字号：大中小
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
1.开展公益性演出；
2.创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
3.通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
4.辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
5.深入基层开展综合服务活动；
6.保护、传承民族民间优秀传统文化；
7.创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
8.开展对外文化交流活动。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构15个，包括办公室、人事部、财务部、考核督察部、网络信息部、艺术档案部、总务保障部、剧场管理部、舞蹈艺术队、戏剧声乐队、器乐艺术队、舞美技术队、演出策划服务部、艺术创作部、艺术培训辅导部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市乌兰牧骑。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市乌兰牧骑 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，市乌兰牧骑围绕“两个打造”及“学·创·演”等任务，聚焦党的二十大、黄河文化等重大主题，强化中华文化的活化利用，重点创排了50余部（件）剧（节）目和小戏小品，其中使用国家通用语言文字创演的文艺作品达到了90%以上。满足群众精神文化生活需求与弘扬中华优秀传统文化紧密相融，赴公共文化薄弱地区深入开展综合演出宣传服务，开展基层演出宣传服务活动91场，并在数字媒体、网络传播领域积极作为，开展线上展播展演20期，持续将优质的精神食粮输送给人民。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度收入、支出决算总计5,827.64万元。与年初预算相比，收、支总计各减少170.29万元，减少2.84%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出中公用经费支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加786.28万元，增长15.60%。其中：文化旅游体育与传媒支出中项目经费支出增加。
（一）收入决算总计5,827.64万元。包括：
1.本年收入决算合计5,816.28万元。与上年决算相比，增加1,408.62万元，增长31.96%，变动原因：一般公共预算财政拨款中项目支出增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少8.62万元，减少100.00%，变动原因：2021年使用单位基本账户以前年度余额弥补收支结余。
3.年初结转和结余11.36万元。与上年决算相比，减少613.72万元，减少98.18%，变动原因：2021年跨年项目较多，又因疫情支出进度减慢，所以2021年年初结转金额较2022年增加。
（二）支出决算总计5,827.64万元。包括：
1.本年支出决算合计5,800.63万元。与上年决算相比，增加775.56万元，增长15.43%，变动原因：由于2021年单位机构改革，根据合并后单位的职能职责，项目支出较上年有所增加。
2.结余分配15.86万元。结余分配事项：弥补单位业务收支差额。与上年决算相比，增加15.86万元，增长0.00%，变动原因：2022年收到国家艺术基金演出经费尾款。
3.年末结转和结余11.15万元。结转和结余事项：历年结转的资金用于支付的保证金。与上年决算相比，减少5.14万元，减少31.55%，变动原因：存量结余资金上缴财政。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度本年收入决算合计5,816.28万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5,799.34万元，占99.71%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入16.94万元，占0.29%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度本年支出决算合计5,800.63万元，其中：
本年基本支出2,850.45万元，占49.14%；
本年项目支出2,950.17万元，占50.86%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,810.70万元，与年初预算相比，收、支总计各减少187.23万元，减少3.12%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出中公用经费支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加778.84万元，增长15.48%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出中项目经费支出增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,799.55万元。与年初预算5,997.93万元相比，较年初预算减少198.38万元。其中：
（一）文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒类决算数为5310.51万元，与年初预算数相比减少228.69万元。其中：
1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算5465.89万元，支出决算5101.03万元，完成年初数的93.32%，决算数与年初预算数的差异原因：2022年鄂尔多斯大剧院委托于保利剧院经营，剧场的运行经费由保利剧院承管，所以预算中基本支出未完成支付。
2.文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算0万元，支出决算0.21万元，完成年初数的100%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年使用单位基本账户以前年度余额弥补收支结余。
3.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算0万元，支出决算34.97万元，完成年初数的100%，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加党的二十大主题晚会创作修改宣传经费。
