工作。广泛开展百日消夏广场文化活动、农牧民文艺汇演、名家文旅讲座、戏曲进乡村、四季村晚等系列群众性文化活动。加强旅游厕所维护管理，配合自治区做好抽查、实地验收、等级评定等工作，切实提升文化旅游公共服务水平。

（二）着力强化精品文艺创作力度。统筹指导全市重点精品剧目创演工作，推进《胡笳十八拍》《天韵古如歌》《柠条花开》《同心记》《星火桃力民》《大河春潮》等重点精品剧目创排巡演工作，继续打磨创作一批反映北疆新气象、讴歌人民新创造的舞台艺术作品。积极申办落实第三届全国民族器乐展演工作。深入开展“送欢乐、送文明”“百团千场下基层”等惠民演出服务活动，办好全市各类重大会议、节庆活动、“歌游内蒙古”等文体项目活动演出任务。

（三）持续提升文物保护利用水平。深化完善文物保护网格化管理制度机制，强化事前预防、事中处置、事后抢救，落实旗区级（含）以下文物遗址的看护责任。继续健全完善文物保护管理制度，落实文物前置审批具体要求，形成长效防范机制。严格落实文物部门的文物巡查职责，开展市级以上文物保护单位巡查督查。全面启动文物平安工程，做好重点文物保护单位数字化保护工作，加强对高分卫星、无人机巡查等科技手段运用。扎实开展“四普”工作，完善文物“四有”建设，精准测定四至坐标。

（四）切实推动文化遗产保护传承。持续开展全市非遗资源调查，精准掌握非遗代表性项目和资源的种类、数量、分布情况，传承脉络、保护措施和存续状况，同步实施非遗代表性项目及代表性传承人记录工程。加快制定《鄂尔多斯市非物质文化遗产传承人保护条例》，完善传承人保护传承体系、代表性项目申报认定和管理制度，建立动态调整机制，守护好中华优秀传统文化共同的文化记忆。组织评选鄂尔多斯市第八批非物质文化遗产项目、首批鄂尔多斯市非遗工坊，常态化开展非遗“七进”活动和非遗展览展示、非遗对外交流等活动。

（五）精心培育旅游新业态新产品。持续打造“旅游四地”品牌，深入推进旅游休闲城市建设，持续推进华莲国家级旅游度假区、康巴什泰华国家级旅游休闲街区创建工作。夯实旅游资源开发基础工作，推动旅游景区提档升级、复核创建培训工作，争取新创建3A级及以上景区3家以上，继续培育打造一批旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村镇、自驾车旅居营地、康养旅游示范基地等文旅品牌，推出一批定制化、个性化旅游线路。深化文体旅深度融合发展，培育壮大休闲运动、自驾车房车旅游、低空旅游等新业态，推动“航空+旅游”发展，促进通用航空与文旅、体育融合发展。持续打造“跟着赛事去旅行”，不断扩大“草原村排”影响力。办好黄河几字弯文化旅游节、暖城大赛车、库布齐沙漠越野赛、鄂尔多斯冰雪文化季等活动，推动活动“流量”转化为游客“留量”。

（六）继续深化国家文化和旅游消费示范城市建设。狠抓项目建设，统筹做好文旅领域大规模设备更新项目储备和申报工作。积极推进鄂尔多斯文化数字化三年行动，建设鄂尔多斯智慧文旅超融合平台。完成“十四五”规划收官工作，梳理建立“十五五”文旅重点项目库，加快招商引资和文旅产业投融资体系建设，调度推进康镇沣美云顶度假酒店、九城宫温泉酒店等30个左右文旅重点项目建设，推出一批新型文旅消费产品。持续推进重点品牌创建，力争在国家文化产业示范园区（基地）、文化产业赋能乡村振兴试点、自治区重点培育文化产业项目等4个领域取得突破。加大文创产品培育力度，积极组织文旅企业参加自治区和国内重点文旅展览展示和赛事活动，不断提升鄂尔多斯文化旅游商品研发和销售发展水平。依托“云游鄂尔多斯”平台，高质量开展“暖城消消乐”文旅惠民消费补贴行动，持续培育文旅消费习惯。联动东胜区策划组织举办“暖城七点半”夜间文旅消费促进活动，以活动树形象、扩影响、促消费。

