2026年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局预算公开

第一部分 单位概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法制科、投诉举报科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、东胜区大队、康巴什区大队。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局。详细情况见表：

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公益一类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）筑牢意识形态安全屏障

将网络文化产品、跨境文化服务纳入重点监测范围，搭建线上线下一体化监管平台，实现意识形态风险“早发现、早处置”；持续加强线上监管，加大对抖音、小红书以及微信公众号等新媒体平台的巡查力度，对发现的网络违法线索实行“即查即处”，形成线上线下一体化监管格局。

（二）深化重点领域专项整治

全面开展校园周边文化市场、网络淫秽色情信息、非法出版物流通三大专项治理，全面开展文化娱乐场所、营业性演出、网络表演市场巡查摸排工作，依法查处各类违法违规经营行为，重点查处含有淫秽色情、危害社会公德、畸形审美等不良文化内容。督促旗区各旗加强旅游市场秩序整治工作，严查“不合理低价游”链条：从广告宣传、合同签订、行程执行、购物回扣等环节全链条追溯，依法进行处罚，继续督促各旗区切实担负起文物执法检查职责，严格落实文物行政执法“三项制度”，探索建立跨部门联合执法检查机制。

（三）提升监管与执法质效

深化“扫黄打非”工作，联合邮政、快递企业建立非法出版物寄递“事前核验、事中追溯、事后追责”机制，打造跨部门协同执法样板；全面推行文物安全“网格化”管理，细化责任清单，实现偏远文保单位巡查全覆盖，文物安全隐患整改率100%；规范案件办理流程，建立案件质量评查机制，案件办结合格率达100%，推进执法工作向规范化、精细化转型。

（四）强化队伍与宣传建设

一是以线上线下相结合的方式开展全市文化市场综合执法业务培训。邀请各领域专家学者，针对新闻文化、文物、出版、旅游、电影、广播电视等领域，对市旗两级文化市场综合行政执法人员进行培训，突出实用性、针对性特点，提高执法人员业务水平。二是利用“3·18”全国文化市场法制宣传日 、“4·26” 世界知识产权日 、“5·19”中国旅游日、“12·4”国家宪法日等时间节点，坚持围绕主题、突出重点，进一步丰富宣传形式。

 

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度收入、支出预算总计1290.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加150.81万元，增长13.23%。其中：

（一）收入预算总计1290.68万元。包括：

1．本年收入合计1290.68万元。

（1）一般公共预算拨款收入1290.68万元，与上年相比增加150.81万元，增长13.23%。主要原因是新招考事业人员9人，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1290.68万元。包括：

1．本年支出合计1290.68万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出974.30万元，主要用于支付职工工资、文化旅游市场巡查检查、党的建设、包联驻村。与上年相比增加77.18万元，增长8.60%。主要原因是新招考事业人员9人，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出178.32万元，主要用于主要用于支付职工各项社会保险。与上年相比增加56.09万元，增加45.89%。主要原因是社保基数调整及新招考事业人员9人。

（3）卫生健康支出（类）支出51.36万元，主要用于支付职工医疗保险。与上年相比增加9.5万元，增加22.69%。主要原因是医疗保险基数调整及新招考事业人员9人。

（4）住房保障支出（类）支出86.71万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加8.06万元，增加10.25%。主要原因是住房公积金基数调整及新招考事业人员9人。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度收入预算总计1290.68万元，包括本年收入1290.68万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1290.68万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度支出预算合计1290.68万元，其中：

基本支出1185.68万元，占91.86%；

项目支出105万元，占8.14%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度财政拨款收、支总预算1290.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加150.81万元，增长13.23%。主要原因是新招考事业人员9人，人员经费增加。

（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出974.30万元，主要用于支付职工工资、文化旅游市场巡查检查、党的建设、包联驻村。与上年相比增加77.18万元，增长8.60%。主要原因是新招考事业人员9人，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出178.32万元，主要用于主要用于支付职工各项社会保险。与上年相比增加56.09万元，增加45.89%。主要原因是社保基数调整及新招考事业人员9人。

（3）卫生健康支出（类）支出51.36万元，主要用于支付职工医疗保险。与上年相比增加9.5万元，增加22.69%。主要原因是医疗保险基数调整及新招考事业人员9人。

（4）住房保障支出（类）支出86.71万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加8.06万元，增加10.25%。主要原因是住房公积金基数调整及新招考事业人员9人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1290.68万元，与上年相比增加150.81万元，增长13.23%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为974.30万元，与上年相比增加77.18万元。其中：

1.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算974.30万元，与上年相比增加77.18万元，增长8.60%。变动原因：主要原因是新招考事业人员9人，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为178.32万元，与上年相比增加56.09万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.10万元，与上年相比减少1.46万元，减少3.43%。变动原因：退休职工赵有福同志去世。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.08万元，与上年相比增加10.45万元，增长13.46%。变动原因：主要原因是社保基数调整及新招考事业人员9人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.04万元，与上年相比增加44.04万元，增长100%。变动原因：职业年金由虚账变为实账。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.10万元，与上年相比增加3.05万元，增长148.78%。变动原因：主要原因是社保基数调整及新招考事业人员9人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1185.68万元，其中：

（一）人员经费1053.09万元。主要包括：基本工资301.60万元、津贴补贴288.54万元、奖金62.32万元、绩效工资81.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.08万元、职业年金缴费44.04万元、职工基本医疗保险缴费38.22万元、公务员医疗补助缴费13.14万元、其他社会保障缴费5.10万元、住房公积金86.71万元、退休费41.10万元、生活补助1.32万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元等。

（二）公用经费132.60万元。主要包括：办公费7.68万元、印刷费1、水费0.30万元、电费0.90万元、邮电费2.40万元、取暖费1.87万元、物业管理费3.69万元、委托业务费11.20万元、工会经费9.34万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用50.76万元、其他商品和服务支出19.45万元、办公设备购置4万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20万元，比上年预算增加13.9万元，增加228%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出20万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出20万元，比上年预算增加13.9万元，主要原因：一是2025年度我单位调入3台公务车，二是2026年度公务用车经费标准提高，导致公务用车运行维护费预算增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额105万元。其中，财政本年拨款金额105万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度机构运行经费预算支出132.60万元，与上年相比增加18.37万元，增长16.08%。主要原因是：新招考事业人员9人，公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度政府采购支出预算总额48.50万元，其中：拟采购货物支出16.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出31.9万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2026年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算105万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁娜              联系电话：15754775839

附件：鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局部门预算公开表 (万元).xlsx