4.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算61.2万元，支出决算61.2万元，完成年初数的100%。决算数与年初预算数无差异。项目主要同于文旅人才队伍建设培训和全市促进文化和旅游消费专项支出。
5.其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算12.11万元，支出决算113.1万元，完成年初数的833.94%。变动原因：年中追加自治区公共文化服务专项资金。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为277.14万元，与年初预算相比增加44.31万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算49.7万元，支出决算102.25万元，完成年初预算的205.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中补发绩效工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算175.45万元，支出决算167.72万元，完成年初预算的95.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工养老保险支出，由于单位人员变动稳定，未完成预算部分为浮动指标部分。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.68 万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的 93.36%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工失业和工伤保险支出，由于单位人员变动稳定，未完成预算部分为浮动指标部分。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为89.42万元，与年初预算相比减少4.89万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算94.31万元，支出决算89.42万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工医疗保险支出，由于单位人员变动稳定，未完成预算部分为浮动指标部分。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为122.47万元，与年初预算相比减少9.12万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.59万元，支出决算122.47万元，完成年初预算的93.07%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于单位职工缴纳住房公积金支出，由于单位人员变动稳定，未完成预算部分为浮动指标部分。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,849.38万元，其中：
（一）人员经费2,669.00万元。主要包括：基本工资574.79万元、津贴补贴777.11万元、绩效工资229.46万元、其他工资福利支出570.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.72万元、职业年金缴费17.14万元、其他社会保障缴费16.74万元、生活补助1.65万元、公务员医疗补助缴费22.85万元、职工基本医疗保险缴费66.57万元、退休费102.25万元、住房公积金122.47万元。
（二）公用经费180.38万元。主要包括：办公费9.38万元、印刷费1.42万元、邮电费1.4万元、、差旅费2.22万元、维修（护）费0.57万元、专用材料费0.18万元、委托业务费0.1万元、工会经费14.39万元、福利费29.97万元、公务用车运行维护费4.56万元、其他交通费用101.78万元、其他商品和服务支出11.5万元、办公设备购置2.35万元、其他资本性支出0.56万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,950.17万元，其中：
（一）商品和服务支出528.52万元。主要包括：办公费1.08万元、印刷费3.16万元、水费1.83万元、取暖费1.78万元、差旅费17.77万元、维修（护）费87.51万元、租赁费20.32万元、培训费75.2万元、专用燃料费19.02万元、劳务费77.75万元、委托业务费工会经费195.25万元、公务用车运行维护费9.84万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出14.99万元。
（二）对个人和家庭补助支出8.25万元。主要包括：生活补助8.25万元。
（三）对资本性支出146.61万元。主要包括：办公设备购置34.51万元，专用设备购置106.02万元，信息网络及软件购置更新0.6万元，其他资本性支出5.49万元。
（四）对企业补助2266.79万元。主要包括:其他对企业补助2266.79万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2022年度财政拨款“三公”经费年初预算20.58万元，支出决算14.40万元，完成预算的69.97%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算20.58万元，支出决算14.40万元，完成预算的69.97%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因主要为公务用车购置及运行维护费严格执行预算管理，做好车辆的检修与维护保养，使其处于良好的状态，从而有效地节省其维护与运行费用。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度财政拨款“三公”经费支出14.40万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.40万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出14.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加1.83万元，增长14.56%，变动原因：疫情过后，演出增多，车辆使用也增多，所以支出较上年有所增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度预算安排项目 12个，实施项目20个，完成项目19个，项目支出总金额2,950.17万元。