2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心公开文档

目 录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心属于鄂尔多斯市文化和旅游局，正科级公益一类事业单位。承担鄂尔多斯市文化旅游服务中心（鄂尔多斯市旅游集散中心）日常管理、运行维护工作;承担对外文化旅游交流、宣传推介、规划调研、统计研究、文化旅游资源开发、产业促进、科研培训等辅助性工作；承担局机关门户网站、微信、微博等线上媒体运维工作以及网络安全技术服务，市文化和旅游局所属事业单位网络安全相关业务指导工作；承担鄂尔多斯市文化旅游公共服务平台、数字图书馆、智慧博物馆、公共文化云、“一机游”等市直文旅系统信息化项目相关建设、管理和技术支持工作；承担文化和旅游基础数据资源库建设和管理工作，推动文化旅游业务协同和资源共享等应用，并提供相关服务；承担市本级文化和旅游系统线上线下展览相关工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、技术项目部、政务服务部。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　1、持续打造“云游鄂尔多斯”品牌知名度 

　　（1）强化云游鄂尔多斯运营工作。2023年以来，中心以“智慧文旅”赋能城市智能体系建设为抓手，持续完善“云游鄂尔多斯”文旅线上总入口，助力文旅管理创新、业态创新、服务创新，打造数字文旅新样板。2023年，平台建设取得实质性成果，截至2023年10月，平台吸引159个商家入驻，30.8万人次在平台进行交易，年交易额突破1亿元，年新增用户达45.9万，年内完成各类政府补贴发放3834万元。“云游鄂尔多斯”线上总入口用户总量达120万人，累计入驻活跃商家549家，累计发放政府消费补贴8100万元，完成线上订单75.24万单，总交易额达3.98亿元，已建成全自治区用户保有量最多、年度线上交易量最大、产品最丰富、影响力最广的文旅综合应用平台。  

　　（2）打造智慧服务拳头产品。依托云游鄂尔多斯平台技术支持，继续协助市局策划发行“鄂尔多斯旅游一卡通”，通过系统定制开发，应用人工智能生物识别技术，“鄂尔多斯旅游一卡通”用户可经小程序线上下单—线上人像录入—线下3秒无感入园，实现全年不限次、无接触、免首道门票入园，提升景区智慧体验感。截至2023年10月底，平台累计发放“一卡通”27.8万张，用户分布于全国32个省、自治区、直辖市及香港特别行政区。“一卡通”的发行，获得市民游客和文旅市场的一致好评，是我市当前最具品牌影响力，最具群众获得感的文旅线上产品。 

　　（3）提升平台技术能力。抓住用户体验这一核心和关键技术需求，切实提升平台整体性能，协调市大数据中心，完成平台政务云资源部署工作，解决云游鄂尔多斯平台系统高并发问题。申请市财政专项资金230万元，完成“鄂尔多斯旅游一卡通”智能身份核验设备及配套服务采购，采购基于AI算法的人脸识别设备80套以及配套的运行系统，解决景区在节假日高密度高并发场景下的游客通行能力，完成20家一卡通景区的设备安装、调优，动态跟进设备监测和数据维护，形成基于“鄂尔多斯旅游一卡通”的景区游客全量数据分析，为一卡通发行等工作提供政策调整、决策分析等依据。 

　　（4）畅通文旅惠民助企渠道。开设文旅消费惠民专区，积极借助政府资源，推进文旅消费惠民补贴发放。 

　　a，承担组织策划文旅线上消费活动。“2023年第一季度鄂尔多斯文化旅游惠民消费促进活动”“闹元宵、开盲盒，暖城鄂尔多斯元宵节文旅大集活动”、第七届鄂尔多斯文化旅游惠民消费季活动、暖城七点半水岸新城中心公园补贴活动、助力内蒙古“十五运”“六残运”线上盲盒活动、“盛世中华、相约暖城--2023年鄂尔多斯中秋国庆主题活动暨金秋文旅消费季线上系列活动”以及于5月19日正式启动的2023年“鄂尔多斯旅游一卡通”发行活动。 

　　b，配合部门及旗区开展线上惠民消费活动。协助市商务局开展“鄂尔多斯手机乐购消费补贴活动”，协调旗区政府补贴资源，先后策划实施鄂托克前旗春风行动暨惠民消费补贴活动，可爱鄂托克汇聚五月惠民消费补贴活动、伊金霍洛旗文化、旅游惠民消费券发放。 

　　c，协调文旅企业惠民让利开展线上营销活动。策划实施万家惠水世界199年卡发售活动、鄂尔多斯野生动物园兔年生肖卡独家优惠活动、鄂尔多斯草原旅游区鄂尔多斯草原299元季卡畅游活动等。 

　　d，创新建立常态化会员权益机制。建立“鄂尔多斯旅游一卡通”会员机制，统筹文旅商家资源，开展云游鄂尔多斯观影季、女神节3.8元看电影、响沙湾增值权益活动、鄂尔多斯旅游一卡通用户特价观影活动等，让市民游客全年不间断参与文旅线上活动，享受文旅惠民红利，全年累计开展各类线上专场营销策划活动19场次。 