（七）深入构建宣传推广新格局。启动运营“暖城之窗”鄂尔多斯宣传营销推广中心，在“暖城之窗”鄂尔多斯（南京）宣传营销推广中心运营的基础上，陆续设立北京、上海、西安、成都等4个“暖城之窗”，精准开展客源地文旅宣传推广。统筹推进“歌游内蒙古”区域文旅品牌建设工作，优化整合宣传资源，通过邀请头部文旅网红、打造自由文旅达人队伍和全媒体宣传矩阵等方式，做好场景应用、品牌宣传、活动策划、产业赋能等工作。持续开展对外文化旅游交流合作，深化对韩国、马来西亚、越南、香港、澳门等国家和地区的文化旅游交流合作。

（八）持续整治旅游市场环境。坚持“以质为主，以量为辅”的市场培育监管原则，促进市场主体高质量发展。持续推进星级饭店、丙级旅游民宿、省级文明旅游示范单位、等级旅行社创建评定工作。组织开展星级饭店和旅游民宿高质量发展专题培训、导游考前指导等培训，统筹推进信用和诚信建设、服务质量提升，规范引导电竞宾馆、剧本娱乐行业等新业态健康发展。深入贯彻落实《鄂尔多斯市文化和旅游行业信用分级分类监管管理办法（试行）》和配套的信用评价指标体系，对旅行社、星级饭店、A级旅游景区三类文旅市场主体开展信用评价及评价结果应用，持续推进文旅行业信用监管工作有效提升。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度收入、支出预算总计19,582.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加11,113.51万元，增长131.22%。其中：

（一）收入预算总计19,582.72万元。包括：

1．本年收入合计18,987.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入18,881.02万元，与上年相比增加10,446.81万元，增长123.86%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金7,000.00万元；二是文物保护管理与督查经费预算从902万元增加到5,000.00万元；三是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元。

（2）政府性基金预算拨款收入106万元，与上年相比增加106万元，增长100 %。主要原因是本年下达上级专项资金2025年旅游发展基金106万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少983.47万元，减少100 %。主要原因是2024年度其他收入为单位自有资金。

2．上年结转结余595.70万元。与上年相比增加560.7万元，增长1602%。主要原因是一是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.70万元；二是结转了2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元。

（二）支出预算总计19,582.72万元。包括：

1. 本年支出合计19,582.72万元。

（1）一般公共服务（类）支出10万元，主要用于用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加0万元，增长0%。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比减少611万元，减少100%。主要原因是2024年度有AK替代工程经费，本年度无此项经费。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出11,711.04万元，主要用于人员工资、公用经费、本级文化与旅游建设各项事业发展。与上年相比增加11,711.04万元，增加155.63%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金7,000.00万元；二是文物保护管理与督查经费预算从902万元增加到5,000.00万元。三是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元。四是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.70万元和2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元。

（4）社会保障和就业（类）支出245.60万元，主要用于职工养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等支出。 与上年相比增加20.62万元，增加9.17%。主要原因是一是社保基数调整；二是有3名职工退休，职业年金做实经费增加。

（5）卫生健康（类）支出31.29万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。 与上年相比减少3.62万元，减少10.37%。主要原因是本年度我单位有3名职工退休。

（6）住房保障（类）支出59.73万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少3.53万元，减少5.58 %。主要原因是本年度我单位有3名职工退休。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度收入预算总计19,582.72万元，包括本年收入18,987.02万元，上年结转结余     595.70万元。其中：

本年一般公共预算收入18,881.02万元，占96.42%；

本年政府性基金预算收入106万元，占0.54%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入505.7万元，占2.58%；

上年结转结余的政府性基金预算收入90万元，占0.46%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

    