资金来源包括年初结转结余11.36万元，本年财政拨款金额2,949.96万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度机构运行经费支出决算180.38万元。比上年决算相比，减少574.14万元，减少76.09%，变动原因：由于2021年机构改革，单位合并新增了剧场运行管理等公共文化设施的管理职能，于2021年10月10日与北京保利剧院正式签约，以市场化运营的方式将鄂尔多斯大剧院委托于保利剧院经营，签约后的剧场运行经费由保利剧院承管，所以2022年较2021年的机构运行经费减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度政府采购支出总额85.19万元，其中：政府采购货物支出26.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.46万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的0.68 %，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目20个，共涉及资金2,950.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“优秀剧节目创作经费项目”、“文化下乡及城镇惠民演出经费项目”、“演出设备及创作采风保障经费项目”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2709.17万元。从评价情况看，以上项目基本完成了年初设定的目标，2022年，鄂尔多斯市乌兰牧骑以创作生产优秀作品为重心，抓住庆祝建党百年的重要时间节点，坚持文艺创作与时代同步伐、以人民为中心，推出众多优秀作品，并开展了各项文艺惠民综合服务，努力践行文艺为民的初心和使命，切实提升了广大群众的文化获得感和幸福感。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2022年度在决算中反映20个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1. 网上乌兰牧骑建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.42分。全年预算数为25万元，执行数为25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市乌兰牧骑建立宣传矩阵以来，从形式到内容不断推陈出新，切实提升了队伍的传播力与影响力。发现的主要问题及原因：年初指标值设置不规范，成本指标指标性质填写错误，应将正向改为反向。下一步改进措施：加强业务学习，积极参与绩效培训，提高绩效编报水平。
2. 保利剧院补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.89分。全年预算数为2450万元，执行数为2266.79万元，完成预算的 92.52%。项目绩效目标完成情况：鄂尔多斯大剧院在甲方监管并制定考核目标的合作模式下既活跃了演艺产业市场增加了供给侧优质服务内容，又丰富了市民文化生活，有效保障了演艺产业发展在意识形态领域的合规性。引入社会资本以来，中央民族乐团、国家大剧院等国家顶级文艺团体带着精品剧节目走入了鄂尔多斯，不仅满足了当地市民群众的文化需求，同时吸引了呼市、包头、乌海、银川、榆林等周边群众购票观演，后期仍有国家级院团、欧美知名剧目、国家“五个一工程”剧目、文华大奖剧目等内容将陆续走入鄂尔多斯，着力提升了剧场演艺质量和地方群众的艺术鉴赏力，培育扩大了文化消费群体，实现了我市文旅事业与文旅产业的高质量发展，切实满足了群众多层次的文化新需求与新期待。该项工作也被评为全市改革优秀案例。
3. 优秀剧节目创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为250万元，执行数为241.44万元，完成预算的 96.58%。项目绩效目标完成情况：2022年，市乌兰牧骑围绕“两个打造”及“学•创•演”等任务，聚焦党的二十大、黄河文化等重大主题，强化中华文化的活化利用，重点创排了50余部（件）剧（节）目和小戏小品，其中使用国家通用语言文字创演的文艺作品达到了90%以上。
4. 文化下乡及城镇惠民演出经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.66分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的 96.58%。项目绩效目标完成情况：2022年，市乌兰牧骑将满足群众精神文化生活需求与弘扬中华优秀传统文化紧密相融，赴公共文化薄弱地区深入开展综合演出宣传服务，并在数字媒体、网络传播领域积极作为，持续将优质的精神食粮输送给人民。发现的主要问题及原因：年初指标值设置不规范，成本指标指标性质填写错误，应将正向改为反向。下一步改进措施：加强业务学习，积极参与绩效培训，提高绩效编报水平。
5. 演出设备及创作采风保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.22分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织编创人员有效开展创作采风活动，提高了编创人员的创作能力。通过为演出活动提供演出设备、乐器维护、维修、耗材保障，保障设备、乐器正常使用，保障了剧节目演出顺利进行。
（三）单位项目绩效评价结果。
以优秀剧节目创作经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.66分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：
2022年优秀剧节目创作经费项目
绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
《实施意见》明确，市、旗区财政设立乌兰牧骑创新创作资金，资金用于优秀剧节目创作生产等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：结合《鄂尔多斯市“十四五”文化和旅游发展规划》文件及鄂尔多斯市委办公厅 市人民政府办公厅印发（关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神加快推进乌兰牧骑事业发展的实施意见）的通知、2022的工作计划，整合创作资源，加强原创性基础性环节和优秀创作人才的资助，推动文艺作品质量齐升。通过创作、复排大中型舞台艺术作品以及小型惠民艺术作品，为我市民族文艺的发展增添新鲜作品，宣传弘扬社会主义核心价值观，传递党的声音和关怀。在重要时间节点、重大活动时营造良好的社会氛围。具体需创作一部二十大主题剧目作品，修改1部原创音乐剧《这片草原》，并完成5个中小型艺术作品。
