2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心属于鄂尔多斯市文化和旅游局，正科级公益一类事业单位。承担鄂尔多斯市文化旅游服务中心（鄂尔多斯市旅游集散中心）日常管理、运行维护工作;承担对外文化旅游交流、宣传推介、规划调研、统计研究、文化旅游资源开发、产业促进、科研培训等辅助性工作；承担局机关门户网站、微信、微博等线上媒体运维工作以及网络安全技术服务，市文化和旅游局所属事业单位网络安全相关业务指导工作；承担鄂尔多斯市文化旅游公共服务平台、数字图书馆、智慧博物馆、公共文化云、“一机游”等市直文旅系统信息化项目相关建设、管理和技术支持工作；承担文化和旅游基础数据资源库建设和管理工作，推动文化旅游业务协同和资源共享等应用，并提供相关服务；承担市本级文化和旅游系统线上线下展览相关工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政务服务部、技术项目部3个部室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、持续深化文旅大数据分析应用

为确保大数据分析及应用的及时有效性，中心于2021年12月即完成了2022年度智慧文旅平台大数据及大数据分析服务项目的采购，连续三年（2020-2022年）实现运营商（联通）数据、互联网搜索数据、OTA数据、航空数据、高速车流数据、银联数据、舆情数据以及重点景区电子围栏数据、客流探头监测数据等文旅产业基础数据的采集、沉淀，并完成游客画像、客源地画像、旅游消费、舆情监测、产业发展等大数据分析，形成了小长假、月度、季度、年度大数据分析报告20期次。结合旅游统计抽样调查、满意度抽样调查等，为旅游统计、旅游服务质量提升、文旅宣传营销提供大数据分析依据，为行业管理、产业决策、文旅公共服务等提供大数据分析支持。

2、持续推进“云游鄂尔多斯”项目建设

“云游鄂尔多斯”是鄂尔多斯智慧文旅平台的对客前端，是面向广大手机用户的一款集公共服务、文化展示、信息发布、在线商城等功能为一体的综合应用程序。通过“云游鄂尔多斯”项目的建设和运营，打造鄂尔多斯文旅对客总入口，实现“一部手机游鄂尔。2022年1月上线以来，“云游鄂尔多斯”界面及功能、线上商圈和平台运营持续优化，上线11个月，累计更新各类资讯4200多条，入驻商家170多家，上架各类文旅产品1200多个，投放各类政府补贴4200多万元，引导文旅企业主动让利惠民2000万元，经“云游鄂尔多斯”线上交易26.3万人，生成订单36.2万笔，累计拉动线上线下直接消费2.8亿元，拉动比为1:6.8，完成与“游内蒙古”的链接，已经成为自治区内用户保有量最多、年度线上交易数量最多，产品最为丰富的文旅信息化综合应用平台。

一是提升文旅公共服务能力。“云游鄂尔多斯”“服务”专栏，对市直文旅系统图书借阅、在线书城、智慧文化馆等文化场馆的个性化应用服务进行整合并集中输出；开设文保单位、乡村旅游示范村（户）、备案导游、备案旅行社等文旅信息的专属查询通道；上线4A级（含）以上景区的智慧导游导览、分时预约，链接交通查询、神州租车等出行助手，“一站式”解决文旅线上公共服务，为市民游客提供更加便捷、高效的服务。

二是畅通文旅惠民助企渠道。开设文旅消费惠民专区，积极借助政府资源，推进文旅消费惠民补贴发放。针对4.23世界读书日、5.19中国旅游日、文旅消费惠民等节点，设计围绕景区、场馆、酒店、文创产品和特产经营户的文旅消费惠民补贴产品。2022年，统筹政府1500万元专项资金，首推面向全国游客限量发放15万张“鄂尔多斯旅游一卡通”，卡券面额200元，用户可通过“云游鄂尔多斯”领取每人100元的政府补贴，自行支付100元，线上完成下单和人脸信息录入，实现全年不限次、免门票、无接触刷脸入园，同时，所有消费收入经核算全部经财政专户返利A级景区，让市民游客及文旅企业真正享受文旅消费惠民红利。

三是助力文旅企业宣传营销。“云游鄂尔多斯”依托微信小程序为载体，开设同名公众号、视频号、企业微信群等，形成营销宣传私域流量。开设“爽目”“爽口”“爽宿”“爽购”栏目，引导商家入驻，建立文旅在线商圈。截止目前，入驻A级景区47家、酒店及特色饭店123家。区别于OTA商家，平台依托联通“沃支付”通道，实现了线上交易从商家--用户的两点式交易模式，交易流水T+1回笼，减少商家现金流压力。平台运营团队整合商家资源，打造爆款线上产品，为文旅企业提供公益性宣传推广平台，解决文旅跨属性（景区+酒店  景区+文创特产、景区+自驾等）企业间的组合营销，提供营销策略，促进文旅市场复苏，帮助文旅企业保经营、稳就业。

