2026年度鄂尔多斯市乌兰牧骑单位预算公开

 

 

 

2026年度鄂尔多斯市乌兰牧骑单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2026年2月 14日

   公开时间： 2026 年3 月2日

 

目    录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 第一部分 单位概况

 

一、主要职能职责

（一）开展公益性演出；

（二）创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；

（三）通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；

（四）辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；

（五）深入基层开展综合服务活动；

（六）保护、传承民族民间优秀传统文化；

（七）创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；

（八）开展对外文化交流活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事部、财务部、考核督察部、网络信息部、艺术档案部、总务保障部、剧场管理部、舞蹈艺术队、戏剧声乐队、器乐艺术队、舞美技术队、演出策划服务部、艺术创作部、艺术培训辅导部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市乌兰牧骑。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公益二类事业单位

2026年度单位主要工作任务及目标

一是深耕艺术创作，打造精品力作。持续打磨舞剧《胡笳十八拍》，完成国家艺术基金结项工作，组织开展保利院线14场全国巡演；围绕建党105周年等主题创排重点剧目，同步修改提升马头琴交响音乐会，全力备战第三届全国民族器乐展演等重大赛事。深入开展“深入生活、扎根人民”采风活动，组织创作骨干赴农牧区、红色教育基地实地采风，聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，深挖鄂尔多斯地域文化内涵，紧扣优秀传统文化传承、民族团结进步、地方发展变迁等核心内容，新创中小型优秀作品10部（件）。

二是优化演出服务，深化文化惠民。计划开展基层惠民演出100场，重点覆盖偏远牧区、矿区及新兴社区，确保文化服务精准触达；创新推出“定制化服务”模式，为学校、养老院、部队等不同群体量身设计专属演出方案，提升服务针对性；扩大线上艺术普及覆盖面，计划发布舞蹈、声乐等教学视频20条次，推动文化服务提质扩面。

三是强化活动保障，培育文化市场。精准对接重大活动需求，高质量完成“第三届全国民族器乐展演”等重要活动演出保障任务；深化与保利剧院等专业机构联动合作，引进国内外优秀剧目110场，丰富市民文化生活，培育壮大本地文化消费市场。

四是深化院团改革，激发发展活力。持续构建“公益+市场”双轮驱动发展格局，推动暖城文化发展公司正式运营，制定年度营收300万元的发展目标；进一步完善绩效考核体系，将创作成果、演出实效、群众评价纳入考核指标，形成科学合理的激励约束机制；完成舞蹈艺术队14名新演员招考工作，充实人才队伍，为事业发展筑牢人才根基。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度收入、支出预算总计6019.15万元，与上年相比收、支预算总计各减少260万元，下降4.14%。其中：

（一）收入预算总计6019.15万元。包括：

1．本年收入合计6015.83万元。

（1）一般公共预算拨款收入5990.05万元，与上年相比减少  289.1万元，下降4.6%。主要原因：日常剧节目创作交流项目减少经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。不存在此项内容。

（9）其他收入25.78万元，与上年相比增加25.78万元，增长100%。主要原因是2026年预算收到文化和旅游部、哈尔滨市人民政府举办“第十六届全国声乐展演暨第二届全国优秀交响乐作品展演”补贴经费25万元，将用于交响乐《暖城·北疆颂》演出使用；2025年收到地方文化部门优秀剧目展演补贴经费，将用于好来宝《绿水青山谣》修改提升0.78万元。

2．上年结转结余 3.32万元。与上年相比增加3.32万元，增长100%。2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）中小品《梦想致未来》2025年年底前完成了剧本修改指导、音乐的提升，服装道具需要设计，计划在2026年6月底完成服装道具设计制作，结转经费1.76万元；鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费完成采购程序后，结转了招标代理费1.56万元。

（二）支出预算总计6019.15万元。包括：

1．本年支出合计6019.15万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出5207.2万元，比上年预算数减少305.92万元，下降5.55%。主要用于单位正常运转的基本支出2183.1万元，项目支出3024.1万元，项目支出主要用于党的建设、意识形态、改革调研工作经费20万元、惠民演出和设备保障经费134万元、保利剧院补贴经费2450万元、网上乌兰牧骑建设经费21万元、鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费1.56万元、艺术档案整理经费18万元、包联驻村工作经费11万元，剧场运行安全工作经费41万元、日常剧节目创作交流经费300万元，2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》1.76万元，交响乐《暖城北疆送》演出经费25万元，剧节目修改提升演出经费0.78万元。与上年相比减少305.92万元，下降 5.55%。主要原因是日常剧节目创作交流项目减少经费。

