2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）公开文档

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 

　　　　  

目 录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　 　　  

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府相关决策部署，研究拟订文化和旅游、文物政策措施，起草有关地方性法规、规章草案。 

　　（二）统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　（三）管理全市性重大文化活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。 

　　（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。 

　　（五）负责全市公共文化事业发展，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　（六）指导推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。 

　　（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、文物市场。 

　　（十）组织指导全市文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动鄂尔多斯文化走出去。 

　　（十一）指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，组织开展文物资源调查、指导文物考古勘探工作，组织实施革命文物保护利用工程，推动文物和博物馆公共文化服务体系建设，组织开展文物的保护和利用，组织指导文物保护宣传工作，负责全市文物行政执法工作，协调有关部门查处文物违法犯罪活动。 

　　（十二）负责市本级文化市场综合执法工作，查处全市性、跨旗区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区综合执法工作。 

　　（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科（乌兰牧骑事业科）、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、行政审批科（市场管理科）、对外交流与合作科、文物保护与督察科、博物馆管理科、机关党委。 

　　本单位包括：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）1个单位。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　  

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）	财政拨款行政单位

　　  

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　1.围绕文旅融合高质量发展，全面提升文旅产业核心竞争力。一是持续优化政策支持体系。出台《鄂尔多斯市提振旅游市场推动旅游业高质量发展若干政策措施》，实施“西安—鄂尔多斯联程旅游”招徕奖补措施，兑现2022年促进文化和旅游消费专项资金1490.97万元，达成旅游包机356班次，加快恢复旅游市场信心活力。1-10月份共计接待游客2959.55万人次，实现旅游收入430.68亿元，同比增长177.30%和284.43%。二是推进旅游休闲城市建设。持续优化“四带一区”发展格局，深入实施A级旅游景区质量提升工程，重点推动巴图湾红色文化小镇、沣美云顶酒店等项目建设实施，完成重点文旅项目投资10亿元，获评3A级旅游景区3个，自治区级旅游休闲街区1家，自治区级夜间文化和旅游消费集聚区1家。三是不断激发文旅消费活力。开展了第一季度文旅惠民消费活动、第七届鄂尔多斯文化旅游惠民消费季、暖城七点半、文旅秋冬消费季暨“暖城消消乐”文旅惠民消费补贴活动等消费促进活动，发放文旅惠民消费券484万元，旅游一卡通30万余张，“云游鄂尔多斯”年交易额突破1亿元，持续燃旺城市文旅消费“烟火气”。四是推动文化旅游深度融合。准能矿山生态旅游区入选国家工业旅游示范基地，鄂尔多斯机场“干支通 全网联”交旅融合案例入选全国首批交旅融合发展典型案例，伊金霍洛旗获批国家文化产业赋能乡村振兴试点，获评自治区乡村旅游重点村3个，自治区“农文旅”融合示范村镇4个，丙级民宿3个。大力开发旅游演艺产品，《大漠传奇》《鄂尔多斯婚礼》入选第一批自治区重点培育旅游演艺精品项目。设计开发了10条主题精品旅游线路，串点成线、以线带面，推动旅游产品迭代升级。五是培育壮大文旅市场主体。举办了全市旅游饭店高质量发展专题培训、全市旅行社业务提升专题培训班、全市文化市场质量提升和信用管理培训班等主体培训10余场次，获评省级文明旅游示范单位4家，四星级旅游饭店3家，全面释放文旅市场主体活力。 

　　2.围绕文化惠民便民利民，持续提升公共文化服务保障力。一是推进国家公共文化服务体系示范区创新发展。草拟了《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》《鄂尔多斯市基本公共文化服务实施标准》，印发实施《鄂尔多斯市公共图书馆总分馆管理办法》，在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中，我市9家公共图书馆，8家评估为一级馆，1家评估为二级馆。入选2023年全区农村牧区文化示范户17户，2021—2022年度全区基层文化十佳单位和个人6个。二是开展惠民文化活动。举办了“我们的中国梦”—文化进万家、百日消夏广场、农牧民文艺汇演、乡村村晚等惠民活动3000余场次，东胜区罕台镇九成宫村入选全国夏季“村晚”示范展示点名单。组织全市各艺术院团开展“送欢乐、送文明”“百团千场下基层”等综合惠民演出1480余场次，服务群众约340万人次。鄂尔多斯代表队在全国广场舞大会中荣获“优秀广场舞团队”称号，广场舞《欢腾鄂尔多斯》在第五届全区广场舞大赛上荣获一等奖。三是繁荣艺术精品创作。聚焦贯彻落实党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，着力打造《胡笳十八拍》《黄河回响》《同心记》《中华民族一家亲 同心共筑中国梦》等一批重点剧节目，创作歌曲、舞蹈、小戏小品等中小型文艺作品160余件，3件作品入围中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评，《马铃摇响幸福歌》以全国第一的排名获得中国舞蹈“荷花奖”。2件作品获自治区“五个一工程”奖，4件作品获第十四届全国舞蹈展演优秀节目奖，荣获第九届全区舞蹈比赛各类奖项25个。四是提升城市文化品位。邀请中国书协、中国美协到鄂尔多斯进行采风创作，推出了全国书法名家作品邀请展，正在推出“赋彩暖城鄂尔多斯”美术名家邀请展。深化与保利剧院合作，全年引进《永不消逝的电波》《只此青绿》等100余场演出项目，丰富鄂尔多斯文化市场、不断满足全市人民的精神文化生活。 

