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2026年度鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心预算公开

来源：鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心

撰写时间： 2026-03-02 15:18

字号：大中小

批复时间： 2026年2月27日

公开时间： 2026年3月 2日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

1.承担鄂尔多斯市文化旅游服务中心（鄂尔多斯市旅游集散中心）日常管理、运行维护工作。2.承担对外文化旅游交流、宣传推介、规划调研、统计研究、文化旅游资源开发、产业促进、科研培训等辅助性工作。3.承担局机关门户网站、微信、微博等线上媒体运维工作以网络安全技术服务，市文化和旅游局所属事业单位网络安全相关业务指导工作。4.承担鄂尔多斯市文化旅游公共服务平台、数字图书馆、智慧博物馆、公共文化云、“一机游”等市直文旅系统信息化项目相关建设、管理和技术支持工作。5.承担文化和旅游基础数据资源库建设和管理工作，推动文化旅游业务协同和资源共享等应用，并提供相关服务。6.承担市本级文化和旅游系统线上线下展览相关工作。7.完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心共有独立编制机构数1家，其中财政拨款的独立核算编制单位1家。与去年相比，机构数量无变化，本单位无下属单位。

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心是鄂尔多斯市文化和旅游局的二级单位，为事业单位,正科级。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文化旅游嗠保障中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公益一类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，中心将围绕“提质增效、创新赋能、全域融合”目标，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化数据价值挖掘，拓展应用场景，拓展各民族优秀文化传承展示与交流体验的应用场景，提升服务管理能级，全力打造全国领先的智慧文旅平台，助力鄂尔多斯文旅产业高质量发展，主动融入国家和地方“十五五”规划布局，助力鄂尔多斯文旅产业高质量发展。

（一）扎实推进重点项目建设

一是深化智慧文旅平台数据中台建设，提升数据赋能水平。继续提升平台使用效率，扩大数据归集范围，拓展新兴业态数据，对接横向部门及第三方数据资源，构建更全面的文旅数据资源池。健全数据安全管理体系，完善数据分级分类管控机制，确保数据共享与安全防护同步推进，保障数据合规使用。二是加强“云游鄂尔多斯”小程序核心应用服务，增强用户体验感。优化消费补贴发放机制，推出满减、积分兑换等惠民举措；深化“一卡通”增值服务内容，拓展一卡通在文创商店、演艺场所等场景的应用范围。三是加大“云游鄂尔多斯”宣传推介力度，推进区域合作再上新台阶。将平台稳定的技术架构和成熟的运营管理进行模式赋能，以“小切口”撬动大成效，助力区域合作协同，持续扩大百城联动城市范围；推出双城卡、区域联动卡等多元化产品，联动周边城市探索区域一体化消费惠民措施。

（二）稳步做好中心各项综合保障工作。

一是持续加强党建工作。中心将继续常态化、长效化推进政治理论学习与党风廉政建设，围绕贯彻落实中央八项规定精神、加强作风建设和廉洁自律，提升政治理论水平。不断丰富教育载体，创新方式方法，通过系列学习教育，持续推动党建与业务工作深度融合、相互促进，切实干部提升理论素养与履职能力。二是做好网络数据安全技术保障。配合网信、政数等部门，落实网络安全各项管理制度，做好信息化系统网络安全等级保护的测评及备案工作。组织专业人员，定期开展网络安全检查、网络安全宣传教育培训及应急演练。三是持续开展好“两微一端”的常态化运维招采工作，协助开展好政务媒体网络舆情处置和新媒体备案、错敏字整改等专项工作。做好网站技术保障运维，协助做好政务公开技术支持。四是做好中心工会、财务、人事等常态化工作。同时，按照局机关安排部署，做好其他保障工作。