　　2、持续推进文化资源大数据二期项目 

　　按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进实施国家文化数字化战略实施的意见》，结合文旅部关于文化数字化建设相关标准，不断完善文化资源大数据平台建设，推进数据库标准化分类建设，目前已经完成中国优秀传统文化、红色革命文化、创意文化等类别，包括地方文化、历史文化、非遗、文物藏品（红色文物42件）、遗址遗迹（红色遗址10个）、历史人物、历史事件、乌兰牧骑、民俗演艺等子系统的建设。对文化信息资源进行解构，通过虚拟展厅、3D成像等形式加强优质文化资源的保护、展示和宣传。 

　　3、推进智慧文旅平台优化升级 

　　基于现有平台，加强了艺术考级管理平台、不可移动文物管理平台与鄂尔多斯智慧文旅平台的对接。推进鄂尔多斯智慧文旅平台的迭代升级，已经向市大数据中心申请2024年智慧文旅平台升级改造项目，资金480万元。目前已经市大数据中心项目专家论证。已经完成项目建议书编制，正在进行可研编制，于2023年底完成项目立项。 

　　4、推进鄂尔多斯文化旅游数字体验馆提升建设 

　　2023年5月，组织相关领域专家就鄂尔多斯文化旅游数字体验馆展陈内容进行评审，现已根据专家评审意见结合原有展陈基础对接文化馆共同拟定提升方案，对数字体验馆进行硬件设施和展陈内容整体进行进一步提升。 

　　5、文旅大数据分析项目。 

　　中心通过政府采购方式，依托智慧文旅平台，进一步推进涉文旅大数据的采集及分析应用。结合联通大数据、互联网搜索数据、OTA数据、航空数据、高速车流数据、银联数据、舆情数据、营销数据以及我局基础数据采集等，形成游客画像、客源地分析、入境旅游接待人次、旅游消费、舆情监测、精准营销等大数据分析。目前，中心已完成客流监测、银联消费监测、互联网搜索等数据采集、展示及沉淀，完成产业数据的采集及更新。 

　　6、建立和完善中心各项工作制度 

　　在原有制度的基础上结合我中心工作实际，咨询第三方专业机构共同编制完成中心内控管理制度、内部控制手册和档案管理制度，正在完善中心网络安全、数据安全等制度。 

　　7、做好网络安全及政务资源共享工作 

　　一是严守网络意识形态阵地。为做好网络安全等级测评、网络安全检查和风险评估等工作，摸清网络安全设施底数，掌握网络资产设备、服务器、网络设备、安全防护设备、主机以及IP地址的基本情况，加大位网络和信息系统的安全监测预警工作力度，请专业机构对市文旅局18个应用系统进行网络安全监测。同时中心协助办公室加强信息公开、信息发布、保密审查等相关制度建设，定期组织和发布政务信息。积极协调和配合宣传、网信、政务、保密等部门开展网络安全自查、宣传及有害网络信息清除等专项工作。二是推进政务资源共享。按照《数字鄂尔多斯发展规划（2019-2025）》及“数字鄂尔多斯”建设任务要求，积极配合办公室做好政务资源共享相关工作。基于智慧文旅平台产业基础数据库建设，及时更新政务资源共享目录，促进部门基础政务信息的互联互通。 

　　8、强化局属网络平台运维 

　　一是持续开展“两微一端”的常态化运维工作。目前2024年“两微一端”的常态化运维工作中的招采已完成，截至目前，官方微博粉丝36.1万人，官方微信粉丝22万人。入驻的人民、快手、抖音、政务一点号等社交平台，声量不断增强。二是协助开展好政务新媒体备案、错敏字整改等专项工作。三是做好网站技术保障运维，协助做好政务公开技术支持。 

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度收入、支出决算总计 852.24万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 22.34万元，减少 2.55%，变动原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 364.70万元，增长 74.80%。其中：主要原因：本年度云游鄂尔多斯平台运维服务追加100万元、追加官方平台服务费30万元、智慧文旅平台运维服务费239万元。 