　　3.围绕文化遗产传承发展，深入提升城市历史文化影响力。一是打造“北疆文化”品牌。草拟了《鄂尔多斯市建设“北疆文化”品牌先行区三年行动方案》，初步编制完成《鄂尔多斯黄河文化保护传承弘扬“1+3”规划》，完成《鄂尔多斯历史故事》（初稿），统筹用好文艺创作演出、文化遗产保护传承、文化和旅游活动等文旅资源，引导全市文旅战线向打造“北疆文化”品牌聚焦聚力。二是强化红色资源保护利用。认真落实红色资源保护利用三年行动方案，草拟了《鄂尔多斯革命文物保护利用规划》（初稿），完成全市革命遗址遗迹调查，制作了鄂尔多斯革命文物分布地图，建立了鄂尔多斯市革命文物遗址数据库，征集革命文物487件，推出了“峥嵘岁月·光辉历程——鄂尔多斯革命历史展览”。三是夯实文物保护基础。完成了全市长城资源田野核查工作，审核上报了60项文物保护工程设计方案及文物保护项目计划书，重点推动萨拉乌苏考古遗址体验棚及木栈道项目、阿尔寨石窟岩体加固四期、伊克昭行政公署办公楼旧址修缮加固工程等文物保护工程项目。四是开展文物展示利用。策划举办了“河套人”发现100周年国际论坛，精心打造了“黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列”，引进“圆明园国宝兽首暨清宫珍宝展”。《文物里的中国——黄河篇》入围2023年度中华文物新媒体传播精品推介精品项目和优秀项目名单。开展了“探秘暖城鄂尔多斯”博物馆宣传推广项目，鄂尔多斯市博物院“多民族融合共生的家园”主题文旅创新项目入选“全国优秀文化遗产旅游案例”名单，鄂尔多斯市博物院入围中国博物馆协会2023年“全国最具创新力博物馆”。五是健全非遗保护体系。公布了第七批市级非遗代表性项目，启动了市级以上非遗代表性传承人记录工作，完成2022年度国家级、自治区级非遗代表性传承人评估，2条非遗特色线路被列入自治区非遗特色旅游线路，打造自治区级非遗旅游体验基地2个，特色村镇街区3个，传承教育实践基地3个。 

　　4.围绕暖城鄂尔多斯品牌，聚力提升宜居宜游城市吸引力。一是推进文旅品牌创建。全力推进七星湖旅游区创建5A级旅游景区，完成游客中心、停车场、3A级旅游厕所、标识系统等重点项目建设，落实各级专项资金1800万元，5A级景区创建框架基本建立，创建体系基本形成。积极推进响沙湾华莲旅游度假区创建国家级旅游度假区，指导修订上报了《国家级旅游度假区认定申请报告书》，与景区共同参加了国家文旅部组织的线上答辩。东胜区、康巴什区获评自治区级文化产业和旅游产业融合发展示范区，鄂尔多斯市获评“2023文化和旅游高质量发展优秀城市”。二是开展文旅品牌推介。加强与《人民周刊》《中国旅游报》《内蒙古日报》等主流媒体合作，推出“北疆文化”系列专栏专版报道。参加了中国—蒙古国博览会、中国（深圳）文化产业博览交易会、内蒙古文博会等文博展览会，举办了“站在首都看草原·爱上内蒙古”暖城鄂尔多斯文化旅游宣传月，“西安-鄂尔多斯”联程旅游推介会，粤港澳大湾区文化旅游专场推介及路演等宣介活动10余场次，推出了鄂尔多斯号彩绘飞机和暖城列车，“暖城鄂尔多斯”文旅品牌塑造与传播案例获评“长城奖-文旅好品牌”。三是举办文旅品牌活动。承办举办了2023年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、第十四届全国舞蹈展演、“陕北民歌音乐会”全国巡演首站演出、全区第十五届运动会和第六届残运会开闭幕式、“5.19中国旅游日”内蒙古分会场活动、第九届内蒙古自治区舞蹈比赛、第三届黄河几字弯文化旅游节、第八届乡村文化旅游节、2023春节元宵文旅大集、多彩鄂尔多斯系列活动、暖城鄂尔多斯元宵晚会等特色文旅品牌活动，推动暖城文旅更加深入人心。 

第二部分  单位决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 16,062.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,545.25万元，增长28.32%，变动原因：一是本度新增文旅消费政策性奖励经费2000万元、旅游消费券300万元等项目；二是旅游宣传经费从1000万元增加到2300万元；三是本年上年结转结余比22年增加848.7万元；四是其他项目经费都有所增加。与上年决算相比，收、支总计各增加7,400.12万元，增长85.42%。其中： 

　　（一）收入决算总计 16,062.94万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计 15,846.58万元。与上年决算相比，增加7,241.64万元，增长84.16%，变动原因：一是本度新增文旅消费政策性奖励经费2000万元、旅游消费券300万元等项目；二是旅游宣传经费从1000万元增加到2300万元；三是追加第十五届运动会开闭幕式、第六节残疾人运动会开闭幕式活动项目、多彩鄂尔多斯系列活动、恋上暖城假日活动、全区舞蹈展演等项目；四是其他项目经费都有所增加。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。变动原因：本单位无非财政拨款结余和专用结余。 