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度支出预算合计     19,582.72万元，其中：

基本支出890.02万元，占4.54%；

项目支出18,692.70元，占95.46%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度财政拨款收、支总预算19,582.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12,096.97万元，增长161.60%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金7,000.00万元；二是文物保护管理与督查经费预算从902万元增加到5,000.00万元；三是三是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元；四是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.70万元和2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算19,386.72万元，与上年相比增加11,900.97万元，增长158.98%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为10万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100 %。变动原因为2024年度派驻纪检组工作经费款项记错，记在2011150事业运行。年末已调整。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为19,040.10万元，与上年相比增加12,498.5万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算641.40万元，与上年相比减少55.2万元，减少7.92 %。变动原因：本年度有3名职工退休基本基础减少其中人员经费从507.15万元减少到464.28万元，公用经费从94.44万元减少到89.12万元。项目经费减少离退休人员慰问费7万元。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算330万元，与上年相比减少38万元，减少10.33%。变动原因：2024年度财政拨款结转结余2023年自治区非物质文化遗产保护资金35万元，本年度无此款项财政拨款结转结余。

3.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算3000万元，与上年相比减少300万元，减少9.09%。变动原因：2024年度此款项包含两部门项目。一是文旅宣传推广经费从2300万元增加到3000万元；二是文旅资源开发经费本年度不使用此款项。

4.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算10,190.70万元，与上年相比增加8,818.70万元，增加642.76%。变动原因：一是本年度新增文旅消费补贴资金7000万元；文旅公共服务经费从479万元增加到675万元；二是结转了2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.7万元。三是文旅产业和资源开发经费由2024年度的文旅产业发展经费（其他文化和旅游支出）和文旅资源开发经费（旅游宣传）组成，2025年预算批复为此项目预算1400万元。

5.文物（款）文物保护（项）。年初预算4872万元，与上年相比增加4082万元，增长516.71%。变动原因：新增鄂尔多斯市文物平安工程3213万元；分卫星检测服及评估服务费190万元；编制《内蒙古自治区秦直道文物现状勘察研究报告》200万元；编制《秦直道遗址内蒙古段保护规划纲要》300万元；市级文物保护单位一张图240万元等项目。

6.文物（款）博物馆（项）。年初预算6万元，与上年相比减少9万元，增长60%。变动原因：本年度博物馆专业人员培训费减少。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为245.6万元，与上年相比增加20.62万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算115.37万元，与上年相比减少7.16万元，减少5.84 %。变动原因：2025年开始预算不上浮10%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.44万元，与上年相比减少4.87万元，减少7.69%。变动原因：本年度我单位有3名在职人员退休。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61万元，与上年相比增加31万元，增长103.33%。变动原因：我单位2025年应退休3人。工龄均为39、41、43年，从2014年开始缴纳职业年金，到2025年共144个月。职业年金做实=职业年金单位月缴*缴纳月份；1200（元）*144（月）*3人=518400（元），总体金额上浮5%，518400元*5%=25920元，职业年金单位缴费做实利息约为19000*3=57000元左右，故共计约为601320元，故申请项目金额61万元整。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.79万元，与上年相比增加1.65万元，增长18.05%。变动原因：本年度我单位残疾人就业保障金从8万元增加到9.77万元。失业保险工伤保险1.02万元。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为31.29万元，与上年相比减少3.62万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.28万元，与上年相比减少11.63万元，减少33.31%。变动原因：一是本年度新增公务员医疗补助项。二是2025年开始预算不上浮10%。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8万元，与上年相比增加8万元，增加100%。变动原因：本年度新增公务员医疗补助项。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为59.73万元，与上年相比减少3.53万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.73万元，与上年相比减少3.53万元，减少5.58 %。变动原因：一是本年度我单位有3名在职人员退休。二是2025年开始预算不上浮10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算890.02万元，其中：

（一）人员经费790.76万元。主要包括：基本工资172.54万元、津贴补贴235.98万元、奖金51.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.44万元、职业年金缴费61万元、职工基本医疗保险缴费23.28万元、公务员医疗补助缴费8万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金59.73万元、离休费29.59万元、退休费85.41万元、生活补助4.62万元等。