　　（一）收入决算总计 852.23万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计 852.23万元。与上年决算相比，增加 364.93万元，增长 74.89%，变动原因：主要原因为本年度云游鄂尔多斯平台运维服务追加100万元、追加官方平台服务费30万元、智慧文旅平台运维服务费239万元。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 100%，变动原因：本年无非财政拔款。 

　　3.年初结转和结余 0.01万元。与上年决算相比，减少 0.23万元，减少 95.28%，变动原因：本年度无结转和结余。 

　　（二）支出决算总计 852.23万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 852.23万元。与上年决算相比，增加 364.70万元，增长 74.81%，变动原因：主要原因为本年度云游鄂尔多斯平台运维服务追加100万元、追加官方平台服务费30万元、智慧文旅平台运维服务费239万元。 

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本年度无结余资金。与上年决算相比，减少0.01万元，减少 100.00%，变动原因：本年度无结余分配。 

　　3.年末结转和结余 0.01万元。结转和结余事项：本年度无结转结余资金。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无结转和结余。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度本年收入决算合计 852.23万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入 852.23万元，占 100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。 

图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度本年支出决算合计 852.23万元，其中： 

　　本年基本支出 217.13万元，占 25.48%； 

　　本年项目支出 635.10万元，占 74.52%； 

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00% 

图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 852.24万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 22.34万元，减少 2.55%，变动原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 364.70万元，增长 74.80%，变动原因：主要原因为本年度云游鄂尔多斯平台运维服务追加100万元、追加官方平台服务费30万元、智慧文旅平台运维服务费239万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 852.23万元。与年初预算 874.58万元相比，完成年初预算的 97.44%。其中： 

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类） 

　　文化和旅游类支出决算数为806.87万元，与年初预算相比减少13万元，其中： 

　　1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算819.87万元，支出决算802.95万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少，政采项目中标金额低于项目预算金额。 

　　2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为 18.77万元，与年初预算相比减少 1.54万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.02万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少。 

　　2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.29万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为 9.27万元，与年初预算相比减少1.05万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.32万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为 17.32万元，与年初预算相比减少2.85万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.17万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的85.87%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 217.13万元，其中： 

　　（一）人员经费 200.54万元。主要包括：基本工资52.61万元、津贴补贴70.47万元、奖金8.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.64万元、绩效工资23.16万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、公务员医疗补助缴费2.37万元、  其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金17.32万元、对个人和家庭的补助0.03万元。 

　　（二）公用经费 16.59万元。主要包括：办公费0.12万元、邮电费0.11万元、差旅费2.14万元、委托业务费1万元、工会经费1.54万元、福利费3.21万元、其他交通费用7.95万元、其他商品和服务支出0.52万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 635.10万元，其中： 

　　（一）商品和服务支出 635.10万元。主要包括：办公费0.31万元、差旅费3万元、维修（护）费1.1万元、培训费0.33万元、劳务费0.9万元、委托业务费626.09万元、其他商品和服务支出3.36万元。 

　　 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年没有“三公经费”支出。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年没有“三公经费”支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位无公务用车。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位无公务用车。 

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无公务接待。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年没有“三公经费”支出。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 16.59万元。比上年决算相比，减少7.80万元，减少31.97%，变动原因：我单位本年度1名职工调入主管局，人员经费支出有所减少。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度政府采购支出总额 373.35万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 373.35万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目6个，共涉及资金635.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

　　我单位本年度未组织开展重点项目评价。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。现挑选5个项目绩效自评进行公示。 

　　1.2023年鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为240万元，执行数为239.5万元，完成预算的99.79%。 

　　项目绩效目标完成情况：中心通过政府采购方式，依托智慧文旅平台，进一步推进涉文旅大数据的采集及分析应用。为行业管理产业决策文旅公共服务等提供大数据分析支撑，本年度完成三级绩效指标：平台运营时效，平台运营成本指标等。结合联通大数据、互联网搜索数据、OTA数据、航空数据、高速车流数据、银联数据、舆情数据、营销数据以及我局基础数据采集等，形成游客画像、客源地分析、入境旅游接待人次、旅游消费、舆情监测、精准营销等大数据分析。目前，中心已完成客流监测、银联消费监测、互联网搜索等数据采集、展示及沉淀，完成产业数据的采集及更新。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划：持续推进大数据采集及大数据分析应用服务。按照文旅产业发展需求，对文旅大数据采集维度和颗粒度进行梳理，加强产业数据的动态化采集，推进产业数据采集的时效性、准确性、全量性，扩大政务资源数据交换广度，推进景区气象数据、机场航空数据的交换。将大数据分析可视化展示与智慧文旅平台改造升级有效结合，提供大数据分析支撑，促进大数分析结果应用。 

