2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院决算公开报告

目 录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

第一部分单位概况

    一、主要职能、职责

 鄂尔多斯市文物考古研究院是主管本市考古发掘、古建筑古遗址保护研究工作并整理出版的鄂尔多斯市文化和旅游局二级单位。主要职责是：

1、承担全市文物资源的考古调查、勘探、发掘、保护、科学研究及其相关的学术交流工作；开展市级（含）以上文物保护单位推荐、文化遗产申报及保护研究等方面的业务指导工作。

2、参与拟定并组织实施文物保护发展规划，为局机关起草文物保护地方性法规提出建议，为相关部门进行文物保护工程验收提供技术支持。

3、承担文物资源信息采集整理、监测分析、发布，建档立卷等工作。　

4、开展长城资源、革命遗迹、人类学遗存调查保护与研究工作。

5、承担不可移动文物防护、评估、监测分析等技术性工作，为有关部门调查文物违法违规案件提供专业技术支持。

6、协同相关部门开展历史文化名城、名镇、名村保护和研究利用工作。

7、开展文物保护相关法律、法规、政策方针的宣传、普及和公众考古相关工作。

8、完成市文旅局交办的其他任务。机构设置及人员基本情况。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、文物保护研究室、综合业务室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文物考古研究院。详细情况见表：

  

  三、2024年度单位主要工作完成情况

 坚持重点工作与常规工作相结合，以文物保护工作方针为原则，全面强化资源调查、有序夯实文物保护基础、深入挖掘内涵价值。

1.“四普”指导、巡查、宣传工作

（1）指导内蒙古自治区第四次全国文物普查准格尔旗试点工作。4月18日，内蒙古自治区第四次全国文物普查准格尔旗试点工作启动仪式在薛家湾镇举行。市考古院作为业务指导和组织单位，促成全市各级“普查办”按本次试点工作安排，主要对鄂尔多斯市准格尔旗黄河西岸区域古城等三普登录92处不可移动文物进行遗址复查，对已掌握的部分新发现文物线索、普查过程中新发现文物遗迹进行调查，做到符合文物认定标准的普查对象进行调查。

（2）完成了对各个旗区“四普”工作巡查指导工作。2024年4月12至11月底，在全市四普督查指导工作中我们按照上级部门的统一要求认真完成了各项任务。通过实地检查、资料审核等方式我们对全市9个旗区的普查工作进行了全面检查与指导，针对存在的问题和不足我们提出了具体的整改意见和建议并督促相关旗区及时整改落实，促进了全市普查工作的顺利开展和圆满完成。

（3）与内蒙古师范大学签约，助力四普。内蒙古师范大学历史文化学院与市文物考古研究院、各旗区普查机构签署了《内蒙古师范大学历史文化学院与鄂尔多斯市文物考古研究院关于共同推动第四次全国文物普查工作的战略合作协议书》，促成内师大文博考古学生深入各旗区踊跃参加“四普”工作。

（4）指导、督促各旗区及时完成了文物点复查和长城复查任务。截至目前，全市9个旗区对“三普”959处不可移动文物、历代长城458个点段的复查工作已全部完成，复查率为100%。新发现文物点134处，共计调查不可移动文物点1093处。普查总体进展和质量均居自治区前列，在自治区普查领导小组第三次会议上，我市与赤峰市宣传部长都做了典型发言。

（5）四普宣传报道。截至12月18日，全市共编写发布“四普”新闻宣传报道共计269篇，其中包括16篇简报，在奔腾融媒发表讯息25篇。发布相关宣传视频108个，在节庆活动现场、各街道社区、苏木乡镇、嘎查村公共场所，共投放四普海报、宣传资料共计约2.2万份。向广大民众普及文物和四普知识，增强全社会的文物保护意识，动员社会各界支持参与普查工作，提升民众对四普工作的关注和热情。

2.乌兰木伦遗址保护利用

（1）乌兰木伦河流域旧石器调查点“四普”复查工作。10月9—18日，市普查办、普查支队对东乌兰木伦河流域和西乌兰木伦河流域的旧石器调查点进行一次全面的“四普”复查工作。此次“四普”复查工作的启动，旨在进一步了解乌兰木伦河流域的旧石器时代文化面貌，揭示该地区古人类的生存方式、迁徙路径和文化交流情况。

