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2025年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院预算公开
批复时间： 2025 年 02 月 10 日
公开时间： 2025 年02 月26 日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院（鄂尔多斯市非物质文化遗
产保护中心）成立于1982年，前身为伊克昭盟创作研究室、鄂尔多斯市文化艺术创作研究所，现为鄂尔多斯市文化和旅游局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职责是开展文化艺术相关理论、非物质文化遗产保护理论研究和艺术评论工作，举办相关学术交流研讨活动。承担艺术档案、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。组织开展艺术作品创作，编辑出版文化和旅游相关刊物。承担非物质文化遗产交流、推介、
宣传工作。承担非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护利用工作。承担全市非物质文化遗产相关数据库建设运维工作，推进全市非物质文化遗产四级名录体系、文化生态保护区建设及传统工艺振兴等相关工作。参与拟订非物质文化遗产保护规划和技术标准，承担市级及以上非物质文化遗产代表性项目和传承人申报的调研论证及技术支持工作。承担全市非物质文化遗产从业人员业务指导工作。承担鄂尔多斯非物质文化遗产馆的日常管理工作，开展非物质文化遗产展览（演）及其它公益活动，承担全市非物质文化遗产展示场馆、传承基地建设的业务指导工作。完成市文化和旅游局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据鄂尔多斯市文化艺术创作研究院职责分工，鄂尔多斯市文化艺术创作研究院内设机构包括办公室、戏剧影视创研室、非遗保护室、非遗展览室、公共文化创研室、5个部室。鄂尔多斯市文化艺术创作研究院无下属单位。
2．从预算单位构成看，入鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年，市文化艺术创作研究院将习近平文化思想、习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神贯穿于全年工作，以文化和旅游部《“十四五”艺术创作规划》和《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》为指导，全力以赴落实市文化和旅游局工作安排和部署。
（一）提升文化艺术创作和研究水平牢牢把握意识形态工作主导权、主动权，繁荣文化艺术创作和研究。一是对《内蒙古文化旅游丛书—鄂尔多斯篇（暂定名）》《鄂尔多斯文化艺术志（1949-2024）》作进一步的调整完善，力争拿出一部优质合格的书稿，圆满完成编撰任务。二是围绕中国梦、北疆文化、黄河文化等主题，整合创作资源，推出一批新时代精品力作。三是开展内蒙古自治区文化和旅游发展课题研究和理论文章撰写发表，提升文化和旅游理论研究水平。四是准确把握新时代新征程文化旅游工作的历史方位、使命任务、环境条件、特点规律，紧密结合单位工作实际，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进事业发展，围绕文化艺术研究、作品创作、艺术和非遗融合发展等方面开展调研工作。
（二）提升非物质文化遗产保护水平铸牢中华民族共同体意识，促进非物质文化遗产长久保护和永续利用。一是根据传统节日策划非遗主题展览，更好实现民俗文化与百姓生活的有机融合，不断为传统节日注入新的时代活力。二是进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承弘扬中华优秀传统文化，营造非遗保护良好社会氛围，将于2025年“文化和自然遗产日”前后集中开展非遗宣传展示活动；三是推动非物质文化遗产与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合，围绕非遗传承保护、产业融合发展等方面开展调研；四是广泛开展“非遗五进”活动，提高群众对非遗保护的认同和参与；五是举办传承人培训班，提升传承人的技能艺能和理论知识水平；六是开展鄂尔多斯非遗特色夏令营活动。围绕丰富多彩的鄂尔多斯非遗项目，让学生亲身体验鄂尔多斯非遗项目，感受暖城鄂尔多斯的传统文化。
第二部分 2025年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度收入、支出预算总计917.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少 23.43万元，减少 2.49 %。其中：
（一）收入预算总计917.92万元。包括：
1．本年收入合计917.92万元。
（1）一般公共预算拨款收入917.92万元，与上年相比减少 23.43万元，减少 2.49 %。主要原因是本年项目预算较上年减少，因质保金已在上一年已全部支付完成，其二本年退休一人，故较上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计917.92万元。包括：
1．本年支出合计917.92万元。
（1）文化体育旅游与传媒（类）支出659.16万元，主要用于非遗保护、非遗宣传、非遗馆运行维护、文化艺术创作、党建活动。与上年相比减少 43.81万元，减少6.23%。主要原因是本年项目预算较上年减少，因质保金已在上一年已全部支付完成，其二本年退休一人，故较上年减少。
（2）社会保障和就业（类）支出175.21 万元，单位职工的社会保障和就业类保险的经费。与上年相比增加11.58万元，增长7.08 %。主要原因是本年社保上调基数。
（3）卫生健康（类）支出37.12 万元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。与上年相比增加7.37万元，增长24.77%。主要原因是单位职工医疗保险基数上调，故较上年增加。
（4）住房保障（类）支出46.42 万元，主要用于主要用于单位
职工住房公积金方面的支出，与上年相比增加1.42万元，增长
3.16%。主要原因是单位职工住房公积金基数上调，故较上年增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度收入预算总计917.92万元，包括本年收入917.92万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入917.92万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0 万元，占0 %；
本年事业收入 0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占 0 %；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；
本年其他收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度支出预算合计 917.92万元，其中：
基本支出804.92万元，占87.69 %；
项目支出113万元，占12.31%；
事业单位经营支出0 万元，占0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
■项目支出■基本支出（万元）
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度财政拨款收、支总预算917.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.43 万元，减少 2.43 %。主要原因是本年项目预算较上年减少，因质保金已在上一年已全部支付完成，其二本年退休一人，故较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 917.92万元，与上年相比减少23.43万元，减少 2.43 %。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为659.16万元，与上年相比减少43.81万元。其中：
1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算659.16万元，与上年相比减少 43.81 万元，减少 6.23 %。变动原因：其一非遗馆项目质保金已在上年全部支付完成，其二本年退休一人，故较上年减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为175.21万元，与上年相比增加 11.58万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算54.5万元，与上年相比减少 33.25 万元，减少37.89 %。变动原因：因上年退休人员去世2名，故退休费较上年减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算57.14万元，与上年相比增加5.71万元，增长 11.1 %。变动原因：因本年养老保险基数上调，故较上年增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算61万元，与上年相比增加 45 万元，增长281.25 %。变动原因：因本年退休3名人员，两名副高人员，一名正高人员，故职业年金较上年增加。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算25.03万元，与上年相比增加16.58万元，增长196.21 %。变动原因：因本年新增一名在职人员，失业保险和工伤保险基数整体上调，故较上年增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为37.12万元，与上年相比减少 万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算27.62万元，与上年相比增加5.48 万元，增长24.75%。变动原因：因本年医疗保险基数上调，故较上年增加。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算9.5万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长24.84 %。变动原因：因本年公务员医疗保险基数上调，故较上年增加。
（二）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为46.42万元，与上年相比减少 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算46.42万元，与上年相比增加 1.42 万元，增长 3.16 %。变动原因：因新考录进一名人员，公积金基数调整，故较上年增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算804.92万元，其中：
