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2024年度鄂尔多斯市文化市场综合执法局
预算公开
批复时间：2024 年 2 月 6日
公开时间： 2024 年 2 月23日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法制科、投诉举报科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、东胜区大队、康巴什区大队。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局。详细情况见表：
3．
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务及目标
（一）补短板，强弱项，优化执法和服务水平。
1.创新“互联网+执法”工作模式。通过借鉴杭州等发达地区先进经验，进一步创新、优化“互联网+执法监管平台”功能，从而提高文化市场综合执法水平。
2.持续优化文化市场营商环境。通过进一步提高“接诉即办”“互联网+文化执法”“双随机、一公开”“进一次门、办多项事”等工作水平，减少对守法企业的干扰，力所能及帮助企业纾困，进一步优化文化市场营商环境。
（二）攻难点，促长效，提高办案能力和综合保障能力。
3.加强执法宣传工作。在“3·18” “4·26” “5·19”“12·4”等重要时间节点，组织开展丰富多彩的文化市场法制宣传活动，提高法制宣传水平。
4.加大文化市场案件查办力度。通过加强对文化市场新业态执法检查，加大案件查处力度，进一步规范文化市场秩序，守住我市文化市场底线和红线。
5.深入开展“扫黄打非”工作，落实好意识形态工作责任制。按照意识形态工作要求和《2024年全市“扫黄打非”行动方案》要求，通过开展好各项“扫黄打非”专项行动，牢牢守住我市网上网下两个文化市场主阵地。
6.增加执法车辆。通过向鄂尔多斯市相关部门申请，进一步增加我局执法办案用车数量，满足执法用车需求。
（三）抓规范，增本领，塑造良好形象。
7.加强执法规范化建设。通过组织开展旗区间交叉执法、案卷评查等专项行动，和采取严格执行行政执法“三项制度”“双随机、一公开”制度、文化市场综合行政执法裁量权制度等法律法规的方式，进一步提高执法规范化水平。
8.加强文化执法队伍建设。通过组织执法干部到发达地区交流学习、加大执法队伍培训力度和开展执法技能竞赛等方式，加快培养一批“政治强、形象好、业务精、纪律严、作风正”的文化执法干部，提高干部队伍规范化、专业化水平。
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度收入、支出预算总计 1137.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 97.12 万元，减少 7.87 %。其中：
（一）收入预算总计 1137.71 万元。包括：
1．本年收入合计 1137.71 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1137.71 万元，与上年相比减少 97.12 万元，减少 7.87 %。主要原因是我单位2024年人员较上年减少4人，人员经费较上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计 1137.71 万元。包括：
1．本年支出合计 1137.71 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 877.07 万元，主要用于支付职工工资、文化旅游市场巡查检查、包联驻村。与上年相比减少 72.85 万元，减少 7.67 %。主要原因是我单位2024年职工人数较上年减少4人。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 131.16 万元，主要用于主要用于支付职工各项社会保险。与上年相比减少 13.18 万元，减少 9.13 %。主要原因是社保基数调整及我单位2024年职工人数较上年减少4人。
（3）卫生健康支出（类）支出 43.74 万元，主要用于支付职工医疗保险。与上年相比减少 3.57 万元，减少 7.55 %。主要原因是医疗保险基数调整及我单位2024年职工人数较上年减少4人。
（4）住房保障支出（类）支出 85.74 万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比减少 7.52 万元，减少 8.06 %。主要原因是住房公积金基数调整及我单位2024年职工人数较上年减少4人。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度收入预算总计1137.71 万元，包括本年收入 1137.71 万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入 1137.71 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度支出预算合计 1137.71万元，其中：
基本支出 1038.71 万元，占 91.3 %；
项目支出 99 万元，占 8.7 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度财政拨款收、支总预算 1137.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.12 万元，减少 7.87 %。主要原因是我单位2024年人员较上年减少4人，人员经费较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1137.71 万元，与上年相比减少 97.12 万元，减少 7.87 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）支出 877.07 万元，主要用于支付职工工资、文化旅游市场巡查检查、包联驻村。与上年相比减少 72.85 万元，减少 7.67 %。主要原因是我单位2024年职工人数较上年减少4人。其中：
1.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 877.07 万元，与上年相比减少 72.85 万元，减少 7.67 %。。变动原因：是我单位2024年职工人数较上年减少4人。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 131.16 万元，与上年相比减少 13.18 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 43.65 万元，与上年相比减少 1.36 万元，减少 3.02 %。变动原因： 2024年退休工资按实际产生拨付 。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.28 万元，与上年相比增加 2.41 万元，增长 2.57 %。变动原因：养老保险基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 43.74 万元，与上年相比减少 3.57 万元，减少 7.55 %。变动原因：是我单位2024年职工人数较上年减少4人。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 85.74 万元，与上年相比减少 7.52 万元，减少 8.06 %。变动原因：是我单位2024年职工人数较上年减少4人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1137.71 万元，其中：
（一）人员经费 927.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 110.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.9万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.9 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.9 万元，比上年预算减少 6.71 万元，减少 49.3 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.9 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 6.9 万元，比上年预算减少 6.71 万元，主要原因我单位厉行节约。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少0.4 万元，主要原因我单位2024年无此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因我单位本年无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0 万元，主要是用于我单位无此项支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度预算安排项目4 个，项目预算总金额 99 万元。其中，财政本年拨款金额 99 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度机构运行经费预算支出 110.90万元，与上年相比减少 2.12 万元，减少 1.88 %。主要原因是：我单位职工人数较上年减少4人。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度政府采购支出预算总额 41.41 万元，其中：拟采购货物支出 41.41 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 99 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：0477-8583303