（2）申报鄂尔多斯市科技局项目《乌兰木伦遗址数字信息化展陈技术的研究与应用》。结合最新的科技技术与手段，针对乌兰木伦遗址的现状和展示目标，进行数字信息化基础上的全方位展示，通过沉浸式数字技术赋能的文化表达，以期在科学技术取得突破的同时，更好地展示鄂尔多斯的历史与文化。

（3）持续推进《乌兰木伦遗址群保护总体规划（2023-2040）》和《乌兰木伦考古遗址公园规划（2023-2040）》的编制完善和申报工作。全面加强乌兰木伦遗址的保护利用工作，提升公众对鄂尔多斯历史文化底蕴的认同感，为鄂尔多斯注入新的文化内涵。

（4）乌兰木伦遗址保护工作。我们加强了日常巡查和监测，确保遗址的完整性不受破坏，通过定期巡查和文保员巡查，及时发现并处理了多起可能对遗址造成破坏的事件。其次，加强了遗址宣传力度，通过举办讲座、发放宣传资料等形式，提高了当地居民对遗址保护的认识。同时，我们还与高校和研究机构合作，开展了考古调查和学术研究工作，进一步揭示乌兰木伦遗址的历史价值。

（5）完成乌兰木伦遗址监控系统改造项目。乌兰木伦遗址监控系统通过询价招标方式进行实施改造，更换升级了全部硬件设备，保证了遗址本体和工作站的安全。

（6）启动了《乌兰木伦遗址群第一地点步梯改造和浮土清理》工作。该工程于2024年10月开工，为期二十天。该工程的完成，提升了遗址的安全性和舒适度。

3.长城考古工作

（1）拍摄长城宣传片。5月27日开始，我院共赴准格尔旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、达拉特旗、东胜区、伊金霍洛旗6个旗区拍摄了鄂尔多斯境内5个时代的长城遗迹。于11月12日，经过全体同事参与的长城片宣传评审会，最终确定终稿。目前，宣传片已经拍摄完成。

（2）进行准格尔旗战国秦长城破坏情况的专家鉴定。10月17日，由内蒙古自治区文物局文物督查处王楠及专家组成员丹达尔、苗润华、程鹏飞一行的自治区专家鉴定组赴准格尔旗鉴定长城破坏情况。受市局委托，由刘耀中四级调研员带队，我院李双主任陪同，至10月22日，专家鉴定组完成准格尔旗境内战国秦长城田野鉴定工作。

（3）伊金霍洛旗长城资源调查。10月30日至11月8日，帮助伊金霍洛旗普查队四普核查以及长城破坏情况排查，在伊金霍洛旗纳林陶亥镇实地核查战国秦长城资源，并对其破坏情况进行了详细的梳理。按照长城资源四普调查任务要求，已完成全部长城资源点段调查，并有部分新发现。

4.秦直道调查排查工作

8月28日至9月5日，由市文物考古研究院、普查支队、伊金霍洛旗文旅中心、康巴什区文旅服务中心、东胜区文物保护中心相关人员和聘请的省外的4名文物专家组成调查小组，对鄂尔多斯市全境秦直道，包括伊金霍洛旗段、康巴什区段、东胜区段、达拉特旗段秦直道文物本体及“两线”范围进行排查。通过考古辨认、文字描述、拍摄照片、绘制地图、无人机观测、北斗卫星经纬度定位等，完成秦直道登记表18份，形成了《鄂尔多斯市全境秦直道排查情况总结报告》。为秦直道保护和研究提供了基础资料，为鄂尔多斯全境秦直道录入四普打下了坚实的基础。

5.配合基本建设的考古调查、勘探和发掘工作

配合基本建设完成了准格尔旗、东胜区、达拉特旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗等旗区，以及市发改委、市环保局、市自然资源局120余项建设用地三普文物点对比、长城分布区域对比核查工作，尽力促进考古前置的完善，尽力促进文物保护与经济建设的协调发展。

