2024年度鄂尔多斯市文化和旅游局 （部门）决算公开

2024年度鄂尔多斯市文化和旅游局

（部门）决算公开

部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市

文化和旅游局（部门）

单位负责人：李芸

财务负责人：刘玉飞

编制人：任震宇

报送日期：2025年9月

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

   （一）贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府相关决策部署，研究拟订文化和旅游、文物政策措施，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、文物市场。

（十）组织指导全市文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动鄂尔多斯文化走出去。

（十一）指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，组织开展文物资源调查、指导文物考古勘探工作，组织实施革命文物保护利用工程，推动文物和博物馆公共文化服务体系建设，组织开展文物的保护和利用，组织指导文物保护宣传工作，负责全市文物行政执法工作，协调有关部门查处文物违法犯罪活动。

（十二）负责市本级文化市场综合执法工作，查处全市性、跨旗区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区综合执法工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科（乌兰牧骑事业科）、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、行政审批科（市场管理科）、对外交流与合作科、文物保护与督察科、博物馆管理科、机关党委。

本部门下属单位包括：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）及二级单位现共有9个，其中二级单位现有：鄂尔多斯市文化艺术创作研究院、鄂尔多斯市文化馆、鄂尔多斯市图书馆、鄂尔多斯市乌兰牧骑、鄂尔多斯市文物考古研究院、鄂尔多斯市旅游服务保障中心、鄂尔多斯市博物院、鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

今年以来，在鄂尔多斯市委、市政府的坚强领导下,全市文旅工作紧紧围绕办好“两件大事”和“闯新路、进前列”目标任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以打造“暖城鄂尔多斯”品牌为引领，坚持守正创新、提质增效、融合发展，全力推进各项重点工作取得阶段性进展。

1、持续打好旅游品质提升攻坚战。一是实施全市A级旅游景区提级提质专项行动。印发《2024年度全市A级旅游景区提级提质专项行动工作方案》，持续推进华莲旅游度假区创建国家级旅游度假区，全面提升A级旅游景区品质。持续打造“旅游四地”品牌，新获评国家4A级景区1家、3A级景区2家、自治区级乡村旅游村2家。1-11月份共计接待国内游客3749.09 万人次，同比增长19.58%，国内游客总花费534.90 亿元，同比增长17.39%。二是优化旅游服务丰富产品供给。承办和举办了2024年“5·19中国旅游日”主题周倒计时鄂尔多斯站活动、2024年全国暑期文化和旅游消费季主场活动、2024年中国文化馆协会全国地市级文化馆“百馆联动”暨“暖城鄂尔多斯”文旅嘉年华、“赋彩暖城鄂尔多斯”全国美术名家邀请展、“黄河几字弯里的鄂尔多斯”全国书法名家邀请展、2024鄂尔多斯暖城那达慕群众体育比赛暨第五届农牧民健身运动会、第四届黄河几字弯文化旅游节等特色文旅活动，丰富优化文旅产品供给。三是实施“万人航空入境游暖城”行动。启动“万人航空入境游暖城”行动，联动多部门在边检入境、外币支付、离境退税等方面共同发力。先后开通鄂尔多斯直飞韩国仁川、济州、清州、务安，蒙古国乌兰巴托，越南河内，马来西亚吉隆坡等国际航线，截至目前，共接待来自韩国、越南、马来西亚、蒙古国、香港等国家和地区入境团队游客3.5万余人次，其中包机入境游客1.5万余人次。四是加强旅游市场服务监管。先后举办了全市旅行社服务质量提升培训班、全市导游员讲解员专业能力培训暨新导游岗前培训班、全市星级饭店和旅游民宿高质量发展专题培训暨星评员换届培训班、全市文化和旅游行业信用体系建设工作推进培训会等系列培训，不断提升旅游从业人员服务质量。2024年，新增4家丙级旅游民宿，4家省级文明旅游示范单位，1家四星级旅游饭店。针对拉客、宰客等旅游市场乱象，开展联合检查行动，截至目前，全市共出动执法人员28617人次，检查经营单位11762家次。

