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2025年度鄂尔多斯市文物考古研究院本级预算公开
批复时间： 2025 年2月10日
公开时间：2025 年2月26日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
鄂尔多斯市文物考古研究院是主管本市考古发掘、古建筑古遗址保护研究工作并整理出版的鄂尔多斯市文化和旅游局二级单位。主要职责是：
1、承担全市文物资源的考古调查、勘探、发掘、保护、科学研究及其相关的学术交流工作；开展市级（含）以上文物保护单位推荐、文化遗产申报及保护研究等方面的业务指导工作。
2、参与拟定并组织实施文物保护发展规划，为局机关起草文物保护地方性法规提出建议，为相关部门进行文物保护工程验收提供技术支持。
3、承担文物资源信息采集整理、监测分析、发布，建档立卷等工作。
4、开展长城资源、革命遗迹、人类学遗存调查保护与研究工作。
5、承担不可移动文物防护、评估、监测分析等技术性工作，为有关部门调查文物违法违规案件提供专业技术支持。
6、协同相关部门开展历史文化名城、名镇、名村保护和研究利用工作。
7、开展文物保护相关法律、法规、政策方针的宣传、普及和公众考古相关工作。
8、完成市文旅局交办的其他任务。机构设置及人员基本情况。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、文物保护研究室、综合业务室。本部门单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文物考古研究院。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市文物考古研究院 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年，我们将继续深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中、三中相关会议精神，认真落实上级安排的工作任务，持续加强党建引领业务和队伍建设，推动文博事业取得新的更大成效。
（一）坚持提高政治站位。提高全院工作人员的思想认识，切实增强责任感和使命感，领导干部要以身作则，带动其他成员共同落实党风廉政建设责任。加强党建引领，提高业务水平，提升单位整体实力。
（二）高质量完成业务工作。全面推进第四次全国文物普查工作，指导监督各旗区“四普”野外调查和室内整理阶段工作任务；编写“四普”学术成果，打造“四普”成果展览和文物标本库。继续深化乌兰木伦遗址保护利用工作，加快考古遗址公园和保护规划建设实施；启动秦直道遗址全线考古调查任务，形成考古调查报告初稿；完成市局布置的其他任务，配合好文物保护与督查科的业务指导工作。
（三）加大宣传力度。充分利用微信、自媒体、三维设计、文创产品等平台，多元化宣传发布工作动态和成果，多部门联合开展展各类宣传活动。结合2025年节庆固定宣传日，大力宣传文物考古工作的实时动态，推动文物事业普及化全民化，推动全市文物考古工作再上新台阶。
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度收入、支出预算总计658.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加405.96万元，增长160.52%。其中：
（一）收入预算总计658.87万元。包括：
1．本年收入合计658.87万元。
（1）一般公共预算拨款收入595.74万元，与上年相比增加342.83万元，增长135.55%。主要原因是：1.第四次全国文物普查工作经费项目增加277万元。2.文化人才专项经费63.13万元等。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余63.13万元。与上年相比增加63.13万元，增长100%。主要原因是：我单位在选派合适的专家人员过程中较为严谨用时较长，且全国第四次文物普查工作的开展相关专家老师及我单位业务工作人员工作繁重导致截止目前只进行了两次培训。
（二）支出预算总计658.87万元。包括：
1．本年支出合计658.87万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出599.65万元，主要用于机构运转、人员工资福利、日常经费开支、第四次全国文物普查工作经费、文化人才专项经费等项目支出。与上年相比增加396.82万元，增长195.64%。主要原因是：1.第四次全国文物普查工作经费项目增加277万元。2.文化人才专项经费63.13万元。3.单位在职人员工资及社保基数调整等。
（2）社会保障和就业支出（类）支出28.75万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费支出等。与上年相比增加3.02万元，增长11.73%。主要原因是：2025年单位在职人员工资普调及社保基数调整等原因。
（3）卫生健康支出（类）支出10.89万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比增加2.15万元，主要原因是：2025年单位在职人员工资普调及社保基数调整等原因。
（4）住房保障支出类19.58万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加3.97万元。主要原因：公积金基数调整。
2．年终结转结余0万元，主要原因：不涉及此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度收入预算总计658.87万元，包括本年收入595.74万元，上年结转结余63.13万元。其中：
本年一般公共预算收入595.74万元，占90.42%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0 万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0 万元，占0 %；
本年其他收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入63.13万元，占9.58%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度支出预算合计658.87万元，其中：
基本支出235.74 万元，占35.78%；
项目支出423.13万元，占64.22%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度财政拨款收、支总预算658.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加405.96万元，增长160.52%。主要原因是:1.第四次全国文物普查工作经费项目增加277万元。2.文化人才专项经费63.13万元。3.2025单位预算在职人员较2024年年初预算增加2人工资预算增加41.52万元。4.新增文物考古调查研究经费项目50万元等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算658.87万元，与上年相比增加405.96万元，增长160.52%。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为599.65万元，与上年相比增加396.82万元。其中：
1.文物（款）文物保护（项）。年初预算599.65万元，与上年相比增加396.82万元，增长195.64%。主要原因是:1.第四次全国文物普查工作经费项目增加277万元。2.文化人才专项经费63.13万元。3.新增文物考古调查研究经费项目50万元等。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为28.75万元，与上年相比增加3.02万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算20.24万元，与上年相比增加4.26万元，增长0%。变动原因：调整养老保险基数。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.89万元，与上年相比减少1.23万元，减少58.02%。主要原因：2025年因政策原因，残疾人就业保障金项目预算列入单位公用经费科目，不再属于其他社会保障和就业支出。
3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.63万元，与上年相比减少0万元，增加0%。主要原因：本年度无差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为10.89万元，与上年相比增加2.15万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.1万元，与上年相比减少0.64万元，减少7.32%。变动原因：本年将行政事业单位医疗划分为事业单位医疗和公务员医疗补助，所以与上年有差异。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.78万元，与上年相比增加2.78万元，增加100%。变动原因：本年预算新增公务员医疗补助。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出类年初预算数为19.58万元，与上年相比增加3.97万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.58万元，与上年相比增加3.97万元，减少25.43%。变动原因：主要原因公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算235.74万元，其中：
（一）人员经费215.53万元。主要包括：基本工资58.6万元、津贴补贴58.84万元、奖金13.84万元、绩效工资25.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.24万元、职工基本医疗保险缴费8.1万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、住房公积金19.58万元、其他社会保障缴费0.89万元、退休费7.63万元。
（二）公用经费20.22万元。主要包括：办公费1.45万元、邮电费0.25万元、差旅费0.5万元、工会经费1.97万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用7.8万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出3.19万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.72万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.72万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.72 万元，比上年预算增加1万元，增长10.29%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.72万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出10.72万元，比上年预算增加1万元，主要原因：因2024年底新购公务用车一辆。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加00万元，主要原因：不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额423.13万元。其中，财政本年拨款金额360万元，财政拨款结转结余63.13万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度机构运行经费预算支出20.2万元，与上年相比增加4.3万元，增长27.04%。主要原因是：2025单位预算在职人员较2024年年初预算增加2人及工资调整。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市文物考古研究院单位2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算360万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：平小娟 联系电话：18047775233
附件：2025部门预算公开表