（二）公用经费99.26万元。主要包括：办公费2.5万元、邮电费3万元、公务接待费0.34万元、劳务费8.64万元、工会经费5.96万元、福利费13.02万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用51.42万元、其他商品和服务支出12.46万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出122.26万元，其中因公出国（境）费支出120万元，占98.15%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占1.57%；公务接待费支出0.34万元，占0.28%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出122.26万元，比上年预算增加115.84万元，增长1804.36 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出120万元，比上年预算增加120万元，主要原因一是2024年度按照财政局要求文旅宣传推广经费列为部门代编项目，未能细化项目资金，故因公出国出境费用为0。二是2025年度有出国出境宣传任务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.92万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.92万元，比上年预算减少4万元，主要是单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0.34万元，比上年预算减少0.16万元，主要是单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度政府性基金支出预算支出196万元。与上年相比增加196万元，增长196%。主要原因一是是本年下达上级专项资金2025年旅游发展基金106万元；二是结转了2024年旅游发展基金补助地方项目资金90万元。

其中：

1．文化旅游体育与传播支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目的补助（项）支出196万元，主要是用于开展公共营销推广，旅游休闲城市建设和街区工作指导宣传活动，进行各种形式的宣传，进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，加大宣传营销力度，拓展客源市场，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展，创建文旅融合新业态，丰富旅游产品，让人民群众更好的享受激发文化和旅游产业主体活力，提升核心竞争力和品牌影响力。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度预算安排项目16个，项目预算总金额18,692.70万元。其中，财政本年拨款金额18,097.00万元，财政拨款结转结余595.70万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度机构运行经费预算支出99.26万元，与上年相比增加3.97万元，增长4.17%。主要原因是：本年度残疾人就业保障金项目类别从工资福利支出变更为公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度政府采购支出预算总额2,139.25万元，其中：拟采购货物支出202.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1937.05万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算18,962.70万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁娜            联系电话：157****5839

第五部分 2025年度鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）预算表

公开01表

收支总表

 编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游（本级） 金额单位：万元

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,881.02	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入	106.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	19,236.10
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	245.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	31.29
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	59.73
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	18,987.02	本年支出合计	19,582.72
上年结转结余	595.70	年终结转结余
收    入    总    计	19,582.72	支    出    总    计	19,582.72

公开02表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）  金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
902	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）	19,582.72	18,987.02	18,881.02	106.00								595.70	505.70	90.00
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	19,582.72	18,987.02	18,881.02	106.00								595.70	505.70	90.00
合计		19,582.72	18,987.02	18,881.02	106.00								595.70	505.70	90.00

公开03表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,236.10	553.40	18,682.70
20701	文化和旅游	14,162.10	553.40	13,608.70
2070101	行政运行	641.40	553.40	88.00
2070111	文化创作与保护	330.00		330.00
2070113	旅游宣传	3,000.00		3,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,190.70		10,190.70
20702	文物	4,878.00		4,878.00
2070204	文物保护	4,872.00		4,872.00
2070205	博物馆	6.00		6.00
20709	旅游发展基金支出	196.00		196.00
2070904	地方旅游开发项目补助	196.00		196.00
208	社会保障和就业支出	245.60	245.60
20805	行政事业单位养老支出	234.81	234.81
2080501	行政单位离退休	115.37	115.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.79	10.79
2089999	其他社会保障和就业支出	10.79	10.79
210	卫生健康支出	31.29	31.29
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
221	住房保障支出	59.73	59.73
22102	住房改革支出	59.73	59.73
2210201	住房公积金	59.73	59.73
合计		19,582.72	890.02	18,692.70

公开04表

 

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 金额单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,987.02	一、本年支出	19,582.72
（一）一般公共预算拨款	18,881.02	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款	106.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	595.70	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	505.70	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款	90.00	（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	19,236.10
		（八）社会保障和就业支出	245.60
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	31.29
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	59.73
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	19,582.72	支    出    总    计	19,582.72