2、深度激活文旅市场培育新兴业态。一是擦亮文旅消费品牌。持续开展2024“暖城消消乐”文化惠民促进消费活动、“暖城七点半”春夏文旅消费促进活动，精准发放惠民补贴消费券150万元，统筹万家惠、鄂尔多斯羊绒工业旅游区等发放6000多万元文旅惠民消费补贴资金，构建多层次的文旅消费格局。围绕“夜游、夜食、夜演、夜宿、夜集、夜读、夜健”七个主题，推出60余项夜间文旅活动。“云游鄂尔多斯”综合应用程序“打造智慧文化和旅游新样板”获评2022—2023年度全国文化和旅游领域改革创新优秀案例。二是厚植产业主体发展土壤。2024年，内蒙古自由极客数字科技有限公司获评新一批国家文化产业示范基地，响沙湾旅游区通过国家级文化产业园复核，鄂尔多斯文化产业园获评自治区重点培育文化产业园区。目前，全市共有2个国家文化产业示范基地，3个自治区重点培育文化产业园区。内蒙古响沙湾旅游有限公司、内蒙古蒙之旅旅游有限公司进入2024内蒙古自治区文化企业10强，鄂尔多斯市隆胜野生动物园有限责任公司、内蒙古万胜昌旅游文化有限公司等获2024内蒙古自治区成长性文化企业。乌审旗被自治区文旅厅、教育厅等联合命名为首批自治区文化产业赋能乡村振兴试点。三是推动文旅产业发展。建立“暖城有礼”文创培育清单，推出12个地标性建筑类文创饼干，设计开发30余款历史文创产品、20余款黄河文创系列产品。今年以来，全市已新开发推出包含非遗文博类、学习办公类、日用家居、首饰装饰类等10多个类别近百种文创产品，并在深圳文博会和自治区文博会等重点展会上展览展示。推动文旅产业重点项目建设，调度推动31个总投资500万元以上文旅重点项目建设，截至11月底，年内累计完成投资5.4亿元，投资完成率为58%，东胜区北巢-朴宿民宿项目、九城宫风与牛草原项目、鄂尔多斯文化产业园文化艺术展览展示馆集群等5个项目建成或投用。四是推动文化和旅游深度融合发展。制定印发《鄂尔多斯市关于激发文旅消费潜力促进文旅深度融合推动文旅产业高质量发展的若干政策措施》，从支持客源市场开拓、释放文娱旅游消费潜力、扶持文旅企业创新发展、支持丰富文旅业态四个方面推动文旅产业高质量发展。新获评自治区旅游休闲街区1家、自治区康养旅游示范基地2家。新增6个自治区级研学旅游服务商，6个自治区级研学旅游基（营）地，1个自治区级“十佳研学旅游精品课程”，3个自治区级“优秀研学旅游精品课程”，2个自治区首批“读历史 游北疆”文物主题游径。伊金霍洛旗入选全国文化和旅游赋能乡村振兴优秀案例，不断促进文化旅游要素深度融合。

3、深入构建宣传推广新格局。一是开展暖城主题宣传活动。举办了“站在首都看草原·爱上内蒙古—筑梦北疆 恋上暖城”鄂尔多斯文化旅游首都机场宣传月活动，组织参加鄂尔多斯文化神州行苏州活动周、重庆活动周，世界品牌莫干山大会文旅品牌推介会、西安丝绸之路国际旅游博览会、上海旅游节等活动，宣传展示鄂尔多斯文化旅游资源和产品。赴白俄罗斯参加“茶和天下·雅集”文化旅游交流活动，在韩国电视台推出鄂尔多斯文旅宣传广告，全面展示暖城鄂尔多斯国际文旅品牌形象。二是拓展宣传推广阵地。整合宣传资源，构建“主流媒体+新媒体+自媒体”全方位立体化宣传矩阵，今年以来，累计发布文旅新闻4200余条，视频6300余条，曝光量达10亿次。在国内重点城市设置暖城之窗文旅营销中心，已完成南京营销推广中心选址。在北京北站，西安地铁、楼宇电梯、候车厅等处投放鄂尔多斯文化旅游形象广告。三是开展宣传营销合作。以“政府部门指导支持、市场化运作”的方式，开展下沉式精准营销。先后在广州、珠海、嘉兴、郑州、太原、成都等25个城市举办商业路演推广及推介活动57场，现场报名14000人，成团12300人，鄂尔多斯成为广东地区暑假性价比最高的热门旅游目的地。