6.对外交流与学习

（1）年初，积极参加在呼和浩特市召开的2023年度全区田野考古业务交流会及田野考古业务培训会，与区内各盟市交流学习。

（2）赴深圳博物馆就《“鄂尔多斯市发展成就展”展览大纲》策展座谈会，与深圳博物馆副馆长崔孝松、党政办主任乔文杰交流学习。

（3）邀请吉林大学考古学院等相关专家召开学术业务对接会，与会成员达成一致，建议积极出版乌兰木伦遗址科普性书籍，积极推动乌兰木伦考古遗址公园审批立项工作，通过乌兰木伦遗址博物馆、遗址展示棚、场景模拟展示体验区和文创商业体验区等措施。

（4）赴自治区文物考古研究院进行业务汇报和交流座谈活动。就全国第四次文物普查普查方案、技术标准、合作方式、认定研判等相关事宜进行了深入交流。

（5）赴内蒙古师范大学历史文化学院进行调研，与学院领导、教授进行座谈，广泛沟通交流，取得了高质量完成“四普”工作的合作意向。                                          

（6）与内蒙古师范大学历史文化学院签约，建成校地共建考古文博基地，历史文化学院一行5人到市普查支队、市文物考古研究院开展学术与业务交流活动。

（7）赴绍兴市文物考古研究所和榆林市文物考古勘探工作队，就考古事业发展、壮大考古队伍、考古团体领队资质申请、前置考古等事宜进行学习、考察、座谈、调研。

7.其他工作

一是配合自治区文物考古研究院开展了阿尔寨石窟寺庙宇遗址的考古发掘工作。目前，项目年度田野考古发掘工作已经结束，正在进行室内标本分类、绘图、拍照等资料整理和报告编写工作。二是配合自治区文物考古研究院开展了沙日塔拉遗址的考古发掘工作。三是配合市文物局完成了第14个文化和自然遗产日宣传工作。

三、学术研究成果

（一）专著

1.编著《鄂尔多斯历史故事》并出版。

2.《鄂托克前旗文物志》出版项目由2015年启动，由李双任副主编，李双、古日扎布撰稿，徐磊、李明波校对，几经波折，于今年由西安出版社出版。

3.协助达拉特旗统战部撰写完成：《达拉特旗铸牢中华民族共同体意识丛书：达拉特史迹拾遗》专著。

4.古日扎布完成《鄂尔多斯缝纫工艺》初稿。

（二）课题

1.完成自治区社科基金项目盟市专项《“南京知青在草原”历史佳话的深刻内涵与时代价值》（项目编号：2023M09）课题项目并结项。

2.完成东胜区文化和旅游局、东胜区文物保护中心《北疆文化视野下的东胜秦直道文化》《北疆文化视野下的东胜长城文化》课题。

（三）发表的论文、简报

1.在内蒙古社科联组织的学术论文集发表《“鸡鸣三省”之地鄂尔多斯：黄河文化、长城文化与草原文化的交融》论文。

2.在鄂尔多斯市博物院院刊发表《西夏时期鄂尔多斯高原分布的青白盐产地、贸易路线及其重要性》《文化自信浪潮下的博物馆"打卡集章热"——以鄂尔多斯市博物院为例》《以科技之钥打开历史之门——新时代文物价值之创新传播》《中国内蒙古旧石器时代石器功能研究—以乌兰木伦遗址为例》论文。

3.在《收藏》上发表《鄂尔多斯地区民间传统图案及其象征意义》。在《藏天下》上发表《加强文物保护工作的策略探讨》。

（四）在各级媒体上发布的报道

在单位公众号上发表视频12个、信息报道44篇，其中包蕾25篇、李双平小娟2篇、韩珍1篇、李双4篇、韩珍2篇、徐磊1篇，吴怡璇3篇，白林云6篇。向奔腾融媒报送并发表讯息25篇。

第二部分单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院2024年度收入、支出决算总计均为 310.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加57.84万元，增长 22.87%，变动原因：主要原因是1、2024年我单位新增在职人员2人，人员工资预算增加22万元；2、2024年我单位新购置公务用车1辆增加预算25万元；与上年决算相比，收、支总计各减少35.26万元，下降10.19%。其中：

   （一）收入决算总计 310.75万元。包括：

  1.本年收入决算合计 310.75万元。与上年决算相比，减少35.26万元，下降10.19%，变动原因：较上年相比本年减少死亡抚恤金支出263550元；乌兰木伦遗址第一地点抢险加固工程项目经费25万元，鄂尔多斯市境内部分长城点段勘探及试掘项目经费40万元。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   （二）支出决算总计 310.75万元。包括：