绩效目标实际完成情况：2022年，市乌兰牧骑围绕“两个打造”及“学•创•演”等任务，聚焦党的二十大、黄河文化等重大主题，强化中华文化的活化利用，重点创排了50余部（件）剧（节）目和小戏小品，其中使用国家通用语言文字创演的文艺作品达到了90%以上。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2022年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对绩效目标完成情况进行填报，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数250.00万元，其中：财政拨款250.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数250.00万元，其中：财政拨款250.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数241.44万元，其中：财政拨款241.44万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
1.创演喜迎党的二十大主题文艺晚会《拥抱阳光》《拥抱阳光》是市乌兰牧骑聚焦伟大建党精神和共产党人的精神谱系，以讴歌祖国、讴歌党、讴歌人民为视角重点打造的舞台艺术作品。晚会通过“美丽中国•绿色鄂尔多斯”“和谐中国•幸福鄂尔多斯”等五个篇章，深刻绘就了一幅党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央开辟的治国理政新理念新思想新战略过程中鄂尔多斯经济持续发展、民族和睦团结、人民安居乐业的壮美画卷。在《拥抱阳光》演出现场，观众与乌兰牧骑队员一起高举党旗，同唱《没有共产党就没有新中国》，极致烘托了各族人民精神相依，同心同梦的美好氛围，充分体现了文艺强信心、聚民心、筑同心的重要作用。2.创排主题交响音乐会《黄河•家园》《黄河•家园》聚焦保护、传承、弘扬黄河文化，以《天下黄河九十九道弯》《黄河岸边是我家》等经典曲目讲述黄河故事，深刻烘托黄河文化的历史意义与时代价值。音乐会预计在2023年新春音乐会中上演。3.修改提升音乐剧《几字弯之恋》（暂定名）《几字弯之恋》聚焦生态文明主题，融合现代文明，汲取中华优秀传统文化营养，刻画了两代牧人在党的领导下坚定信念、排除万难，共建绿水青山的艰辛岁月，凸显了各族人民群众同心同德、甘于牺牲、守望相助的宝贵精神品质。该剧所折射出的家国情怀和民族大义在以往的演出中极大地激发了观众的情感共鸣与价值认同。现该剧正在进行剧本修改。4.《绿水青山圆舞曲》《共同的家园》《黄河春凌》《追梦》《候鸟》等30余首（件）原创歌曲及舞蹈作品，以艺术独特的感染力深刻展示了中华文化的永恒魅力。5.原创小戏小品《桃力民斗争》《民兵额吉》等围绕真实历史人物和事件创作，树立和突出了革命精神的文化符号和形象。6.原创小戏小品晚会《幸福新时代》中《乱投医》《遛狗》《排队》《邻居的烦恼》等作品以弘扬真善美的精神境界与社会主义核心价值观为焦点，充分表达了中华美德与文明之美。
（三）项目资金管理情况。
优秀剧节目创作经费严格按照鄂尔多斯市行政事业单位财务管理制度和单位《内控制度汇编》制度执行，实行事前审批，审批通过后，按实际金额多人审批审账报销，资金由国库集中支付专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。会计核算时严格执行相关法规，真实反应项目资金管理情况，并接受市财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)大型作品创作复排数量，目标值大于等于2部，实际完成3部，分值8，得分8。
2)中小型艺术作品创作数量，目标值大于等于5个，实际完成37个，分值7，得分7。
2、质量指标
3)大型艺术作品论证审核通过率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
4)中小型艺术作品论证审核通过率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
5)创作作品新主题占比率，目标值大于等于60%，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
6)大型项目完成时间，目标值2022年1月-2022年12月，实际完成2022年1月-2022年12月，分值5，得分5。
7)小型项目完成进度，目标值2022年1月-2022年12月，实际完成2022年1月-2022年12月，分值5，得分5。
4、成本指标
8)每部大型作品创作复排成本，目标值小于等于100万元，实际完成67.38万元，分值5，得分5。
9)每个中小型艺术作品创作成本，目标值小于等于8万元，实际完成1.29万元，分值3，得分3。
10)参加比赛成本，目标值小于等于10万元，实际完成0.4万元，分值2，得分2。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
11)新创作品有效反映社会主义核心价值观，目标值有效反映，实际完成有效反映，分值7，得分7。
12)在重要时间节点重大活动时营造良好的社会氛围，目标值有效营造，实际完成有效营造，分值6，得分6。
13)市级以上获奖情况，目标值大于等于2个，实际完成20个，分值2，得分2。
7、生态效益
8、可持续影响
14)项目可持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。
15)线上线下演出场次，目标值大于等于2场次，实际完成6场次，分值6，得分6。
16)二十大晚会演出区域，目标值鄂尔多斯大剧院，实际完成鄂尔多斯大剧院，分值4，得分4。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
17)观众满意度，目标值大于等于70%，实际完成80%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.66分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员的业务素质和思想认识，提高绩效自评的效率和效果，同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，做好项目的前期调研决策工作，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
（二）措施及办法。
无
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李燕 联系电话：13734779591
详见附件。