4、“北疆”文化建设方面。大力弘扬“北疆文化”，全力打造文化传承发展新高地。一是不断提升公共文化服务效能。重点举办了“黄河几字弯里的鄂尔多斯”全国书法名家邀请展、“赋彩暖城鄂尔多斯”全国美术名家邀请展、“一墨大千——张大千书画作品展”、春节元宵节系列活动等群众性文化活动。扎实推动全市公共文化基础性工作，延长市本级图书馆、博物馆夏季向市民免费开放时间，两地入选全国“四季村晚”示范展示点，新增2个全区十佳文化站、63个三级以上文化站、1个十佳文化户（大院）、1个十佳民间剧团、15个农村牧区文化示范户，2个自治区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。东胜区图书馆入选全国基层公共阅读服务推广项目名单，鄂尔多斯市入选2023年度中国文化百强市。二是不断繁荣文化艺术事业。大力宣传阐释“北疆文化”，市乌兰牧骑好来宝作品《铸牢中华民族共同体意识赞》入选2024年全国少数民族优秀声乐作品展演。重点创作修改《胡笳十八拍》《黄河回响》《奔向延安》等一批重点剧目，《胡笳十八拍》入选北京市演艺服务平台精品剧目演出项目。截至11月底，全市12支文艺院团开展“送欢乐送文明”“百团千场下基层”等惠民综合服务演出活动1682场次，服务群众195.3万人次。三是推动文化遗产传承保护利用。完成第七批市级非遗代表性传承人和首批市旗两级非遗村镇、街区评审工作，国家级非遗项目漫瀚调在法国巴黎国际博览会展演。《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》获评2023年度全国博物馆“十大陈列展览精品奖”，举办“博物馆助力黄河国家文化公园建设”学术交流会，全面讲好鄂尔多斯历史文化故事。扎实推进全市第四次全国文物普查工作，开展全市重点文物保护单位安全隐患排查整改，推动出台《关于进一步加强文物保护利用工作的实施意见》，进一步规范基层文物保护工作。乌审旗文化馆被评为全国非遗保护工作先进集体，达拉特纪事剪纸生产性保护基地、鄂尔多斯服饰非遗工坊获评自治区级非遗生产性保护示范基地、非遗工坊，鄂尔多斯皮雕画等五个非遗项目入选自治区级传统工艺振兴名录。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度收入、支出决算总计均为33738.9万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6842.96万元，增长25.44%，变动原因：2024年主要增加了兑现2023年政策奖补贴资金、旅游品牌形象打造和市场拓展经费及“大美鄂尔多斯”中国书法家协会刻字艺术创研工坊系列活动经费等四个项目经费。局属二级单位文化馆追加了百馆联动”暨“暖城鄂尔多斯”文旅嘉年华活动经费；乌兰牧骑追加了胡茄十八拍项目及大剧院电影厅歌剧厅配套设备升级改造经费；市图书馆和文化馆追加了消防风险隐患整改项目；市博物院追加了张大千书画作品主题展项目及开展对外交流展及参加文博活动经费等；与上年决算相比，收、支总计各减少4953.32万元，减少12.80%。其中：上年有项目结转资金及追加12个项目预算经费。

（一）收入决算总计33738.9万元。包括：

1.本年收入决算合计33539.22万元。与上年决算相比，减少4203.87万元，减少11.14%，变动原因：上年因涉及结转文旅营销经费和文旅资源开发经费等8个项目经费，还有鄂尔多斯文化旅游服务中心建设项目策划费和“旅游休闲城市导览标识牌制作项目”6个项目的存量资金及追加的多彩鄂尔多斯系列活动费(元宵节活动)和西安百万游客游鄂尔多斯活动等11个项目预算经费，结转及申请追加项目经费较本年度多，所以本年度减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）8.16万元。与上年决算12.13相比，减少3.97万元，减少32.73%，变动原因：市乌兰牧骑新增采购演出服装款，其他二级单位未使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余191.52万元。与上年决算相比，减少745.47万元，减少79.56%，变动原因：上年结转了文旅营销经费、文旅资源开发经费等8个项目经费及鄂尔多斯文化旅游服务中心建设项目策划费和“旅游休闲城市导览标识牌制作项目”等6项存量资金，且市博物馆上年结转本级科技项目经费，本年支出了部分，结转减少。