　　3.年初结转和结余 216.36万元。与上年决算相比，增加158.48万元，增长273.82%，变动原因：2022年度因为疫情原因，部门文旅项目未能如期开展，所以结转到了2023年持续开展。 

　　（二）支出决算总计 16,062.94万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 15,947.60万元。与上年决算相比，增加7,286.06万元，增长84.12%，变动原因：一是本度新增文旅消费政策性奖励经费2000万元、旅游消费券300万元等项目；二是旅游宣传经费从1000万元增加到2300万元；三是追加第十五届运动会开闭幕式、第六节残疾人运动会开闭幕式活动项目、多彩鄂尔多斯系列活动、恋上暖城假日活动、全区舞蹈展演等项目；四是其他项目经费都有所增加。 

　　2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。变动原因：本单位无结余分配。  

　　3.年末结转和结余 115.35万元。结转和结余事项：一是文旅消费惠民消费券退回款。二是自治区文旅厅转入第十九届群星奖获奖作品经费；文旅厅转入第十四届全国舞蹈展演支持经费;慈善总会转入十五运及残运会活动经费。与上年决算相比，增加114.07万元，增长8,885.26%，变动原因：一是财政拨款结转金额1.16万元，主要为文旅消费惠民消费券退回款。二是其他资金结余为114.19万元，主要为自治区文旅厅转入第十九届群星奖获奖作品经费；文旅厅转入第十四届全国舞蹈展演支持经费;慈善总会转入十五运及残运会活动经费。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度本年收入决算合计15,846.58万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入12,092.04万元，占76.31%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入3,754.54万元，占 23.69%。  

　　 

　　 

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度本年支出决算合计 15,947.60万元，其中： 

　　本年基本支出 1,142.38万元，占 7.16%； 

　　本年项目支出 14,805.21万元，占 92.84%； 

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。    

　　 

　　 

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,308.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,340.78万元，增长12.23%，变动原因：一是追加第十五届运动会开闭幕式、第六节残疾人运动会开闭幕式活动项目、多彩鄂尔多斯系列活动、恋上暖城假日活动、全区舞蹈展演等项目；二是下达了上级转移支付专项资金。与上年决算相比，收、支总计各增加 3,664.67万元，增长42.40%，变动原因：一是本度新增文旅消费政策性奖励经费2000万元、旅游消费券300万元等项目；二是旅游宣传经费从1000万元增加到2300万元；三是追加第十五届运动会开闭幕式、第六节残疾人运动会开闭幕式活动项目、多彩鄂尔多斯系列活动、恋上暖城假日活动、全区舞蹈展演等项目；四是其他项目经费都有所增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,307.12万元。与年初预算 10,967.50万元相比，完成年初预算的 112.21%。其中： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类决算数为 7.79万元，与年初预算相比减少2.21万元。其中： 

　　1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的77.9%。决算数与年初预算数的差异原因：已按工作安排完成任务。 

　　（二）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出类决算数为10万元，与年初预算相比增加 10万元。其中： 

　　1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为2023年度市级人才工作专项资金，此资金支出列“2069999其他科学技术支出”科目。 

　　（三）文化旅游体育与传媒支出（类） 

　　文化旅游体育与传媒支出类算数为11,838.86万元，与年初预算相比增加1,243.85万元。其中： 

　　1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算843.62万元，支出决算895.44万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数的差异原因：县处级领导班子2022年度考核奖励资金50万元。 

　　2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算520.77万元，支出决算2,095.45万元，完成年初预算的402.38%。决算数与年初预算数的差异原因：一是根据工作需要年中追加了第十四届全国舞蹈展1283万元、第九届内蒙古自治区舞蹈比赛45.6万元、“陕北民歌音乐会”全国巡演鄂尔多斯首站演出经费84万元；二是下达上级转移支付专项资金2023年艺术发展专项资金400万元、2023年自治区非物质文化遗产保护资金83万元。 

　　3.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算3,785.99万元，支出决算4,248.87万元，完成年初预算的112.23%。决算数与年初预算数的差异原因：下达上级转移支付专项资金2023年自治区旅游发展专项资金。 

　　4.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4,060.01万元，支出决算4,278.2万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要年中追加了2023年元宵节文旅大集活动经费、多彩鄂尔多斯系列活动等项目。 

　　5.文物（款）博物馆（项）。年初预算15万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：已按工作安排完成任务。 

　　6.文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：此经费为上级转移支付专项资金2023年自治区重点文物保护专项资金。 

　　7.文物（款）其他文物支出（项）。年初预算1,369.61万元，支出决算296.27万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：一是河套人发现100周年国际论坛会务费500万元为代编项目，年中根据工作安排分配至乌审旗。 

　（四）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为353.91万元，与年初预算相比增加105.87万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算136.48万元，支出决算118.98万元，完成年初预算的87.18%。决算数与年初预算数的差异原因：一是预算金额有10%上浮额度；二是去世人员。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.71万元，支出决算62.98万元，完成年初预算的84.30%。决算数与年初预算数的差异原因：预算金额有10%上浮额度。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28万元，支出决算21.86万元，完成年初预算的78.07%。决算数与年初预算数的差异原因：已按照社保核定完成职业年金做实。 

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算143.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有去世的退离休人员。 