第五部分2024年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局预算表
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表11 |
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项目绩效目标表 |
项目绩效目标表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
||
|
应休未休假补贴 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
76.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
全额拨款单位职业年金做实 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
6.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
残疾人就业保障金 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
8.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
年度考核奖 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
22.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||
|
年度考核奖 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
22.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|||||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
失业保险补贴 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
1.15 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
工伤保险补贴 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
1.04 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
机关事业单位基本养老保险 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
83.14 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|||||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
医疗保险 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
47.31 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||
|
医疗保险 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
47.31 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
住房公积金 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
93.26 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
行政事业单位人员工资预算 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
工资福利支出 |
620.94 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
遗属补助 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
对个人和家庭补助支出 |
1.45 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
单位离退休经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
对个人和家庭补助支出 |
45.01 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
单位离退休经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
对个人和家庭补助支出 |
45.01 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
职工交通补贴 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公用经费 |
60.06 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
公务用车改革补贴 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公用经费 |
25.74 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
工会经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公用经费 |
6.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
福利费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公用经费 |
13.83 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
福利费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公用经费 |
13.83 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||
|
公务用车运行维护费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公用经费 |
3.52 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
公用经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
公用经费 |
21.24 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||||
|
“扫黄打非”专项经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
部门预算项目 |
10.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
申报非法出版物鉴定 |
正向 |
大于等于 |
5 |
件 |
6 |
||
|
开展联合检查 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
6 |
|||||||||
|
开展各项扫黄打非专项行动 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
6 |
|||||||||
|
开展明察暗访和日常检查 |
正向 |
大于等于 |
200 |
次 |
6 |
|||||||||
|
成本指标 |
开展各项扫黄打非专项行动成本 |
反向 |
小于等于 |
5.5 |
万元 |
2 |
||||||||
|
申报非法出版物鉴定成本 |
反向 |
小于等于 |
0.5 |
万元 |
2 |
|||||||||
|
开展明察暗访和日常检查成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
2 |
|||||||||
|
开展联合检查成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元 |
2 |
|||||||||
|
质量指标 |
非法出版物鉴定 |
反向 |
小于等于 |
60 |
工作日 |
4 |
||||||||
|
明察暗访行动覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
百分之 |
4 |
|||||||||
|
及时报送各专项行动总结 |
反向 |
小于等于 |
10 |
工作日 |
4 |
|||||||||
|
时效指标 |
各项工作完成时间 |
定性 |
|
2023年1-12月 |
|
6 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
定性 |
|
0 |
|
|
|||||||
|
“扫黄打非”专项经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
部门预算项目 |
10.00 |
|
效益指标 |
社会效益 |
净化出版物市场环境 |
定性 |
|
有效 |
|
6 |
||
|
打击非法保护合法优化营商环境 |
定性 |
|
有效 |
|
6 |
|||||||||
|
生态效益 |
无 |
定性 |
|
0 |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
提高全民抵制不良出版物信息意识 |
定性 |
|
长期 |
|
6 |
||||||||
|
提高保护未成年人身心健康 |
定性 |
|
长期 |
|
6 |
|||||||||
|
有效维护我市意识形态安全 |
定性 |