（二）支出决算总计33738.9万元。包括：

1.本年支出决算合计33504.92万元。与上年决算相比，减少4996.03万元，减少12.98%，变动原因：上年有涉及结转的文旅营销经费、文旅资源开发经费等8个项目经费、鄂尔多斯文化旅游服务中心建设项目策划费和“旅游休闲城市导览标识牌制作项目”等6项存量资金、申请追加的多彩鄂尔多斯系列活动费(元宵节活动)和西安百万游客游鄂尔多斯等11个活动项目经费，2024年无结转及存量资金；市博物馆23年进行通史展改造提升，相关项目经费较多，本年项目完成，相关经费减少；同时部分二级单位人员经费也有所减少。

2.结余分配0.16万元。结余分配事项：税务局退给市文化艺术创作研究院及市文化旅游服务保障中心的个税和利息收入。与上年决算相比，增加0.16万元，变动原因：税务局退给市文化艺术创作研究院及市文化旅游服务保障中心的个税和利息收入0.16万元。

3.年末结转和结余233.83万元。结转和结余事项：结转款包括：2500元消费券补贴资金退回款；30000元南京暖城之窗房屋租赁押金；4995元党建报刊订阅费慈善总会--全区十五运、第六届残运会专项资金1665197.70元；自治区文旅厅第十四届全国舞蹈展演专项经费175285元；自治区文旅厅第十九届群星奖获奖作品经费10000元；文旅部全国暑期文化和旅游消费季主场活动经费218080元；利息收入扣除基本户交易手续费的结余资金17825.08元；市乌兰牧骑以财政资金向公租房交纳的保证金 6.15万元：市博物院2023年科技文化专项支出14.28万元；市文化馆内蒙古自治区文化和旅游发展研究课题经费1万元。

与上年决算191.27相比，增加42.56万元，增长22.25%，变动原因：本年度有自治区文旅厅补贴项目资金，所以较上年增加。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度本年收入决算合计33539.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入32567.22万元，占97.10%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入972.01万元，占2.90%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度本年支出决算合计33504.92万元，其中：

本年基本支出12338.72万元，占36.83%。其中，公用经费2939.17万元, 比上年决算3,057.59相比，减少118.42万元，增长（减少）3.87%，变动原因：本年度死亡抚恤金、交通费、劳务费均有减少。

本年项目支出21166.2万元，占63.17%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为32644.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7149.07万元，增长28.04%，变动原因：本年有追加的鄂尔多斯营销推广中心项目经费、2023年政策奖补贴资金全国暑期文旅游消费季主场活动经费、旅游品牌形象打造和市场拓展经费、拍摄制作文博记录片《国宝发现》经费、“大美鄂尔多斯”中国书法家协会刻字艺术创研工坊系列活动经费等六项，所以较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少2276.75万元，减少6.52%，变动原因：上年涉及项目结转、存量及追加的多彩鄂尔多斯系列活动费(元宵节活动)、西安百万游客游鄂尔多斯活动等11个项目经费，本年无结转、存量资金并追加项目较上年少，且市博物院于上年度进行通史展改造提升，相关项目经费较多，本年项目完成，相关经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算32620.36万元。与年初预算万元相比，完成年初预算的127.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为29.53万元，与年初预算相比增加19.53万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算列入事业运行项，已按工作安排完成任务。

2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：此经费为2023年营商环境奖励资金。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为507.07万元，与年初预算相比减少103.93万元。其中：

1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算611万元，支出决算507.07万元，完成年初预算的82.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因该项目按照合同进度支付，结余款项待验收后支付。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为63.81万元，与年初预算相比增加63.81万元。其中：

1．科学技术支出（款）技术研究与开发（项）。年初预算0万元，支出决算55.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年结转上年市本级科技项目资金。

2．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：该经费是2023年度人才工作专项考核奖补经费，属于补贴经费，所以年初无预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为28848.04万元，与年初预算相比增加6667.86万元。其中：

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算696.60万元，支出决算632.92万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数的差异原因：未执行完的经费属于项目结余款，年底返回财政。

2．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算2082.69万元，支出决算2353.9万元，完成年初预算的113.02%。决算数与年初预算数的差异原因：市图书馆追加2023年应休未休假补贴工资56.14万元。但部分工资福利主款指标上浮后年底有剩余。抵消后总体较上年增加4.77万元。

3．文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算5210.54万元，支出决算6728.96万元，完成年初预算的129.14%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加剧场无障碍设施改造项目、演出设备采购及电影厅设施设备采购购置项目、舞剧《胡笳十八拍》修改提升费、庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会和全市优秀剧（节）目展演经费。