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.85万元，支出决算6.6万元，完成年初预算的74.58%。决算数与年初预算数的差异原因：已按照社保核定缴纳完成残疾人就业保障金。 

　　（五）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为 33.41万元，与年初预算相比减少4.77万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.19万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数的差异原因：预算金额有10%上浮额度。 

　　（六）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为 63.16万元，与年初预算相比减少13.11万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.27万元，支出决算63.16万元，完成年初预算的82.81%。决算数与年初预算数的差异原因：预算金额有10%上浮额度。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,141.88万元，其中： 

　　（一）人员经费 1,015.67万元。主要包括：基本工资187.84万元、津贴补贴331.44万元、奖金43.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.98万元、职业年金缴费21.86万元、职工基本医疗保险缴费25.11万元、公务员医疗补助缴费8.3万元、其他社会保障缴费6.6万元、住房公积金63.16万元、离休费36.22万元、退休费81.62万元、抚恤金143.49万元、生活补助3.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元等。 

　　（二）公用经费 126.21万元。主要包括：办公费4.01万元、邮电费2.32万元、租赁费0.8万元、会议费0.35万元、公务接待费0.14万元、专用材料费0.66万元、劳务费6.68万元、工会经费4.87万元、福利费10.14万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用92.12万元、其他商品和服务支出1.74万元、办公设备购置0.36万元等。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11,165.25万元，其中： 

　　（一）工资福利支出 10.78万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。 

　　（二）商品和服务支出 9,568.32万元。主要包括：办公费19.69万元、印刷费111.85万元、咨询费17.58万元、手续费0.10万元、邮电费2.94万元、差旅费1114.45万元、维修（护）费0.08万元、租赁费428.68万元、会议费1.48万元、培训费89.46万元、专用材料费4.17万元、劳务费96.92万元、委托业务费8044.75万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用69.95万元、税金及附加费用0.77万元、其他商品和服务支出566.98万元等。 

　　（三）对个人和家庭的补助63.41万元。主要包括：生活补助4.01万元，其他对个人和家庭的补助59.40万元等。 

　　（四）资本性支出908.17万元。主要包括：办公设备购置0.62万元， 专用设备购置389.96万元，信息网络及软件购置更新49.77万元，文物和陈列品购置208.30万元，无形资产购置3.79万元，其他资本性支出255.73万元等。 

　　（五）对企业补助614.56万元。主要包括：费用补贴446.43万元，其他对企业补助168.14万元等。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.91万元，支出决算3.64万元，完成预算的93.25%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算3.61万元，支出决算3.50万元，完成预算的97.04%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.14万元，完成预算的47.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.64万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.50万元，占 96.07%；公务接待费支出 0.14万元，占 3.93%。其中： 

　　1. 因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本年度未产生因公出国（境）宣传支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.50万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度未购置公务用车。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，减少4.57万元，减少56.63%，变动原因：单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　 3.公务接待费支出 0.14万元。其中：国内公务接待支出 0.14万元，接待2 批次，14 人次，开支内容：一是内蒙古自治区文物局文物保护与考古处处长侯俊、内蒙古文物考古研究院院长孙金松等一行四人于2023年2月21日26日来我市核查文物保护情况，我单位俩人陪同；二是自治区旅游智库刘春玲、刘丽娟等一行四人来我市复核2023年度A级旅游景区工作，我单位俩人陪同。国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.66万元，减少82.30%，变动原因：单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算126.21万元。比上年决算相比，减少8.19万元，减少6.10%，变动原因：本年底其他交通费减少。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2023年度政府采购支出总额 5,000.47万元，其中：政府采购货物支出 201.27万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4,799.19万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,485.54万元，占政府采购支出总额的89.70%，其中：授予小微企业合同金额  3,067.21万元，占政府采购支出总额的61.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.51%。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　  内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目支出自评共计83个，涉及资金11,165.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　我单位本年度未组织开展重点项目评价。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）单位2023年度在决算中反映83个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共83个项目的绩效自评结果。现挑选5个项目绩效自评进行公示。 

　　1.文旅营销经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.47分。全年预算数为2300万元，执行数为2177.7万元，完成预算的94.68%。 

　　项目绩效目标完成情况：我局成功地拍摄制作了1首具有城市特色的文化旅游主题歌曲。这首歌曲融合了当地的自然风光和人文风情，通过优美的旋律和动听的歌声，展现了城市的独特魅力和吸引力。其次我局在火车站、飞机场等公共场合发布了10几条城市文化旅游宣传广告。这些广告采用了生动的图像和简洁的文字，向游客传递了城市的旅游资源和特色。我们选择了人流密集的公共场所，提高了广告的曝光率和影响力。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划：文旅营销经费项目完成情况较好，但是仍需继续提升旅游A级旅游景区、乡村旅游和红色旅游发展品质，不断扩大鄂尔多斯旅游的知名度和影响力。 

　　措施及办法：发力新媒体，加大市场营销力度。加强与新媒体专业机构合作，策划制作宣传内容，通过抖音、快手、微信、微博、今日头条等平台，做好海量推广，精准投放人群和客源地。 

　　2.文旅市场管理项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为237万元，执行数为236.98万元，完成预算的99.99%。 