  1.本年支出决算合计 310.75万元。与上年决算相比，减少35.26万元，下降10.19%，变动原因：较上年相比本年减少亡抚恤金支出263550元；乌兰木伦遗址第一地点抢险加固工程项目经费25万元，鄂尔多斯市境内部分长城点段勘探及试掘项目经费40万元。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

 

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度本年收入决算合计 310.75万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 310.75万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院2024年度本年支出决算合计 310.75万元，其中：

   本年基本支出 212.06万元，占 68.24%；

   本年项目支出 98.69万元，占 31.76%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

 

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 310.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 57.84万元，增长 22.87%，变动原因：2024年我单位新增在职人员2人，人员工资预算增加22万元。我单位新购置公务用车1辆增加预算25万元；与上年决算相比，收、支总计各增加35.26万元，下降10.19%，变动原因：较上年相比本年减少死亡抚恤金支出263550元；乌兰木伦遗址第一地点抢险加固工程项目经费25万元，鄂尔多斯市境内部分长城点段勘探及试掘项目经费40万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 310.75万元。与年初预算 252.91万元相比，完成年初预算的 122.87%。其中：

   （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

   文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为 255.35万元，与年初预算相比增加52.52万元。其中：

   1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因发放2024年非物质文化遗产传承人传习补助资金后期追加预算。

   2．文物（款）文物保护（项）。年初预算202.83万元，支出决算254.85万元，完成年初预算的125.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新增在职人员2人，人员工资预算增加22万元。我单位新购置公务用车1辆增加预算25万元

   （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 28.55万元，与年初预算相比增加2.82万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.63万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.89万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新增在职人员2人，后期追加预算。

    3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.12万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因调整基数后，导致预算数与决算数出现差异。

    （三）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 9.91万元，与年初预算相比增加1.17万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.74万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的113.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新增在职人员2人，后期追加预算。

   （四）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 16.94万元，与年初预算相比增加 1.33万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.61万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的108.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新增在职人员2人，后期追加预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 212.05万元，其中：

（一）人员经费 195.68万元。主要包括：基本工资52.14万元、津贴补贴52.56万元、奖金11.4万元、绩效工资24.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、 其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金16.94万元、退休费7.63万元。

（二）公用经费 16.37万元。主要包括：办公费1.54万元、印刷费0.07万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.7万元、劳务费0.06万元、工会经费1.5万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用7.78万元、其他商品和服务支出0.57万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 98.69万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出73.74万元。主要包括：办公费0.84万元、差旅费14.63万元、维修（护）费1.1万元、培训费3.16万元、专用材料费2.28万元、劳务费2.6万元、委托业务费29.36万元、公务用车运行维护费6.36万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出9.75万元。

（三）对个人和家庭的补助0.5万元。主要包括其他对

个人和家庭的补助0.5万元。

（四）资本性支出24.46万元。主要包括：办公设备购置0.48万元、公务用车购置23.98万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 30.68万元，支出决算 30.68万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 30.68万元，支出决算 30.68万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 30.68万元，支出决算 30.68万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 30.68万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.68万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 30.68万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 23.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购买公务用车。与上年决算相比，增加23.98万元，增长100%，变动原因：新购公务用车。

   （2）公务用车运行维护费支出 6.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 1.38万元，增长 25.89%，变动原因：因新购公车，购买公车保险及贴膜等。

     3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院2024年度公用经费支出决算 16.38万元，与上年决算相比，增加2.41万元，增长12.83%，变动原因：较上年相比本年减少乌兰木伦遗址抢险加固项目支出250000元，本年度没有此类突发性支出所以日常公用支出较上年有所减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

     十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度政府采购支出总额 28.32万元，其中：政府采购货物支出 23.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.34万元。政府采购授予中小企业合同金额 28.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 26.41万元，占政府采购支出总额的93.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.32%。

     十三、国有资产占用情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目6个，共涉及资金98.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