4．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1979.61万元，支出决算2677.65万元，完成年初预算的135.26%。决算数与年初预算数的差异原因：“百馆联动”暨“暖城鄂尔多斯”文旅嘉年华活动经费、消防安全隐患整改经费等为2024年我单位新增项目。

5．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算1070.97万元，支出决算1020.17万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：中途下达国家级专项代表性项目保护补助费（鄂尔多斯婚礼）经费27万元和全市非遗代表性传承人传习补助资金6.5万元，且年初预算中有对下转移支付资金，但决算中没有，还有部分属于项目结余款，年底返回财政。

6．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算877.07万元，支出决算815.15万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费有所浮动。

7．文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算3300万元，支出决算1822.77万元，完成年初预算的55.24%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目预算中有820万元下达局属二级单位及相关旗区，507万元调剂用于图书馆和博物院延迟开放项目，结余137.23属于项目结余款，年底返回财政。

8．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算2173.08万元，支出决算8368.87万元，完成年初预算的385.12%。决算数与年初预算数的差异原因：该项中涉年中有追加的鄂尔多斯营销推广中心项目、2023年政策奖补贴资金全国暑期文旅游消费季主场活动、旅游品牌形象打造和市场拓展、“大美鄂尔多斯”中国书法家协会刻字艺术创研工坊系列活动等11个项目经费所以支出决算大于预算。

9.文物（款）文物保护（项）。年初预算992.83万元，支出决算505.44万元，完成年初预算的50.91%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目涉及652万元项目下达局属二级单位及相关旗区项目经费不在决算中，剩余款属于结余资金，年底返回财政。

10.文物（款）博物馆（项）。年初预算3796.80万元，支出决算3861.2万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加引进展览经费，项目支出比年初预算有所增加。

11.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加中央支持地方公共文化服务体系建设资金48万元，实际招标后使用47.21万元，剩余资金退回财政。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1777.98万元，与年初预算相比增加240.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算166.18万元，支出决算163.97万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数的差异原因：因离退休人员数量变动等原因，故有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算330.88万元，支出决算289.47万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数的差异原因：因离退休人员数量变动等原因，故有差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算785.58万元，支出决算775.68万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于职工工作调动及退休等原因，决算数与预算出现差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算181.40万元，支出决算123.75万元，完成年初预算的68.22%。决算数与年初预算数的差异原因：由于职工工作调动及退休等原因，决算数与预算出现差异。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算73.45万元，支出决算62.40万元，完成年初预算的84.96%。决算数与年初预算数的差异原因：由于职工工作调动及退休等原因，决算数与预算出现差异。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算362.70万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我部门有数名人员离世。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为426.81万元，与年初预算相比减少10.53万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算78.65万元，支出决算72.40万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数的差异原因：预算金额为预估金额，人员经费有10%浮动空间。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算358.69万元，支出决算354.41万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数的差异原因：预算金额为预估金额，人员经费有10%浮动空间。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为232.62万元，与年初预算相比增加232.62万元。其中：

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算232.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年配合创建无障碍城市建设，鄂尔多斯博物馆和鄂尔多斯青铜器博物馆；市图书馆进行无障碍设施改造追加拨入项目经费创建全国无障碍建设示范城市市本级补助资金56.05万元。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为734.51万元，与年初预算相比增加15.06万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算719.45万元，支出决算734.51万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数的差异原因：预算金额为预估金额，人员经费有10%浮动空间。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12295.32万元，其中：

（一）人员经费9356.15万元。主要包括：基本工资2314.62万元、津贴补贴2390.19万元、奖金531.26万元、社会保障缴费1392.98万元、绩效工资797.77万元、其他工资福利支出357.86万元、离休费52.63万元、退休费399.68万元、抚恤金362.7万元、生活补助21.95万元、住房公积金734.51万元。

（二）公用经费2939.17万元。主要包括：办公费38.8万元、印刷费3.86万元、咨询费3.5万元、手续费0.23万元、水费29.41万元、电费219.46万元、邮电费9.21万元、取暖费504.79万元、物业管理费1441.11万元、差旅费28.65万元、维修（护）费6.03万元、会议费2万元、培训费0.47万元、公务接待费0.84万元、被装购置费3.46万元、劳务费9.67万元、委托业务费12.53万元、工会经费75.65万元、福利费157.59万元、公务用车运行维护费19.81万元、其他交通费用351.31万元、其他商品和服务支出17.29万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算20325.04万元，其中：