　　项目绩效目标完成情况：2023年，我局通过开展导游员人才队伍建设资料制作300份，旅游饭店复核评定2次，文化市场业务学习1次，文明旅游宣传品制作5000份，旅游服务质量提升宣传资料制作500份，培训5次，开展技能大赛2次等等各类工作。有效优化文旅市场秩序和环境，促进旅游行业高质量发展，引导各类市场主体良性发展。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划：1.加强安全责任意识的培养：文旅企业需要制定安全生产规章制度，健全安全管理体系，明确责任、分工，保证责任到人，制定应急预案，强化安全监测评估体系，推行安全评价机制。2.加强安全监管：对旅游景区和旅游企业进行全面排查，明确存在的安全隐患，并采取有力措施进行整改。加强对旅游票务系统的监管，保证游客合法权益。对因安全事故引发的旅游赔偿、维权问题，加强相关法律的宣传，并推广旅游者保险。3.健全安全防范、应急处理机制：成立应急管理领导小组，做好应急预案，并进行现场演练。完善消防安全管理，加强消防器材、应急通道的管理。4.加强文旅市场消防工作：区消防大队开展了消防业务指导，全面督促指导各责任单位及时开展自身领域安全隐患排查治理工作。5.加大执法监管检查力度：重点整治各类市场乱象，开展文明旅游宣传引导，畅通投诉举报渠道，对出现的苗头性问题做到早发现、早处置、早报告。 

　　措施及办法：1.加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2.继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　3.文旅公共服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.88分。全年预算数为804万元，执行数为794.26万元，完成预算的98.79%。 

　　项目绩效目标完成情况：本年我局举办了一次戏曲进乡村活动，向嘎查村综合文化服务中心文化活动配送9个设备，举行一次文化旅游公共服务培训活动。戏曲进乡村活动深受村民们的喜爱，它不仅丰富了村民的精神文化生活，也传播了中国传统文化。我们还为嘎查村综合文化服务中心配送了必要的文化活动设备，以便他们能更好地开展各类文化活动。成功举办了全市广场舞大赛，完成了文化馆总分馆建设及公共图书馆总分馆建设；按标准发放了旅游厕所建设管理补助及扶持市级文化户民间文艺队补贴；完成了国家公共文化服务体系示范区创新发展工作。进一步完善公共文化服务设施，提高基础设施建设，促进文化旅游事业发展。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划：我局计划进一步扩大戏曲进乡村活动的覆盖范围，让更多的乡村享受到传统文化的魅力。持续关注嘎查村综合文化服务中心的设备使用情况，并根据需要进行更新和补充。继续努力推动文旅公共服务事业的发展，为市民提供更优质、更丰富的文旅公共服务。 

　　措施及办法：1.加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2.继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　4.文物保护管理与督查项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.62分。全年预算数为902万元，执行数为777.6万元，完成预算的86.21%。 

　　项目绩效目标完成情况：本年度实施了两项文物保护工程及完善了两个文物保护单位四有建设；在7个文物遗址处安装文物安全监控；试掘了5个点段隋长城战国秦秦汉汉代烽燧线；在隋长城战国秦秦汉长城的3个点段进行勘探；在5个点段进行了长城年代专家踏查审议。完成了抽查全市各级各类文物遗址的旗区，举办了文物保护业务培训，开展了中国文化遗产与自然资源日宣传活动及中国文化遗产与自然资源日宣传活动，出版了鄂尔多斯境内长城资源核查报告，编制完成了乌兰木伦遗址保护总体规划及乌兰木伦考古遗址公园规划初稿等。通过本项目的实施，摸清了长城资源保存现状，为研究保护利用夯实基础，同时也提升了鄂尔多斯境内长城研究水平。更好的营造文物保护氛围，提高公众文物保护的意识，同时也能提升全市文博及管理人员素质。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划：未来继续加大对文物保护人才的培养和引进力度，提升文物保护队伍的整体素质。组织定期的培训和交流活动，增强团队合作和创新能力。加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推进文物保护工作。同时我们将继续完善工作计划，创新工作机制，为文物的永续保存贡献力量。  

　　措施及办法： 严格执行合同约定，确保项目资金合法合规使用。 

　　5.第十四届全国舞蹈展演项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为1283万元，执行数为1282.38万元，完成预算的99.95%。 

　　项目绩效目标完成情况：本项目由文化和旅游部、内蒙古自治区人民政府主办，文化和旅游部艺术司、内蒙古自治区文化和旅游厅、鄂尔多斯市人民政府共同承办，第十四届全国舞蹈展演于7月6日至7月21日在鄂尔多斯市成功举办。全国76个参演院团、71个舞蹈节目、15部舞剧、舞蹈诗、3063名演员和舞蹈工作者奉献了38场高水平演出、18场舞蹈研讨活动、3场“草原红色文艺轻骑兵”惠民演出和6场舞蹈艺术讲座。近5万人次进入剧场观看演出，展演相关视频点击量超1.3亿次。展演有力促进了舞蹈艺术事业的创新发展，丰富了群众的精神文化生活，增强了人民的精神力量，切实办成了“舞蹈艺术的盛会，人民群众的节日”。 

　　发现的主要问题及原因：项目资金管理使用严格按照局机关内部控制制度执行，未发现问题。 

　　后续工作计划：我局还会根据全国舞蹈展演的实际需求和发展趋势，合理规划下一年的经费投入，确保资金的充足和合理使用。同时，还将加强对经费使用情况的监督和管理，确保每一分钱都用在刀刃上，真正用于提升全国舞蹈展演的质量和水平。 