    本年度我单位没有重点项目绩效评价。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

      1.文化和自然遗产日宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一次线上有奖知识问答，完成一次宣传片拍摄，印发一次宣传海报。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		文化和自然遗产日宣传经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	5		5		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0	5		5		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		弘扬中华优秀传统文化，提高公众对自然与文化遗产的认识和保护意识，加强社会各界对文化遗产的保护力度，传承和发扬中华文明的独特魅力。通过广泛宣传，倡导绿色发展理念，激发全民参与保护自然与文化遗产的积极性和主动性，共同守护人类共同的精神家园，为构建文化强国、建设美丽中国贡献力量。					完成一次线上有奖知识问答，完成一次宣传片拍摄，印发一次宣传海报。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	线上答题活动	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
			拍摄宣传片	正向	大于等于	1	1.00	部	5	5
			印发宣传海报	正向	大于等于	1	1.00	张	5	5
		质量指标	题目内容准确活动设计有吸引力	正向	大于等于	90	95.00	百分比	5	5
			影像清晰色彩鲜明具有视觉冲击力	正向	大于等于	90	95.00	百分比	5	5
			海报设计有吸引力色彩鲜明印刷鲜明	正向	大于等于	90	95.00	百分比	5	5
		时效指标	完成率	定性		100	100		5	5
			完成时间	反向	小于	6	5.00	月	5	5
		成本指标	线上答题活动成本	反向	小于等于	1.4	1.40	万元	3	3
			拍摄宣传片成本	反向	小于等于	2.8	2.80	万元	4	4
			印发宣传海报成本	反向	小于等于	0.8	0.80	万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	提升品牌形象增加旅游消费	定性		有效提升	有效提升		5	4
		社会效益指标	促进文化交流形成社会共治氛围	定性		有效提升	有效提升		5	4
			提高公众认知度增强文化自信	定性		有效提升	有效提升		5	4
		生态效益指标	提升公众保护生态的认知和参与度	定性		有效提升	有效提升		5	4
		可持续影响指标	扩大了公众对文化与自然遗产的认识与保护意识更进一步增强了其社会责任感和传承精神	定性		进一步增强	增强		5	4
			推动保护工作实现文化传承与生态保护的良性循环	定性		进一步推动	进一步推动		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	95.00	百分比	10	10
总分									100	95.00

 

 2.乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.67分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乌兰木伦遗址第一地点抢救性发掘1次，乌兰木伦河旧石器调查点四普复查3次，乌兰木伦遗址监控维修改造1次，乌兰木伦遗址宣传2次，学术交流2次，提升乌兰木伦遗址的知名度及鄂尔多斯旧石器考古的地位，保障乌兰木伦遗址顺利发掘。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流，工作站及监控室日常维护。					完成乌兰木伦遗址第一地点抢救性发掘1次，乌兰木伦河旧石器调查点四普复查3次，乌兰木伦遗址监控维修改造1次，乌兰木伦遗址宣传2次，学术交流2次，提升乌兰木伦遗址的知名度及鄂尔多斯旧石器考古的地位，保障乌兰木伦遗址顺利发掘。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乌兰木伦遗址发掘面积	正向	大于等于	50	60.00	平方米	8	8
			乌兰木伦遗址宣传及学术交流次数	反向	小于等于	5	2.00	次	5	5
			乌兰木伦遗址工作站及监控室日常维护次数	正向	大于等于	3	1.00	次	2	0.67
		质量指标	乌兰木伦遗址工作站及监控室正常运行	定性		正常	正常运行		2	2
			发掘完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			宣传及学术交流完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	工作计划完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			工作计划完成时间	定性		2024全年	2024全年		5	5
		成本指标	乌兰木伦遗址发掘成本	反向	小于等于	16	2.00	万元	5	5
			乌兰木伦遗址工作站及监控室日常维护成本	反向	小于等于	1	5.00	万元	2	0
			宣传及学术交流成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	3	3
	效益指标	社会效益指标	保障乌兰木伦遗址发掘研究	定性		保障	充分保障		10	9
			提高文物保护的安全性及遗址区域的核心价值	定性		长期	长期		10	9
		可持续影响指标	对科研历史文化研究及文物的长期保存	定性		提高	提高		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	93.67