（一）工资福利支出18.8万元。主要包括：绩效工资支出18.8万元。2023 年鄂尔多斯市博物院申请获批鄂尔多斯市科技局本级重点研发计划项目《古生物化石保护关键技术的研究与应用》《基于数字孪生的“云展览”关键技术研究》 项目，根据《鄂尔多斯市财政科研项目资金管理办法》第六条可以从间接费用中 向项目人员发放绩效工资。

（二）商品和服务支出10789.75万元。主要包括：办公费54.42万元、印刷费118.47万元、咨询费29.29万元、邮电费35.57万元、取暖费1.78万元、物业管理费2.21万元、差旅费274.8万元、因公出国（境）费用47.82万元、维修（护）费1024.58万元、租赁费188.37万元、会议费9.62万元、培训费454.53万元、专用材料费126.22万元、劳务费125.7万元、委托业务费7372.68万元、公务用车运行维护费7.75万元、其他交通费用174.67万元、税金及附加费用0.17万元、其他商品和服务支出741.09万元。

（三）对个人和家庭的补助102.68万元。主要包括：生活补助10.68万元、其他对个人和家庭的补助92万元。

（四）资本性支出3289.54万元。主要包括：办公设备购置580.99万元、专用设备购置1585.35万元、信息网络及软件购置更新43.02万元、公务用车购置23.98万元、文物和陈列品购置483.3万元、无形资产购置23.16万元、其他资本性支出549.73万元。

（五）对企业补助6124.27万元。主要包括：费用补贴2429.67万元、其他对企业补助3694.6万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算104.17万元，支出决算100.2万元，完成预算的96.19%。其中：因公出国（境）费全年预算47.82万元，支出决算47.82万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算23.98万元，支出决算23.98万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：减少不必要出车次数，直接降低燃油消耗及相关磨损成本。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市文化和旅游局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 100.20万元。因公出国（境）费支出 47.82万元，占 47.73%；公务用车购置及运行维护费支出 51.54万元，占 51.43%；公务接待费支出 0.84万元，占 0.84%。其中：

1.因公出国（境）费支出47.82万元，全年出国（境）团组2个，累计37人次。与上年决算相比，增加47.82万元，变动原因：一是赴白俄罗斯文化交流活动，二是市政府带队赴港澳参加招商推荐考察活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出23.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购买公务用车。与上年决算相比，增加23.98万元，变动原因：鄂尔多斯市文物考古研究院新购置公务用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出27.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。与上年决算相比，减少3.48万元，减少11.21%，变动原因：减少不必要出车次数，直接降低燃油消耗及相关磨损成本。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：国内公务接待支出0.84万元，接待10批次，68人次，开支内容：一是2024江西吉安文旅航空推荐接待费；二是接待同程网络科技公司；三是接待小春老师一行7人；四是接待阿拉善图书馆一行16人；五是接待外省市临展布展工作人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算0.79相比，增加0.05万元，增长6.33%，变动原因：本年展览交流次数增加，增加接待批次，招待费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度机关运行经费支出决算90.51万元。比上年决算相比，减少35.7万元，减少28.29%，变动原因：本年底其他交通费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度政府采购支出总额7634.34万元，其中：政府采购货物支出1584万元、政府采购工程支出404.84万元、政府采购服务支出5645.51万元。政府采购授予中小企业合同金额5557.51万元，占政府采购支出总额的72.80%，其中：授予小微企业合同金额3583.87万元，占政府采购支出总额的46.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.73%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）截至2024年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车26辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）20台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目172个，共涉及资金20325.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对文旅公共服务经费项目、文旅资源开发经费项目、2024年文旅宣传推广经费项目3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4104.00万元。其中，对文旅公共服务经费项目、文旅资源开发经费项目、2024年文旅宣传推广经费项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目立项依据充分、程序规范、绩效目标较为合理，资金使用合规，财务及业务制度健全，子项目完成情况较好，成本控制情况较好，但绩效指标合理性有待提高，预算编制不够精准，制度执行不够到位，财政凭证管理和采购程序规范性有待进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.2023年鄂尔多斯市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1307.33万元，执行数为1307.33万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年,我单位完成旅行社旅游产品补助发放工作,共计支出1307.33万元。通过支持奖励带动了旅游人次和经济增长,激活了市内旅游市场信心,促进了文旅经济发展,推动更多客源走近鄂尔多斯游览鄂尔多斯,持续促进了文旅事业稳步发展,持续提升扩大了暖城鄂尔多斯影响力。