四是搭建文旅品牌展示窗口。“云游鄂尔多斯”开设文旅资讯、游玩攻略、旅游线路、文娱休闲等模块，展示和推荐当地精品文化旅游产品。开设“印象鄂尔多斯”专栏，展现鄂尔多斯市全国文明城市、国家森林城市、优秀旅游城市等城市品牌创建成果。“人文鄂尔多斯”专栏，则从述历史、观演艺、赏非遗、话文物等四个维度，通过全景展示、VR、手绘地图、音视频、互动体验等形式个性化展示鄂尔多斯绚丽的人文历史。专设“多景之城”板块，实现域内9个旗区的目的地“一键”链接。

3、持续推进文化资源大数据二期项目

按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进实施国家文化数字化战略实施的意见》，结合文旅部关于文化数字化建设相关标准，在文化资源大数据一期项目的基础上，实施文化资源大数据二期项目，推进数据库标准化分类建设，目前已经完成中国优秀传统文化、红色革命文化、社会主义先进文化等类别，包括地方文化、历史文化、非遗、文物藏品、遗址遗迹、历史人物、历史事件、乌兰牧骑、民俗演艺等子系统的建设，累计采集文化资源信息5.2万条、存储达5.4TB。提升数字资源管理系统建设，完善上传、编目、审核等程序开发，具备分级用户管理、权限管理、资源管理、系统管理等功能模块。对文化信息资源进行解构，结合“云游鄂尔多斯”前端，通过短视频、动画、虚拟展厅等形式加强优质文化资源的保护、展示和宣传。目前项目正在进行网络安全等保测评，于年底完成项目验收。    

4、推进鄂尔多斯文化旅游数字体验馆建设

利用鄂尔多斯文化艺术中心北侧300平米展厅，建成了鄂尔多斯市文化旅游数字体验馆，通过借助AR、VR、全息技术、投影技术、三维技术等手段，将文旅要素有机结合，实现科技展示、互动体验，为市民和游客提供鄂尔多斯文化和旅游产品新体验，2022年8月，鄂尔多斯文化旅游数字体验馆获评市“社会科学普及教育基地”资格称号，为下一步场馆开展研学课程、社科课题研究等奠定基础。

5、完成市文化旅游服务中心设计项目

2021年10月，完成市文化旅游服务中心设计项目招标，开展服务中心总体策划、功能设计以及平面效果、软装施工图则、设施设备等整体策划设计等服务，为服务中心内部施工做好前期设计。

6、做好网络安全及政务资源共享工作

一是严守网络意识形态阵地。中心协助办公室加强信息公开、信息发布、保密审查等相关制度建设，定期组织和发布政务信息。积极协调和配合宣传、网信、政务、保密等部门开展网络安全自查、宣传及有害网络信息清除等专项工作。围绕信息化建设，开展网络安全培训教育1次。按照市委政府关于网络安全相关工作要求，完成基于智慧文旅平台的“联通云防护”的采购和安装工作，加强网络安全技术防护。二是推进政务资源共享。按照《数字鄂尔多斯发展规划（2019-2025）》及“数字鄂尔多斯”建设任务要求，积极配合办公室做好政务资源共享相关工作。基于智慧文旅平台产业基础数据库建设，及时更新政务资源共享目录，促进部门基础政务信息的互联互通。

7、其他重点保障工作

做好“两微一端”的日常维护，抖音、快手、视频号等新媒体运营项目的招采及技术保障。参加2022年云南中国国际旅游交易会及昆明、西双版纳旅游推介会和2022年第二届鄂尔多斯黄河几字弯生态文化旅游节旅行商推介踩线会。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度收入、支出决算总计487.55万元。与年初预算相比，收、支总计各减少280.11万元，减少36.49%，变动原因：我单位2070199预算项目中“智慧文旅公共服务运维服务项目经费”由市文旅局本级在2021年度支付首付款，我单位将剩余款项做到2022年度预算中，后因政府采购云平台无法关联此项业务，我单位以指标的形式将款项转到鄂尔多斯市文化和旅游局，2022年度剩余款项由鄂尔多斯市文化和旅游局本级支付，此外由于疫情原因，2022年度市文旅服务中心筹建经费部分工作未能开展，经费未能全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加312.73万元，增长178.89%。其中：

（一）收入决算总计487.55万元。包括：

1.本年收入决算合计487.30万元。与上年决算相比，增加313.22万元，增长179.92%，变动原因：本年度新增官方网络平台推广服务项目及云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无非财政拨款。

3.年初结转和结余0.24万元。与上年决算相比，减少0.48万元，减少66.44%，变动原因：2022年结转商标注册尾款0.24万元。

（二）支出决算总计487.55万元。包括：

1.本年支出决算合计487.53万元。与上年决算相比，增加312.96万元，增长179.27%，变动原因：本年度新增官方网络平台推广服务项目及云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：为本年度利息收支结转。与上年决算相比，增加0.01万元，增长100%，变动原因：本年度利息收支结转。

3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：为本年度利息收支结转。与上年决算相比，减0.23万元，减少95.28%，变动原因：本年度利息收支结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度本年收入决算合计487.30万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入487.30万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度本年支出决算合计487.53万元，其中：