|
长期 |
|
6 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分之 |
5 |
|||||||
|
经营业主满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分之 |
5 |
|||||||||
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
部门预算项目 |
20.00 |
|
产出指标 |
时效指标 |
工作完成时间 |
正向 |
等于 |
2023 |
年 |
10 |
||
|
质量指标 |
党建培训活动参与率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分之 |
4 |
||||||||
|
外出学习培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分之 |
4 |
|||||||||
|
党建宣传活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分之 |
4 |
|||||||||
|
成本指标 |
党建宣传活动成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元 |
3 |
||||||||
|
外出学习调研成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
3 |
|||||||||
|
党务学习活动成本 |
反向 |
小于等于 |
0.7 |
万元 |
3 |
|||||||||
|
主题党日活动成本 |
反向 |
小于等于 |
0.8 |
万元 |
3 |
|||||||||
|
数量指标 |
外出学习调研次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
4 |
||||||||
|
党建宣传活动次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
4 |
|||||||||
|
举办党务学习活动次数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
次 |
4 |
|||||||||
|
举办主题党日活动次数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
次 |
4 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分之 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目可持续发挥作用的期限 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
|||||||
|
对工作人员的党性修养工作作风的影响 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
|||||||||
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
部门预算项目 |
20.00 |
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
|
||
|
生态效益 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
|
||||||||
|
社会效益 |
提升职工的党性修养工作作风廉洁自律能力 |
定性 |
|
有效 |
|
10 |
||||||||
|
文化市场综合执法经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
部门预算项目 |
60.00 |
|
效益指标 |
社会效益 |
提升执法人员素质 |
定性 |
|
有效 |
|
10 |
||
|
规范各类文化旅游市场行为维护经营者消费者权益 |
定性 |
|
有效 |
|
10 |
|||||||||
|
经济效益 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
||||||||
|
生态效益 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
|
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
文化市场综合培训成本 |
正向 |
大于等于 |
10 |
万元 |
2 |
|||||||
|
日常巡查检查成本 |
反向 |
小于等于 |
16 |
万元 |
3 |
|||||||||
|
法制宣传活动成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
2 |
|||||||||
|
维护大数据平台正常运行成本 |
正向 |
等于 |
14 |
万元 |
3 |
|||||||||
|
文化旅游市场专项行动成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
2 |
|||||||||
|
数量指标 |
举办全市文化市场综合执法业务培训 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
4 |
||||||||
|
法制宣传活动次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
4 |
|||||||||
|
日常巡查检查次数 |
正向 |
大于等于 |
300 |
次 |
4 |
|||||||||
|
维护大数据平台数量 |
正向 |
等于 |
1 |
个 |
4 |
|||||||||
|
开展文化和旅游市场专项行动 |
正向 |
大于等于 |
15 |
次 |
4 |
|||||||||
|
质量指标 |
维护大数据平台正常运行率 |
正向 |
等于 |
98 |
百分之 |
3 |
||||||||
|
及时报送各个专项行动总结 |
反向 |
小于等于 |
10 |
天 |
3 |
|||||||||
|
法制宣传活动市辖区覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
70 |
百分之 |
3 |
|||||||||
|
全市文化市场综合执法业务培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分之 |
3 |
|||||||||
|
文化市场综合执法经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
部门预算项目 |
60.00 |
|
产出指标 |
质量指标 |
日常巡查检查覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
百分之 |
3 |
||
|
时效指标 |
各项工作完成时间 |
正向 |
等于 |
1 |
年 |
3 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
经营业主满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分之 |
5 |
|||||||
|
人民群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分之 |
5 |
|||||||||
|
包联驻村工作经费 |
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 |
部门预算项目 |
8.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村天数 |
正向 |
大于等于 |
200 |
天 |
10 |
||
|
每月驻村天数 |
正向 |
大于等于 |
20 |
天 |
10 |
|||||||||
|
每月到岗人数 |
正向 |
等于 |
1 |
人 |
5 |
|||||||||
|
驻村人员数量 |
正向 |
等于 |
1 |
人 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
驻村率 |
正向 |
等于 |
100 |
百分之 |
5 |
||||||||
|
时效指标 |
驻村时间 |
定性 |
|
全年 |
|
5 |
||||||||
|
成本指标 |
驻村差旅费 |
反向 |
小于等于 |
8 |
万元 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障驻村工作顺利开展 |
定性 |
|
有效保障 |
|
10 |
|||||||
|
生态效益 |
生态效益 |
定性 |
|
无 |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
带动全村农户参与项目实现稳定增收 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
||||||||
|
经济效益 |
发展绿色产业增收 |
正向 |
大于等于 |
20 |
万元 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
包联村群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
驻村人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||||
|
合 计 |
|
|
1,234.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
|||||||||||||
附件：1.2024年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局预算公开报告.pdf
2.2024年部门预算公开表.xlsx