（2）社会保障和就业类462.98万元，比上年预算数增加48.55万元，增长11.71%。主要用于部门在职人员的社会保险支出。增长主要原因是1.由于2025年社保局变更记账方式，单位增加职业年金缴费金额；2.2026年退休人员较上年增加3名，相应离退休费用增加。

（3）卫生健康支出133.21万元，比上年预算数增加1.92万元，增长1.46%。主要用于部门在职人员医疗保险缴费。增长主要原因是医疗缴费基数上调，相应缴费数额增加。

（4）住房保障支出215.76元，较上年预算减少4.55元，下降2.07%。主要用于部门在职人员住房公积金的支出。下降主要原因：在职职工人员数量减少，相应住房公积金支出减少。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是计划百分百完成预算支出进度。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度收入预算总计6019.15万元，包括本年收入 6015.83万元，上年结转结余 3.32万元。其中：

本年一般公共预算收入5990.05万元，占 99.52%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入25.78万元，占 0.43%；

上年结转结余的一般公共预算收入 3.32 万元，占 0.05 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度支出预算合计6019.15万元，其中：

基本支出 2995.05万元，占49.76%；

项目支出 3024.1万元，占 50.24%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度财政拨款收、支总预算     5993.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少285.78万元，下降 4.55 %。其中：

（一）收入预算总计5993.37万元，包括：

1.收入预算合计5993.37万元，包括一般公共预算拨款5990.05万元，与上年预算相比减少289.1万元，主要原因是日常剧节目创作交流项目减少经费收入。

2.上年结转结余3.32万元。与上年相比增加3.32万元，增长100%。主要原因是2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）中小品《梦想致未来》截止2025年年底完成了剧本修改指导、音乐的提升，计划在2026年6月底完成服装道具设计制作，结转经费金额1.76万元；鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费完成采购程序后，结转了招标采购代理费1.56万元。

（二）支出预算总计5993.37万元，包括：

1.文化体育旅游与传媒支出5181.42万元，与上年预算相比减少331.7万元，主要原因是日常剧节目创作交流项目减少经费支出。

2、社会保障和就业类462.98万元，比上年预算数增加48.55万元。主要用于部门在职人员的社会保险支出。

3.卫生健康支出133.21万元，比上年预算数增加1.92万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费。

4.住房保障支出215.76元，较上年预算减少4.55万元，主要用于部门在职人员住房公积金的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 5993.37 万元，与上年相比减少285.78万元，下降 4.55 %。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 5181.42万元，与上年相比减少 331.78万元。其中：

1．文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 5178.1万元，与上年相比减少 335.05 万元，下降 6.08%。变动原因：日常剧节目创作交流项目减少经费支出。

2．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 1.76万元，与上年相比增加 1.76 万元，增加 100%。变动原因：2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）中小品《梦想致未来》截止2025年年底完成了剧本修改指导、音乐的提升，计划在2026年6月底完成服装道具设计制作，结转经费金额1.76万元

3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 1.56万元，与上年相比增加 31.56 万元，增加 100%。变动原因：鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费完成采购程序后，结转了招标采购代理费1.56万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 462.98万元，与上年相比增加48.55万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算96.99万元，与上年相比增加6.69万元，增长7.41%。变动原因：2026年退休人员较上年增加3名，相应离退休费用增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算235.81万元，与上年相比增加1.26万元，增长0.53 %。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算78万元，与上年相比增加40.54万元，增长51.97 %。变动原因：由于2025年社保局变更记账方式，单位增加职业年金缴费金额。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.37万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.48 %。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 133.21万元，与上年相比增加    1.92万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    99.13万元，与上年相比增加1.43万元，增长1.46 %。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算34.08万元，与上年相比增加0.49万元，增长1.46%。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 215.76万元，与上年相比减少   4.55万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 215.76万元，与上年相比减少4.55万元，下降2.07 %。变动原因：在职职工人员数量减少，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2995.05万元，其中：

（一）人员经费 2761.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 233.86万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15.42万元，其中因公出国（境）费支出2.32 万元，占 15.05 %；公务用车购置及运行维护费支出12.5 万元，占81.06%；公务接待费支出0.6万元，占3.89 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15.42  万元，比上年预算增加10.5 万元，增长213.41%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 2.32 万元，比上年预算增加2.32万元，主要原因：受蒙古国内蒙古同乡会邀请由市委统战部组织派我单位李芹和燕妮执行“暖侨行动”专项工作，参加中国驻蒙古国大使馆在乌兰巴托举办的迎新春晚会，开展文艺演出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.5 万元，比上年预算增加8.18 万元，主要原因是财政按照车辆编制，整体上调经费。