发现的主要问题及原因：一是旅游业高质量发展存在短板，文旅经济活跃度不够，对地方经济的拉动作用未能充分发挥。二是相关工作人员在预算绩效管理方面的业务能力欠缺，对财政预算制度和政策理解不深入；同时，绩效目标设置缺乏科学合理性，为绩效评价工作开展带来阻碍。

下一步改进措施：一是继续提振旅游市场,推动旅游业高质量发展,激活市内旅游市场信心,促进文旅经济发展；二是加强预算绩效管理相关培训，深入学习财政预算等相关制度和政策，提升预算管理工作的业务能力。不断提升绩效目标设置的科学合理性，为绩效评价工作开展奠定基础。

2.2024年度自治区旅游发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：2024年，我单位累计带动游客接待人次8万人次，完成3项景区提档升级建设项目，支出900万元。此项活动为游客提供了便捷服务，提供了良好的旅游服务环境，促进了我区旅游健康高效发展全面，持续繁荣了全区旅游市场，促进了旅游业转型升级提质增效。

发现的主要问题及原因：一是绩效监控管理层面缺乏有效的数据分析工具或数据整合机制，无法快速提取项目关键进展数据；同时，相关工作人员可能缺乏数据解读、问题识别的专业能力，难以从汇报或数据中发现潜在偏差。二是旅游发展层面对旅游景区品质提升、乡村旅游配套投入有限，难以支撑硬件与服务的升级。

下一步改进措施：强化绩效监控管理，定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和检查。通过数据分析、工作汇报等方式，及时掌握工作进展情况，发现项目存在的问题和偏差，及时进行纠偏和整改;下一步,我们将继续加大旅游景区品质,提升乡村旅游服务配套,办好文化旅游活动。

3.2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金中央经费600万元全部按时下达，共补助图书馆8个、文化馆9个、美术馆1个，文化站78个。

发现的主要问题及原因：一是指标设计精细化标准、科学性评估维度未作具体界定，导致指标设计无据可依。二是规划视角局限，编制计划时仅聚焦短期任务完成，未结合区域发展规划、行业趋势等长期因素，导致计划缺乏前瞻性。三是未设立专门的预算监督岗位或团队，日常缺乏对预算执行进度、资金使用合规性的跟踪检查，导致监督流于形式。

下一步改进措施：一是规范绩效管理，加强指标设计的精细化、科学实用化。二是立足长远，合理全面编制项目计划。三是强化责任，明确项目工作职责和程序。四是严格预算执行，强化预算监督管理。五是科学合理编制项目，全面反映项目使用情况。六是加强会计监督，提高资金使用效率。

4.全市嘎查村文化室文化管理员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为276万元，执行数为276万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：2024年,我单位按照每人每月1000元给全市9个旗区嘎查村文化室文化管理员发放补贴(市级补贴资金20%),人数共741人。保障了我市基层公共文化人才队伍建设,落实了市政府为民办实事文化惠民政策。

发现的主要问题及原因：一是对基层公共文化服务的投入有限，提供的服务内容与实际需求脱节，同时文化管理员可能缺乏专业培训，服务能力不足，难以满足群众对文化活动、资源的需求，进而影响基层文化事业推动效果。二是对绩效监控的频率、责任人、检查方式未作明确规定，导致监控工作无章可循，难以常态化开展。三是重视程度与责任意识薄弱，将绩效监控视为“附加任务”，导致主动跟踪、整改的意识不足。

下一步改进措施：一是继续做好全市嘎查村文化室文化管理员补贴发放工作,不断提升基层公共文化服务水平,推动基层文化事业的发展；二是强化绩效监控管理，定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和检查。通过数据分析、工作汇报等方式，及时掌握工作进展情况，发现项目存在的问题和偏差，及时进行纠偏和整改。

5.文旅资源开发经费（代编项目转移支付）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：2024年，该项目预算540万元已全部拨付至相关旗区, 完成5项文旅活动项目，安装导视系统1项。全面展示了鄂尔多斯文化旅游形象，创建了文旅融合新业态，有效提升了核心竞争力和品牌影响力，推动了鄂尔多斯文化旅游高质量发展。