（一）人员经费638.31万元。主要包括：基本工资158.6万元、津贴补贴135.12万元、奖金30.96万元、绩效工资52.57万元、职业年金缴费61万元，其他社会保障缴费2.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.21万元，住房公积金46.42万元、医疗费37.12万元、离休费16.23万元、退休费38.27万元、生活补助2.31万元等。
（二）公用经费166.6万元。主要包括：办公费3.5万元、电费10万元、取暖费20万元、物业管理费90万元、工会经费4.72万元、福利费10.74万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出10.73万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%；公务接待费支出0 万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因主要原因本单位无公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.72万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.72万元，比上年预算增加0 万元，主要原因与上年相等，无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度预算安排项目3 个，项目预算总金额113 万元。其中，财政本年拨款金额 113 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度机构运行经费预算支出166.6万元，与上年相比增加7.18万元，增长4.5%。主要原因是：因本年在职人员增加一名，故工会经费、福利费等上涨，较上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度政府采购支出预算总额103.91 万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出103.91万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算113 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵鑫 联系电话：18647776662
公开01表
收支总表
编制单位：金额单位：万元
|
收支总表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
917.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
|
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
659.16 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
175.21 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、卫生健康支出 |
37.12 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
46.42 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|
|
本年收入合计 |
917.92 |
本年支出合计 |
917.92 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
917.92 |
支 出 总 计 |
917.92 |
公开02表
收入总表
编制单位： 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
902 |
鄂尔多斯市文化和旅游局（部门） |
917.92 |
917.92 |
917.92 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
902002 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
917.92 |
917.92 |
917.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
917.92 |
917.92 |
917.92 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| |
公开03表
支出总表
编制单位：金额单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
659.16 |
546.16 |
113.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
659.16 |
546.16 |
113.00 |
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
659.16 |
546.16 |
113.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.21 |
175.21 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.71 |
172.71 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
54.50 |
54.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.21 |
57.21 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.12 |
37.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.12 |
37.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
|
合计 |
917.92 |
804.92 |
113.00 |
|
|
| |
公开04表财政拨款收支总表
编制单位：金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
917.92 |
一、本年支出 |
917.92 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
917.92 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
659.16 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
175.21 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
37.12 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
46.42 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
917.92 |
支 出 总 计 |
917.92 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
659.16 |
546.16 |
379.56 |
166.60 |
113.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
659.16 |
546.16 |
379.56 |
166.60 |
113.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
659.16 |
546.16 |
379.56 |
166.60 |
113.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.21 |
175.21 |
175.21 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.71 |
172.71 |
172.71 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
54.50 |
54.50 |
54.50 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.21 |
57.21 |
57.21 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.00 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.12 |
37.12 |
37.12 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.12 |
37.12 |
37.12 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.62 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.42 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.42 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.42 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
合 计 |
917.92 |
804.92 |
638.31 |
166.60 |
113.00 | |
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位： 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
581.51 |
581.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
158.60 |
158.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.12 |
135.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.96 |
30.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.57 |
52.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.21 |