　　措施及办法：1.加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2.继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。 

　　  

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	文旅宣传营销经费
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）							实施单位		鄂尔多斯市文化和旅游局
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数				全年执行数		分值		执行率（%）			得分
年度资金总额		2300.00	2300.00				2177.71		10		94.68			9.47
其中：财政拨款		2300.00	2300.00				2177.71		——		94.68			——
上年结转资金		0.00	0				0.00		——		0			——
其他资金		0.00	0				0.00		——		0			——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
通过开展公共营销推广活动，进行各种形式的宣传，预期达到鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，拓展客源市场，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展的目的。						我局成功地拍摄制作了一首具有城市特色的文化旅游主题歌曲。这首歌曲融合了当地的自然风光和人文风情，通过优美的旋律和动听的歌声，展现了城市的独特魅力和吸引力。其次我局在火车站、飞机场等公共场合发布了城市文化旅游宣传广告。这些广告采用了生动的图像和简洁的文字，向游客传递了城市的旅游资源和特色。我们选择了人流密集的公共场所，提高了广告的曝光率和影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向			年度指标值		实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄制作城市文化旅游主题歌曲		正向	大于等于			1		1		个	7.5	7.5
城市文化旅游形象宣传广告		正向	大于等于			10		100		个	7.5	7.5
质量指标	文化旅游主题歌曲验收通过率		正向	等于			100		100		%	7.5	7.5
宣传交流合格率		正向	等于			100		100		%	7.5	7.5
时效指标	完成时间		定性				2023年1月-12月		2023年1月-12月			10	10
成本指标	成本费用		反向	小于等于			2300		2177.71		万元	10	10
效益指标	社会效益	有效促进文化旅游形象宣传		定性				有效促进		有效促进			10	9
带动鄂尔多斯市文化旅游品牌推广		定性				有效带动		有效促进			10	9
可持续影响	持续推动鄂尔多斯市文化旅游高质量发展		定性				持续推动		持续推动			10	9
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		正向	大于等于			90		90		%	10	10
总分														100	96.47

　　  

项目支出绩效自评表   (2023年度）
项目名称	文旅市场管理经费
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）						实施单位	鄂尔多斯市文化和旅游局
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值		执行率（%）		得分
年度资金总额		237.00	237.00			236.98	10		99.99		10
其中：财政拨款		237.00	237.00			236.98	——		99.99		——
上年结转资金		0.00	0.00			0.00	——		0		——
其他资金		0.00	0.00			0.00	——		0		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
通过对导游、旅游饭店、旅行社进行培训，组织文化市场业务学习，加强对文化娱乐场所、旅游饭店、旅行社、导游员等文旅市场主体的引导与管理，同时加大文明旅游宣传引导力度等工作，不断优化文旅市场秩序和环境，促进旅游行业高质量发展，引导各类市场主体良性发展。					2023年，我局通过开展导游员人才队伍建设资料制作300份，旅游饭店复核评定2次，文化市场业务学习1次，文明旅游宣传品制作5000份，旅游服务质量提升宣传资料制作500份，培训5次，开展技能大赛2次等等各类工作。有效优化文旅市场秩序和环境，促进旅游行业高质量发展，引导各类市场主体良性发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	导游员人才队伍建设资料制作份数	正向	大于等于		300	300	份	1	1
旅游饭店复核评定次数	正向	大于等于		2	2	次	1	1
文化市场业务学习次数	正向	大于等于		1	1	次	1	1
文明诚信旅游宣传次数	正向	大于等于		2	2	次	2	2
文明旅游宣传品制作份数	正向	大于等于		5000	5000	份	2	2
旅行社服务质量等级评定家数	正向	大于等于		3	3	家	1	1
旅游民宿资源普查和民宿推荐上报家数	正向	大于等于		4	4	家	1	1
旅游服务质量提升宣传资料制作份数	正向	大于等于		500	500	份	1	1
培训次数	正向	大于等于		5	5	次	1	1
技能大赛次数	正向	大于等于		2	2	次	2	2
中国旅游日活动开展次数	正向	等于		1	1	次	2	2
质量指标	导游员人才队伍建设资料制作完成率	正向	大于等于		90	100	%	2	2
旅游饭店复核评定完成率	正向	大于等于		90	100	%	2	2
不文明诚信旅游投诉率	反向	小于等于		10	0	%	2	2
旅行社服务质量标准化程度	定性			3A级及以上	3A级以上		2	2
各项培训完成率	正向	大于等于		90	100	%	2	2
旅游民宿创建水平	定性			乙级及以上	乙级以上		2	2
活动举办质量	正向	大于等于		90	100		3	3
时效指标	完成时间	定性			2023年12月底前	2023年12月底前		10	10
成本指标	成本费用	反向	小于等于		237	236.98	万元	10	10
效益指标	社会效益	优化旅行社结构	定性			有效优化	有效优化		6	6
促进旅游行业高质量发展	定性			有效促进	有效促进		6	6
推动旅游民宿发展程度	定性			有效推动	有效推动		6	6
可持续影响	旅游饭店评定级别年限	定性			长期	长期		6	6
项目持续发挥作用期限	定性			长期	长期		6	6
满意度指标	服务对象满意度	市民及游客满意度	正向	大于等于		85	90	%	5	5
文旅企业满意度	正向	大于等于		85	90	%	5	5
总分										100	100

　　  