2025年，数字化赋能与信息化转型深刻改变了文旅行业发展格局，不仅让鄂尔多斯文旅产业更加“智慧”，也让大众更便捷地享受到“诗和远方”。展望2026年，中心将继续深耕智慧文旅平台建设，打造更精细、更智能的文旅服务体验，持续推动全市文旅产业向“新”而行、向“高”而进，为“十五五”时期文旅高质量发展贡献更大力量。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度收入、支出预算总计932.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.49万元，增长0.37%。其中：

（一）收入预算总计932.29万元。包括：

1．本年收入合计932.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入932.29万元，与上年相比增长3.49万元，增长0.37%。主要原因是2026年预算中增加职业年金支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因无。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年度无其他收入。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计932.29万元。包括：

1．本年支出合计932.29万元。

（1）文化旅游体育与传媒类870.63 万元，主要用于职工工资支出及项目支出。与比上年相比减少7.7万元，减少0.88%。主要原因是2026年度项目费用根据实际情况相对减少。

2.社会保障和就业类31.28 万元，主要用于职工养老保险、职业年金。与比上年相比增长9.65万元，增长44%。主要原因是2026年预算中增加职业年金缴费支出，预算增加。

3.卫生健康类 10.99万元，主要用于职工的医疗保险支出，与上年相比增长0.47万元，增长4.4%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

4.住房保障类19.38元，主要用于职工住房公积金与上年相比增长1.05万元，增长5.7%。主要原因是主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度收入预算总计932.29万元，包括本年收入932.29万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入932.29万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0 万元，占0%；

本年上级补助收入0 万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度支出预算合计 932.29万元，其中：

基本支出 243.29 万元，占 26%；

项目支出 689 万元，占 74%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度财政拨款收、支总预算932.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 3.49 万元，增长0.37%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

（1）文化旅游体育与传媒类870.63万元，主要用于职工工资支出及项目支出。与上年相比减少7.7万元，减少0.88%。主要原因是2026年度项目费用根据实际情况相对减少。

2.社会保障和就业类31.28万元，主要用于职工养老保险、职业年金。与上年相比增长9.65万元，增长44%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

3.卫生健康类10.99万元，主要用于职工的医疗保险支出，与上年相比增长0.47万元，增长4.4%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

4.住房保障类 19.38元，主要用于职工住房公积金，与上年相比增长1.05万元，增长5.7%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算932.29万元，与上年相比增长3.49 万元，增长0.37%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出预算数为870.63 万元，与上年相比减少7.7万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算870.63万元，与上年相比减少7.7万元，减少9.6%。主要原因是2026年度项目费用根据实际情况相对减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业预算数为31.28万元，与比上年相比增长9.65万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算30.4万元，与上年相比增长11.42万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算20.27万元，与上年相比增长1.29万元，增长6.7%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算10.13万元，与上年相比增长10.13万元，增长100%。主要原因是2026年预算中增加职业年金支出，预算增加。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.89万元，与上年相比减少1.75万元，减少66%。主要原因是2026年度减少失业保险预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出预算数为10.99万元，与上年相比增长0.47万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.18万元，与上年相比增长0.35万元，增长4.4%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为2.81万元，与上年相比增长0.12万元，增长4.4%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障预算数为18.33万元，与上年相比增长0.5万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.3818.33万元，与上年相比增长1.05万元，增长5.7%。主要原因是2025年10月我单位两名工作人员评为副高职称工资预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算243.29万元，其中：

（一）人员经费222.05万元。主要包括：基本工资65.74万元、津贴补贴56.77万元、奖金13.49万元、绩效工资24.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元、职业年金缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费8.18万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金19.38万元。

（二）公用经费 20.58万元。主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费2.52万元、委托业务费0.2万元、工会经费2.03万元、其他交通费用8.4万元、其它商品和服务支出6.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因2026年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度预算安排项目2 个，项目预算总金额689万元。其中，财政本年拨款金额689 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度机构运行经费预算支出20.58万元，与上年相比减少0.05万元，减少0.24%。主要原因是2026年减少机构运行经费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度政府采购支出预算总额530.2万元，其中：其他服务530万元、纸制品0.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算689万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。