57.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.00 |
61.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.62 |
27.62 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.50 |
9.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.42 |
46.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
166.60 |
|
166.60 |
|
30201 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30208 |
取暖费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
90.00 |
|
90.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.72 |
|
4.72 |
|
30229 |
福利费 |
10.74 |
|
10.74 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.20 |
|
16.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.73 |
|
10.73 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.81 |
56.81 |
|
|
30301 |
离休费 |
16.23 |
16.23 |
|
|
30302 |
退休费 |
38.27 |
38.27 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.31 |
2.31 |
|
|
合 计 |
804.92 |
638.31 |
166.60 | |
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
单位名称 |
2025年预算数 |
2025年预算数 |
2023年预算数 | |||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
0.72 |
|
0.72 |
|
0.72 |
|
0.72 |
|
0.72 |
|
0.72 |
|
0.72 |
|
0.72 |
|
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位： 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
注：我单位本年无政府性基金预算支出
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位： 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
|
| |
注：我单位本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位： 金额单位：万元
|
类型 |
项目编码 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||
|
部门预算项目 |
150600259023110000008 |
文化艺术创作和研究经费 |
902002 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600259023110000044 |
非遗保护工作经费 |
902002 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600259023110000005 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
902002 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位： 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
失业保险补贴 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
11-工资福利支出 |
1.79 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工伤保险补贴 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
11-工资福利支出 |
0.72 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
机关事业单位基本养老保险 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
11-工资福利支出 |
57.21 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
医疗保险 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
11-工资福利支出 |
37.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
住房公积金 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
11-工资福利支出 |
46.42 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
行政事业单位人员工资预算 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
11-工资福利支出 |
377.25 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
全额拨款单位职业年金做实 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
11-工资福利支出 |
61.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
遗属补助 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
12-对个人和家庭补助支出 |
2.31 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
单位离退休经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
12-对个人和家庭补助支出 |
54.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职工交通补贴 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
16.20 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
离休人员特需费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
0.09 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
离休人员公用经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
0.08 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工会经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
4.72 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
福利费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
9.84 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
公用经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
7.84 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
妇女卫生费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
0.90 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
取暖费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
20.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
公务用车运行维护费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
0.72 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
残疾人就业保障金 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
6.10 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
运行经费（水电物业） |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
100.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
离休人员交通费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
21-公用经费 |
0.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
31-部门预算项目 |
20.00 |
1、党建与业务结合，开展展示活动； 2、加强党建宣传，拍摄短视频； 3、加强政治理论学习，外出调研学习，党员培训，主题党日活动； 4、关怀慰问老党员、表彰优秀、“七一”期间，开展庆祝活动等。5、阵地建设、档案整理 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
主题党日活动等 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元 |
2 |
|
党员培训 |