项目支出绩效自评表   (2023年度）
项目名称	文旅公共服务经费
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）								实施单位		鄂尔多斯市文化和旅游局
项目资金  　　（万元）				年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值		执行率（%）		得分
年度资金总额			804.00		804.00			794.26		10		98.79		9.88
其中：财政拨款			804.00		804.00			794.26		——		98.79		——
上年结转资金			0.00		0			0.00		——		0		——
其他资金			0		0			0.00		——		0		——
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
通过举办全市广场舞大赛、举办其他群众文化活动等，丰富群众精神文化生活；通过建议不建设文化馆总分馆、公共图书馆总分馆、旅游厕所等，进一步完善公共文化服务设施，提高基础设施建设，促进旅游事业发展。							过去一年中，我局成功举办了全市广场舞大赛，完成了文化馆总分馆建设及公共图书馆总分馆建设；按标准发放了旅游厕所建设管理补助及扶持市级文化户民间文艺队补贴；完成了国家公共文化服务体系示范区创新发展工作。进一步完善公共文化服务设施，提高基础设施建设，促进文化旅游事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全市广场舞大赛		正向		大于等于		1	1		次	1.25	1.25
举办其他群众文化活动		正向		大于等于		1	1		次	1.25	1.25
总分馆建设		正向		大于等于		2	2		个	1.25	1.25
戏曲进乡村活动		正向		大于等于		1	1		个	1.25	1.25
旅游厕所建设管理补助		正向		大于等于		1	1		个	1.25	1.25
国家公共文化服务体系示范区创新发展工作		正向		大于等于		2	2		项	1.25	1.25
购买公共文化服务项目		正向		大于等于		1	1		次	1.25	1.25
文化旅游公共服务培训		正向		大于等于		1	1		次	1.25	1.25
免费开放补贴项目		正向		等于		1	1		项	1.25	1.25
文化管理员补贴		正向		等于		1	1		项	1.25	1.25
配送嘎查村综合文化服务中心文化活动设备		正向		大于等于		9	9		个	1.25	1.25
扶持市级文化户民间文艺队补贴		正向		大于等于		1	1		个	1.25	1.25
质量指标	总分馆建设率		正向		大于等于		80	90		%	5	5
补贴项目兑付率		正向		大于等于		100	100		%	5	5
国家公共文化服务体系示范区创新发展工作完成率		正向		大于等于		80	90		%	5	5
时效指标	完成时间		定性				年底前完成	2023年12月			6	6
完成及时率		正向		大于等于		90	90		%	4	4
成本指标	成本费用		反向		小于等于		804	804		万元	5	5
成本控制率		正向		大于等于		100	100		%	5	5
效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活		定性				丰富	丰富			10	8
完善公共文化服务设施		定性				完善	完善			10	9
可持续影响	促进旅游事业发展		定性				长期	长期			10	9
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		正向		大于等于		80	90		%	10	10
总分													100	95.88

　　  

项目支出绩效自评表   (2023年度）
项目名称	文物保护管理与督查经费
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）						实施单位			鄂尔多斯市文化和旅游局
项目资金  　　（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值			执行率（%）		得分
年度资金总额			902	902		777.6			10			86.21		8.62
其中：财政拨款			902	902		777.6			——			86.21		——
上年结转资金			0.00	0		0.00			——			0		——
其他资金			0.00	0		0.00			——			0		——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
为进一步加强文物保护与安全工作，推动文物资源可持续发展，通过公开招标完成乌兰木伦遗址保护规划、革命文物保护规划；组织实施文物保护工程；开展文物安全督察和进行文物保护宣传等工作，在项目实施中监督资金落实到位、有效使用。						本项目完成了抽查全市各级各类文物遗址的旗区，举办了文物保护业务培训，开展了中国文化遗产与自然资源日宣传活动及中国文化遗产与自然资源日宣传活动，出版了鄂尔多斯境内长城资源核查报告，编制完成了乌兰木伦遗址保护总体规划及乌兰木伦考古遗址公园规划初稿等。通过本项目的实施，可以更好的营造文物保护氛围，提高公众文物保护的意识，同时也能提升全市文博及管理人员素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查全市各级各类文物遗址的旗区数		反向	小于等于		9	9		个	1		1
举办文物保护业务培训次数		正向	大于等于		1	1		次	1		1
中国文化遗产与自然资源日宣传活动开展次数		正向	等于		1	1		次	1		1
草原文化遗产日宣传活动开展次数		正向	等于		1	1		次	1		1
文化遗产宣传品数量		正向	大于等于		300	0		份	1		0	因局机关让统筹文博、文旅统一设计，因年底没找到合适的设计单位，所以项目尚未开始。
鄂尔多斯境内长城资源核查报告出版		正向	大于等于		1	1		册	1		1
乌兰木伦遗址保护总体规划数量		正向	等于		1	1		个	1		1
乌兰木伦考古遗址公园规划数量		正向	等于		1	1		个	1		1
实施文物保护工程及完善文物保护单位四有建设数量		正向	大于等于		2	2		个	1		1
安装文物安全监控遗址数量		正向	大于等于		7	7		处	1		1
隋长城战国秦秦汉汉代烽燧线试掘		正向	大于等于		5	5		点段	1		1
隋长城战国秦秦汉长城勘探		正向	大于等于		10	10		点段	1		1
长城年代专家踏查审议		正向	大于等于		5	5		点段	1		1
文物保护管理员补贴项目		正向	等于		1	1		项	1		1
革命文物保护项目		正向	等于		1	1		个	1		1
质量指标	抽查全市各级各类文物遗址的旗区覆盖率		正向	大于等于		80	80		%	3		3
宣传活动旗区覆盖率		正向	大于等于		90	90		%	2		2
长城资源成果报告出版完成率		正向	大于等于		85	100		%	2		2
乌兰木伦遗址保护规划编制完成率		正向	大于等于		60	70		%	2		2
革命文物保护项目完成率		正向	大于等于		90	100		%	2		2
补贴资金兑付率		正向	等于		100	100		%	2		2
开展文化遗产与自然资源日草原文化遗产宣传完成率		正向	大于等于		85	100		%	2		2
时效指标	文化遗产与自然资源日宣传活动开展时间		定性			2023年7月底前	2023年7月			3		3
草原文化遗产日宣传活动开展时间		定性			2023年9月底前	2023年9月			3		3
其他文物保护管理工作项目		定性			2023年12月底前	2023年12月			4		4
成本指标	成本费用		反向	小于等于		902	777.6		万元	10		10	出版鄂尔多斯境内长城资源核查报告、编制乌兰木伦遗址保护总体规划、编制乌兰木伦考古遗址公园规划等项目按合同进度支付，未到支付时点。
效益指标	社会效益	营造文物保护良好氛围提高公众文物保护的意识		定性			有效提高	有效提升			5		4
提高文物及文物遗址安全性		定性			有效提高	有效提高			5		4
提升全市文博及管理人员素质		定性			有效提升	有效提升			5		4
夯实文物保护基础有效保护文物资源		定性			有效夯实	有效夯实			5		4
可持续影响	有效保护文物资源实现可持续利用		定性			长期	长期			5		4
持续推动文化旅游融合发展		定性			长期	长期			5		4
满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位管理使用者满意度		正向	大于等于		90	90		%	10		10
总分												100		91.62