　　措施及办法：（1）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。（2）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　2.鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为74万元，执行数为71.49万元，完成预算的96.61%。 

　　绩效目标实际完成情况：本年度平台完成编写鄂尔多斯文化旅游原创软文400篇以上，互联网曝光率大于等于1000次，完成线上线下推广活动30次以上。攻略按照项目进度推进绩效总目标完成。各网络平台运维优化、文化和旅游行业资讯推送、软文编写、软件开发、网络宣传营销推广等服务均在持续推进中。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划：继续宣传展示我市文化旅游工作发展，加快推动文化旅游线上供给，引进专业团队积极开展文旅融媒体宣传，做好鄂尔多斯市文化和旅游局的官方人民号、今日头条、微信公众号、微博、视频号、抖音、快手等线上平台及官方网站的宣传推广工作。将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。 

　　措施及办法：（1）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。（2）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.52分。全年预算数为10万元，执行数为6.12万元，完成预算的61.2%。 

　　绩效目标实际完成情况：本年度改革调研4次，基本完成目标任务，举办党建党务相关培训、举办主题党日活动、意识形态相关培训完成年度指标任务。加强党员教育，有效提中心党建水平，促使系统党建工作再上新台阶，为各项工作开展提供坚强思想组织保障。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划:通过举办参加党建党员培训班、开展主题党日活动等，加强党员教育，有效提升中心党建水平，促使中心党建工作再上新台阶，为全中心各项工作开展提供坚强思想组织保障。意识形态：通过开展督导检查、调研培训、理论学习，达到中心工作人员意识形态领域的安全、确保全市文旅系统意识形态领域不发生问题。加大培训力度，不断提高党员及党务工作者思想觉悟。 

　　措施及办法：（1）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。（2）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　4.安全检测、设备网络维护费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.52分。全年预算数为10万元，执行数为6.12万元，完成预算的61.2%。 

　　绩效目标实际完成情况：本年度完成维护官方网站数量1家、维护电子设备数量20台以上，官方网站正常使用率达95%以上。网站、系统安全检测、设备维护经费用于网站、系统安全检测、设备维护费用等支出，预算160000元，项目资金全额财政拨款，2023年项目资金全年执行152200元，执行率达到95.13%。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划:我中心结合工作实际，完善政策、制度和改进管理的重要依据，并及时总结发现问题、总结经验、改进工作，优化资金支出结构按照文旅产业发展需求，对文旅系统网络安全环境及设备运行继续加大检测和维护，验收合格率断续达到100%，根据鄂尔多斯市文化和旅游系统工作安排和要求做好网络设备的维护维修工作，为市文旅系统网络相关工作做好服保障。 

　　措施及办法：（1）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。（2）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　5.云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为299.26万元，完成预算的99.75%。 

　　绩效目标实际完成情况：本年度完成供应商数量、运营内容、平台运营时间等三级指标。2023年以来，中心以“智慧文旅”赋能城市智能体系建设为抓手，持续完善“云游鄂尔多斯”文旅线上总入口，助力文旅管理创新、业态创新、服务创新，打造数字文旅新样板。2023年，平台建设取得实质性成果，“云游鄂尔多斯”线上总入口用户总量达120万人，累计入驻活跃商家549家，累计发放政府消费补贴8100万元，完成线上订单75.24万单，总交易额达3.98亿元，已建成全自治区用户保有量最多、年度线上交易量最大、产品最丰富、影响力最广的文旅综合应用平台。  

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划:“云游鄂尔多斯”平台运营服务项目下一步，通过项目采购服务，进一步优化“云游鄂尔多斯”应用的整体性能，提升平台质感和用户体验感，提升公共服务能力和水平，积极开发上线“拳头”产品，扩大平台声量和用户保有量，将“云游鄂尔多斯”平台进一步打造成惠民助企利产的新平台，文旅产业大数据汇集的主阵地，呼包鄂乌智慧文旅一体化发展的优质品牌。 

　　措施及办法：（1）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。（2）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　我单位本年度未组织开展重点项目评价。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张海霞           联系电话：0477-8588793 

第五部分 单位决算表 

　　见附件。1.服保中心2023年决算公开.rar