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）                          金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011105	派驻派出机构	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,040.10	553.40	464.28	89.12	18,486.70
20701	文化和旅游	14,162.10	553.40	464.28	89.12	13,608.70
2070101	行政运行	641.40	553.40	464.28	89.12	88.00
2070111	文化创作与保护	330.00				330.00
2070113	旅游宣传	3,000.00				3,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,190.70				10,190.70
20702	文物	4,878.00				4,878.00
2070204	文物保护	4,872.00				4,872.00
2070205	博物馆	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	245.60	245.60	235.46	10.14
20805	行政事业单位养老支出	234.81	234.81	234.44	0.37
2080501	行政单位离退休	115.37	115.37	115.00	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	58.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	61.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.79	10.79	1.02	9.77
2089999	其他社会保障和就业支出	10.79	10.79	1.02	9.77
210	卫生健康支出	31.29	31.29	31.29
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	31.29
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	23.28
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00
221	住房保障支出	59.73	59.73	59.73
22102	住房改革支出	59.73	59.73	59.73
2210201	住房公积金	59.73	59.73	59.73
合      计		19,386.72	890.02	790.76	99.26	18,496.70

公开06表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）                                       金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	671.14	671.14
30101	基本工资	172.54	172.54
30102	津贴补贴	235.98	235.98
30103	奖金	51.14	51.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	58.44
30109	职业年金缴费	61.00	61.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	59.73	59.73
302	商品和服务支出	99.26		99.26
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.34		0.34
30226	劳务费	8.64		8.64
30228	工会经费	5.96		5.96
30229	福利费	13.02		13.02
30231	公务用车运行维护费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	51.42		51.42
30299	其他商品和服务支出	12.46		12.46
303	对个人和家庭的补助	119.62	119.62
30301	离休费	29.59	29.59
30302	退休费	85.41	85.41
30305	生活补助	4.62	4.62
合      计		890.02	790.76	99.26

 

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）                                       金额单位：万元

单位名称

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

902001-鄂尔多斯市文化和旅游局

6.42

5.92

5.92

0.50

48.85

47.82

0.73

0.73

0.30

122.26

120.00

1.92

1.92

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）                                                          金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	196.00		196.00
20709	旅游发展基金支出	196.00		196.00
2070904	地方旅游开发项目补助	196.00		196.00
合      计		196.00		196.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

国有资本经营预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）                                                                           金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合 计		0	0	0

注：我单位本年无国有资本经营预算支出。

 

公开10表

项目支出表

编制单位：  鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）                                                                               金额单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门预算项目	150600259023110000040	文旅产业和资源开发经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	1,400.00	1,400.00
部门预算项目	150600259023110000027	包联驻村工作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	8.00	8.00
部门预算项目	150600259023110000076	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	80.00	80.00
部门预算项目	150600259023110000043	非物质文化遗产保护与利用经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	80.00	80.00
部门预算项目	150600259023110000037	文旅行业安全监督检查指导及市场管理工作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	360.00	360.00
部门预算项目	150600259023110000075	文旅公共服务经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	675.00	675.00
部门预算项目	150600259023110000083	文旅宣传推广经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	3,000.00	3,000.00
专项资金项目	150600249023110000417	2024年旅游发展基金补助地方项目资金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	90.00					90.00
专项资金项目	150600259023210000009	2025年旅游发展基金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	106.00		106.00
专项资金项目	150600249023210000037	2023年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	505.70				505.70
部门预算项目	150600259023110000039	5.18博物馆宣传及培训费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	6.00	6.00
部门预算项目	150600259023110000038	文旅人才科创经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	250.00	250.00
专项资金项目	150600259023110000077	文旅消费补贴资金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	7,000.00	7,000.00
部门预算项目	150600259023110000074	文物保护管理与督查经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	4,872.00	4,872.00
部门预算项目	150600259023110000021	派驻纪检组工作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	10.00	10.00
部门预算项目	150600259023110000078	文旅艺术创作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	250.00	250.00
合  计					18,692.70	17,991.00	106.00		505.70	90.00