反向 |
小于等于 |
6 |
万元 |
2 | |||||||
|
外出调研学习等 |
反向 |
小于等于 |
4 |
万元 |
2 | |||||||
|
宣传拍摄短视频 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元 |
2 | |||||||
|
阵地建设及档案整理等 |
反向 |
小于等于 |
6 |
万元 |
2 | |||||||
|
数量指标 |
主题党日活动等 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
4 | ||||||
|
党员培训 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
3 | |||||||
|
外出调研学习等 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
2 | |||||||
|
宣传拍摄短视频 |
正向 |
大于等于 |
1 |
部 |
3 | |||||||
|
阵地建设及档案整理等 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
3 | |||||||
|
时效指标 |
主题党日活动和党建等工作完成时间 |
定性 |
|
2025年1月—12月 |
|
6 | ||||||
|
宣传拍摄短视频等完成时间 |
定性 |
|
2025年1月—12月 |
|
4 | |||||||
|
质量指标 |
主题党日活动和党建等工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
10 | ||||||
|
宣传拍摄短视频等完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
5 | |||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
各类活动的开展树立党组织影响力 |
定性 |
|
长期 |
|
15 | |||||
|
生态效益指标 |
我单位不涉及 |
定性 |
|
无 |
|
0 | ||||||
|
社会效益指标 |
通过开展教育培训和主题党日活动让广大党员接受再教育 |
定性 |
|
有效提高 |
|
15 | ||||||
|
经济效益指标 |
我单位不涉及 |
定性 |
|
无 |
|
0 | ||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
10 | |||||
|
文化艺术创作和研究经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
31-部门预算项目 |
18.00 |
在市文化和旅游局正确领导下，紧紧围绕单位职责职能和工作任务，坚持以人民为中心的创作导向，充分发挥我院文化艺术创作和研究的引领带动辐射作用，积极推动本地文化事业繁荣发展。围绕中国梦、黄河文化传承弘扬、二十大等主题整合创作资源，扶持重大现实题材、革命题材、历史题材创作，退出一批新时代精品力作。用于文艺作品创作，文化艺术创作，召开会议，组织培训等。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
文艺作品创作与研究 |
反向 |
小于等于 |
8 |
万元 |
4 |
|
鄂尔多斯文化旅游刊物费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
6 | |||||||
|
数量指标 |
作品和研究数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
个 |
5 | ||||||
|
鄂尔多斯文化旅游刊物数量 |
正向 |
大于等于 |
4 |
期 |
10 | |||||||
|
时效指标 |
业务作品完成时间 |
定性 |
|
2025年1月-12月 |
|
3 | ||||||
|
鄂尔多斯文化旅游刊物完成时间 |
定性 |
|
2025年1月-12月 |
|
7 | |||||||
|
质量指标 |
业务作品验收通过率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
百分比 |
10 | ||||||
|
鄂尔多斯文化旅游刊物完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
5 | |||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
推动本地文化事业繁荣发展 |
定性 |
|
长期 |
|
20 | |||||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
0 | ||||||
|
社会效益指标 |
提供更多优秀文艺作品和研究成果 |
定性 |
|
有效提高 |
|
10 | ||||||
|
经济效益指标 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
0 | ||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
10 | |||||
|
非遗保护工作经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
31-部门预算项目 |
75.00 |
通过开展各类非遗传承保护、宣传、推广和交流工作，使得全市非物质文化遗产得到有效保护传承和宣传推广，非物质文化遗产的生命力得到有效增强，社会大众参与度、获得感得到提升。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
宣传推广交流举办活动等完成产生费用 |
反向 |
小于等于 |
45 |
万元 |
5 |
|
非遗保护工作产生的费用 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
5 | |||||||
|
数量指标 |
书籍出版 |
正向 |
大于等于 |
1 |
册 |
3 | ||||||
|
宣传推广交流 |
正向 |
大于等于 |
15 |
次 |
4 | |||||||
|
普查调研 |
正向 |
大于等于 |
17 |
次 |
4 | |||||||
|
非遗传承人员培训与非遗申报 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
4 | |||||||
|
时效指标 |
书籍出版完成时间 |
定性 |
|
2025年1月-12月 |
|
3 | ||||||
|
宣传推广交流完成时间 |
定性 |
|
2025年1月-12月 |
|
2 | |||||||
|
普查调研完成时间 |
定性 |
|
2025年1月-12月 |
|
2 | |||||||
|
非遗传承人非遗申报完成时间 |
定性 |
|
2025年1月-12月 |
|
3 | |||||||
|
质量指标 |
书籍出版完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
3 | ||||||
|
宣传推广交流完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
4 | |||||||
|
普查调研完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
4 | |||||||
|
非遗传承人非遗申报完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
4 | |||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
加强非物质文化遗产成果对外交流展示提高我市非遗影响力 |
定性 |
|
长期 |
|
15 | |||||
|
社会效益指标 |
非物质文化遗产得到有效保护宣传推广增强生命力 |
定性 |
|
有效提高 |
|
15 | ||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
非遗传承人和民间艺人满意度与社会大众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
10 | |||||
|
|
|
|
917.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表 政府采购预算表
（万元）
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目编码 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 | |||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
902002 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
150600259022110000405 |
运行经费（水电物业） |
物业管理服务 |
1 |
900000 |
900000 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150600259023110000008 |
文化艺术创作和研究经费 |
其他印刷服务 |
1 |
79000 |
79000 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
150600259022110000401 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
10 |
682 |
6820 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
150600259023110000005 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
其他印刷服务 |
1 |
10000 |
10000 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
150600259022110000235 |
公用经费 |
复印纸 |
20 |
190 |
3800 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
150600259023110000044 |
非遗保护工作经费 |
其他印刷服务 |
1 |
39500 |
39500 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
合 计 |
34 |
|
1039120 |
103.91 |
103.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