发现的主要问题及原因：一是绩效监控管理能力不足：缺乏整合项目数据的信息化工具，无法高效汇总进展数据；同时工作人员数据分析、问题识别能力薄弱，即便获取汇报材料或数据，也难以精准发现偏差。二是对旅游景区品质升级、乡村旅游配套的资金、人力投入有限，硬件与软件难以支撑高质量服务需求。

下一步改进措施：强化绩效监控管理，定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和检查。通过数据分析、工作汇报等方式，及时掌握工作进展情况，发现项目存在的问题和偏差，及时进行纠偏和整改;下一步,我们将继续加大旅游景区品质,提升乡村旅游服务配套,办好文化旅游活动。

（三）单位项目绩效评价结果。

以文旅公共服务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.24分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

文旅公共服务经费项目绩效评价报告

为全面落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）要求，内蒙古智瀚技术服务有限公司受鄂尔多斯市文化和旅游局（以下简称市文旅局）委托，承担文旅公共服务经费项目（以下简称本项目）绩效评价工作。评价工作组经资金核查、现场评价、社会调查及访谈等绩效评价工作程序，对文旅公共服务经费项目资金使用及其效果实施评价，并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景

文旅公共服务是指由政府或公共机构主导提供的一系列服务与设施的总和，是推动现代旅游业发展的重要内容。随着中国不断发展，人民群众不再局限于物质生活，对于精神上的满足也在逐步提高，满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，提升公共文化服务水平，促进人民精神生活共同富裕势在必行。

为进一步提升公共文化服务水平，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将“提升公共文化服务水平”列为重点任务。

《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》（文旅公共发〔2024〕41号）中提出“一是开展形式多样的旅游惠民便民活动，有效释放旅游消费潜力。二是推动旅游惠民便民设施建设改造，推动实施旅游厕所质量提升工程。三是丰富旅游场所公共文化服务内容，积极开展乡村文化旅游节庆活动，推动广场舞、村晚、艺术节庆等文化体育活动，民间文化艺术、文化讲座、优秀剧目等优质文化资源进景区等旅游场所。四是增强公共文化场所旅游吸引力，推动公共图书馆、文化馆等完善旅游服务配套设施，提升旅游公共服务水平”。

《鄂尔多斯市人民政府关于印发〈十四五文化和旅游发展规划〉的通知》（鄂府发〔2021〕336号）中提出“深入推进公共文化服务标准化建设，丰富公共文化产品供给，促进公共文化服务提质增效，使鄂尔多斯市成为‘全区领先、西部示范、全国一流’的现代公共文化服务名城”。

市文旅局贯彻落实政策精神，开展文旅公共服务经费项目，举办9项群众文化活动和2项培训，发放3项补贴，丰富人民群众的日常生活与精神文化需求，提升旅游服务质量，传承与弘扬优秀传统文化，推动文旅消费升级，提升鄂尔多斯市公共文化服务水平。

（二）项目内容及实施情况

本项目共涉及4类工作内容，其中一是开展群众文化服务活动，包括：2024年“舞动北疆”全市第五届广场舞大赛、“暖城七点半”全市职工K歌大赛、戏曲进乡村活动、暖城时光音乐会、暖城爱阅读系列阅读分享活动、第八届鄂尔多斯年俗文化系列、全国夏季村晚示范展示活动、多彩非遗汇聚暖城展演活动、缘起北大，情系暖城北大校友书画作品展等9项活动；二是开展培训，包括：“你点我送”公益系列培训、文化馆长培训2项培训；三是发放补贴，包括：嘎查村（社区）综合文化服务中心文化管理员补贴、扶持市级文化户和民间文艺队补贴、免费开放补助3项补贴；四是其他工作，包括：图书馆系统升级改造、文旅九小场所安全隐患排查、2024年度245座旅游厕所进行等级评定、外出参加会议和活动等。项目实施期间为2024年1月1日—2024年12月31日。

截止评价日，各项活动、各项培训和免费开放补助均已完成。但是未见准格尔旗“你点我送”公益系列培训举办资料；伊金霍洛旗纳林陶亥镇、康巴什区的嘎查村（社区）综合文化服务中心文化管理员补贴未发放；达拉特旗、伊金霍洛旗、东胜区、准格尔旗、杭锦旗共5个文化户、6个文艺队的扶持市级文化户和民间文艺队补贴未发放；乌审旗未提供资料。具体项目实施情况见下表所示：

表1：文旅公共服务经费项目实施内容