　　  

　　  

项目支出绩效自评表   (2023年度）
项目名称	第十四届全国舞蹈展演
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）								实施单位			鄂尔多斯市文化和旅游局
项目资金  　　（万元）				年初预算数	全年预算数				全年执行数			分值		执行率（%）			得分
年度资金总额			1283.00	1283.00				1282.38			10		99.95			10
其中：财政拨款			1283.00	1283.00				1282.38			——		99.95			——
上年结转资金			0.00	0				0.00			——		0			——
其他资金			0.00	0				0.00			——		0			——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
全面展示近年来我国舞蹈事业的发展成就，推出思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀舞蹈作品，满足人民群众日益增长的文化需求，发现和培养一批优秀舞蹈人才，更好地推动全国、全区、全市舞蹈艺术事业繁荣发展。						本项目由文化和旅游部、内蒙古自治区人民政府主办，文化和旅游部艺术司、内蒙古自治区文化和旅游厅、鄂尔多斯市人民政府共同承办，第十四届全国舞蹈展演于7月6日至7月21日在鄂尔多斯市成功举办。全国76个参演院团、71个舞蹈节目、15部舞剧、舞蹈诗、3063名演员和舞蹈工作者奉献了38场高水平演出、18场舞蹈研讨活动、3场“草原红色文艺轻骑兵”惠民演出和6场舞蹈艺术讲座。近5万人次进入剧场观看演出，展演相关视频点击量超1.3亿次。展演有力促进了舞蹈艺术事业的创新发展，丰富了群众的精神文化生活，增强了人民的精神力量，切实办成了“舞蹈艺术的盛会，人民群众的节日”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质		指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	大型艺术赛事			正向		大于等于		1	1		次		5	5
补贴参演单位			正向		大于等于		70	76		个		5	4.5
展演场次			正向		大于等于		38	38		场		5	5
质量指标	演出覆盖率			正向		大于等于		85	85		%		5	5
创作达标率			正向		大于等于		85	85		%		5	5
补贴发放足额率			正向		大于等于		85	90		%		5	5
时效指标	筹备阶段			定性				2023年1月——5月	2023年1月-5月				5	5
展演阶段			定性				2023年6月——7月20日	7月6日-7月21日				5	5
成本指标	参演剧目舞蹈节目补贴费用			反向		小于等于		793.3	793.3		万元		5	5
其他费用			反向		小于等于		489.7	489.7		万元		5	5
效益指标	社会效益	全面展示近年来我国舞蹈事业的发展成就			定性				有效展示	有效展示				4	4
推出思想精深艺术精湛制作精良的优秀舞蹈作品			定性				有效	有效				4	4
丰富人民群众日益增长的文化生活			定性				有效	有效				4	3
推动舞蹈艺术事业繁荣发展			定性				有效	有效				4	4
可持续影响	营造体现社会主义核心价值观的文化氛围			定性				长期	长期营造				4	4
发挥优秀作品在创作题材和艺术质量上的引领和示范作用			定性				长期	长期发挥				4	4
持续带动人民对文化艺术的追求			定性				长期	长期带动				6	5
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度			正向		大于等于		90	90		%		10	8
总分															100	95.5

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　我单位本年度未组织开展重点项目评价。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：萨仁娜         联系电话：0477-8183892 

　　  

第五部分 单位决算表

　　  

　　见附件1.鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）.rar