3．公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算增加0万元，主要用于2026年文化交流时预算使用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度预算安排项目12个，项目预算总金额3024.1万元。其中，财政本年拨款金额2995万元，财政拨款结转结余3.32万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金25.78万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度机构运行经费预算支出233.86万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长0.34 %。主要原因是：按照车辆编制，整体上调公务用车运行维护经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度政府采购支出预算总额67.5万元，其中：拟采购货物支出3.4万元、拟采购维修支出35万元、拟购买服务支出29.1 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2026年度填报绩效目标的预算项目10个，公开项目10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2998.32万元，占全部项目预算的99.15%；财政拨款结转结余项目2个，项目预算3.32万元，占全部项目预算的0.85%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李燕               联系电话：13734779591

第五部分 2026年度鄂尔多斯市乌兰牧骑单位预算表

公开01表

 

			单位：万元
收支总表
收     入		支     出
项   目	预算数	项   目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,990.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	5,207.20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	462.98
九、其他收入	25.78	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	133.21
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	215.76
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	6,015.83	本年支出合计	6,019.15
上年结转结余	3.32	年终结转结余
收   入    总    计	6,019.15	支   出    总    计	6,019.15

公开02表

收入总表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
902	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）	6,019.15	6,015.83	5,990.05								25.78	3.32	3.32
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	6,019.15	6,015.83	5,990.05								25.78	3.32	3.32
合计		6,019.15	6,015.83	5,990.05								25.78	3.32	3.32

公开03表

支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	5,207.20	2,183.10	3,024.10
20701	文化和旅游	5,205.64	2,183.10	3,022.54
2070107	艺术表演团体	5,203.88	2,183.10	3,020.78
2070111	文化创作与保护	1.76		1.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.56		1.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	462.98	462.98
20805	行政事业单位养老支出	452.61	452.61
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.07	237.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.54	118.54
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37
210	卫生健康支出	133.21	133.21
21011	行政事业单位医疗	133.21	133.21
2101102	事业单位医疗	99.13	99.13
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08
221	住房保障支出	215.76	215.76
22102	住房改革支出	215.76	215.76
2210201	住房公积金	215.76	215.76
合计		6,019.15	2,995.05	3,024.10

公开04表

财政拨款收支总表
			单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,990.05	一、本年支出	5,993.37
（一）一般公共预算拨款	5,990.05	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	3.32	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	3.32	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	5,181.42
		（八）社会保障和就业支出	462.98
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	133.21
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	215.76
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收   入    总    计	5,993.37	支   出    总    计	5,993.37

公开05表

一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
207	文化旅游体育与传媒支出	5,181.42	2,183.10	1,949.24	233.86	2,998.32
20701	文化和旅游	5,179.86	2,183.10	1,949.24	233.86	2,996.76
2070107	艺术表演团体	5,178.10	2,183.10	1,949.24	233.86	2,995.00
2070111	文化创作与保护	1.76				1.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.56				1.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.56				1.56
208	社会保障和就业支出	462.98	462.98	462.98
20805	行政事业单位养老支出	452.61	452.61	452.61
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99	96.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.07	237.07	237.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.54	118.54	118.54
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37
210	卫生健康支出	133.21	133.21	133.21
21011	行政事业单位医疗	133.21	133.21	133.21
2101102	事业单位医疗	99.13	99.13	99.13
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	34.08
221	住房保障支出	215.76	215.76	215.76
22102	住房改革支出	215.76	215.76	215.76
2210201	住房公积金	215.76	215.76	215.76
合     计		5,993.37	2,995.05	2,761.18	233.86	2,998.32

 

公开06表

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,654.23	2,654.23
30101	基本工资	771.42	771.42
30102	津贴补贴	660.51	660.51
30103	奖金	158.98	158.98
30107	绩效工资	289.67	289.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.07	237.07
30109	职业年金缴费	118.54	118.54
30110	职工基本医疗保险缴费	99.13	99.13
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	34.08
30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37
30113	住房公积金	215.76	215.76
30199	其他工资福利支出	58.70	58.70
302	商品和服务支出	231.46		231.46
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	11.50		11.50
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	23.68		23.68
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	92.40		92.40
30299	其他商品和服务支出	63.66		63.66
303	对个人和家庭的补助	106.95	106.95
30302	退休费	96.99	96.99
30305	生活补助	5.94	5.94
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	4.02
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40
合     计		2,995.05	2,761.18	233.86

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	4.92		4.32		4.32	0.60	2.39		2.39		2.39		15.42	2.32	12.50		12.50	0.60
902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	4.92		4.32		4.32	0.60	2.39		2.39		2.39		15.42	2.32	12.50		12.50	0.60

公开08表

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合     计
注：我单位2026年无政府性基金支出预算。