 3.第四次全国文物普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市四普试点工作，完成全市四普田野阶段指导和督导工作，完成自治区上报关于四普进度的各类填报。完成全市四普田野调查阶段，第四次文物普查培训完成2次。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		第四次全国文物普查工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	23	23		23		10	100.00		10
		其中：财政拨款	23	23		23		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况，保障第四次文物普查工作顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。					完成全市四普试点工作，完成全市四普田野阶段指导和督导工作，完成自治区上报关于四普进度的各类填报。完成全市四普田野调查阶段。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	第四次文物普查培训	正向	大于等于	2	2.00	次	10	10
			第四次文物普查实地调查	正向	大于等于	10	10.00	次	5	5
		质量指标	实地调查完成率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			相关培训完成率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
		时效指标	第四次文物普完成率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			第四次文物普查完成时间	定性		2024全年	完成		5	5
		成本指标	第四次文物普查工作	反向	小于等于	85	85.00	万元	5	5
			第四次文物普相关培训	反向	小于等于	15	15.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对科研历史文化研究方面作用	定性		提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	通过文物普查掌握区域核心价值的存在和发展	正向	大于等于	90	90.00	百分比	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理和使用单位需求和满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

4.购置文物普查指导和督导用车经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按照相关部门审批要求，我单位购置四普田野调查业务用车，符合相关购车标准，完成购置车1辆。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		购置文物普查指导和督导用车经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	25		25		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0	25		25		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		市文旅局拟将项目预算"文物保护管理与督查﹣全国第四次文物普查经费180万元"中25万元调剂拨付至市文物考古研究院用于购置文物普查指导和督导用车，便于对全市9个旗区开展野外现场监督检查（市文物考古研究院原公务用车调配至市交通运输综合行政执法支队）。					按照相关部门审批要求，我单位购置四普田野调查业务用车，符合相关购车标准，完成车辆购置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买车辆数	正向	等于	1	1.00	辆	10	10
			车辆落户	正向	等于	1	1.00	个	5	5
		质量指标	车辆品质	定性		符合国家标准	符合		7	7
			车辆合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	8	8
		时效指标	完成时间	定性		2024年12月	完成		5	5
			完成率	定性		100	100		5	5
		成本指标	购买车辆费用	反向	小于等于	24.95	23.98	万元	7	7
			车辆落户成本	反向	小于等于	0.05	0.05	万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	定性		有效提升	有效提升		5	5
		社会效益指标	便于全是文物普查指导督导工作开展	定性		有效提升	有效提升		5	5
		可持续影响指标	野外工作开展效率	定性		有效提升	有效提升		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

5.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  2024年我单位成立独立党支部，完成组织生活活动及专项活动3次，完成党员活动室（会议室）主题更新及党员集中学习等任务，有效提升我单位党员干部党性修养作风建设廉洁自律能力，对单位全体人员的思想作风工作作风起到积极影响。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。					2024年我单位成立独立党支部，完成组织生活活动及专项活动3次，完成党员活动室（会议室）主题更新及党员集中学习等任务，有效提升我单位党员干部党性修养作风建设廉洁自律能力，对单位全体人员的思想作风工作作风起到积极影响。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展党的组织生活主题活动和专项活动等	正向	大于等于	3	3.00	次	5	5
			维护党组织活动场所及维修增添设施设备等	正向	大于等于	1	1.00	项	5	5
			购买报刊书籍音像制品等学习资料设备等	正向	大于等于	10	11.00	份、册、台	5	5
		质量指标	党员参与率	正向	大于等于	60	100.00	百分比	7	7
			采购物品或项目的质量或品质合格率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	8	8
		时效指标	上半年完成时间	定性		2024.01-2024.06	2024.01-2024.06		5	5
			下半年完成时间	定性		2024.07-2024.12	2024.07-2024.12		5	5
		成本指标	党员教育资料设备购买和教育培训活动组织等	反向	小于等于	5	2.18	万元	5	5
			党建阵地建设和组织规范化建设	正向	大于等于	5	5.80	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员党性修养作风建设廉洁自律能力	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响指标	对全院工作人员的思想作风工作作风的影响	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	95.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

（三）部门项目绩效评价结果。

    本年度我单位没有重点项目绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

 

 

第三部分名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

   

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：平小娟           联系电话：0477-8390922

 

第五部分单位决算表

 

见附件。

 

第六部分  附件

详见附件

 

 

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：单位决算表