本年基本支出219.10万元，占44.94%；

本年项目支出268.43万元，占55.06%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出决算图

  

  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计487.54万元，与年初预算相比，收、支总计各减少280.12万元，减少36.49%，变动原因：我单位2070199预算项目中“智慧文旅公共服务运维服务项目经费”由市文旅局本级在2021年度支付首付款，我单位将剩余款项做到2022年度预算中，后因政府采购云平台无法关联此项业务，我单位以指标的形式将款项转到鄂尔多斯市文化和旅游局，2022年度剩余款项由鄂尔多斯市文化和旅游局本级支付，此外由于疫情原因，2022年度市文旅服务中心筹建经费部分工作未能开展，经费未能全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加312.73万元，增长178.89%，变动原因：本年度新增官方网络平台推广服务项目及云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算487.53万元。与年初预算767.66万元相比，完成年初预算的63.51%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为47.52万元，与年初预算相比减少320.14万元。其中：

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算722.93万元，支出决算447.52万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2070199预算项目中“智慧文旅公共服务运维服务项目经费”由市文旅局本级在2021年度支付首付款，我单位将剩余款项做到2022年度预算中，后因政府采购云平台无法关联此项业务，我单位以指标的形式将款项转到鄂尔多斯市文化和旅游局，2022年度剩余款项由鄂尔多斯市文化和旅游局本级支付，此外由于疫情原因，2022年度市文旅服务中心筹建经费部分工作未能开展，经费未能全部支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为18.39万元，与年初预算相比减少1.50万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.62 万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的94 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算数上浮10%。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.27 万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的81 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算数上浮10%。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.20万元，与年初预算相比减少0.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.47万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的97.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：预算数上浮10%。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为12.43万元，与年初预算相比减少0.78万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.21万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的 94   %。决算数与年初预算数的差异原因：预算数上浮10%。

 

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算219.10万元，其中：

（一）人员经费194.71万元。主要包括：基本工资53.95万元、津贴补贴76.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费：16.57万元、 其他社会保障和就业支出1.82万元、绩效工资23.96万元、职工基本医疗保险缴费：6.3万元、公务员医疗补助缴费：2.9万元、住房公积金 12.43  万元等。

（二）公用经费24.39万元。主要包括：办公费3.86万元、印刷费0.46万元、邮电费0.12万元、差旅费0.20万元、委托业务费7.16万元、工会经费1.34万元、福利费2.50万元、其他交通费用8.77万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算268.43万元，其中：

（一）商品和服务支出260.71万元。主要包括：办公费0.63万元、差旅费0.45万元、维修（护）费4.07万元、委托业务费254.96万元、其他商品和服务支出0.60万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度我单位无“三公经费”支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度我单位无“三公经费”支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度我单位无“三公经费”支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度我单位无“三公经费”支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度我单位无“三公经费”支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度我单位无“三公经费”支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度我单位无“三公经费”支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年度我单位无“三公经费”支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度预算安排项目5个，实施项目 4个，完成项目4         个，项目支出总金额268.43万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额268.43万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算24.39万元。比上年决算相比，增加6.62万元，增长减少37.23%，变动原因：2022年度新调入2名工作人员，本年度新增官方网络平台推广服务项目及云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度政府采购支出总额248.50万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.75万元。授予中小企业合同金额44.06万元，占政府采购支出总额的  18 %，其中：授予小微企业合同金额44.06万元，占授予中小企业合同金额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  100  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 4个，共涉及资金268.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市文化和旅游局官方网络平台运营推广服务经费项目”、“市文旅服务中心筹建工作经费项目”等4个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出268.43万元，政府性基金支出  0万元，。其中，对、“市文化和旅游局官方网络平台运营推广服务经费项目”、“市文旅服务中心筹建工作经费项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在2022年实施过程中均严格按照绩效目标完成项目的实施，从评价情况看各项目自评得分均在96分以上。各项目在年初制定绩效目标时根据项目情况客观公正地揭示资金的使用效益和单位职能的实现程度。将自评结果作为本单位完善政策、制度和改进管理的重要依据，并及时总结发现问题、总结经验、改进工作，为以后同类项目预算编制、优化资金支出结构提供参考依据。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心单位2022年度在决算中反映 4个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 4   个项目的绩效自评结果。

1.2022年市文化和旅游局官方网络平台运营推广服务经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.36分。全年预算数为 41万元，执行数为40.68万元，完成预算的  99  %。项目绩效目标完成情况：合作到期，公司均按照合同约定完成合作内容，项目实施良好。并按照项目合同约定，如期完成了项目资金支付。项目绩效目标设定及指标完成情况率98%。发现的主要问题及原因：项目绩效细化不够精确，指标内容不够全面。下一步改进措施：继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		市文化和旅游局官方网络平台运营推广服务经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	41.00	41.00		40.68		10	99.22		9.92
		其中：财政拨款	41.00	41.00		40.68		——	99.22		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		利用专业团队保障鄂尔多斯市文化和旅游局网络平台建设质量和应用效果以及平台推广的高效运行，提升鄂尔多斯文化旅游品牌知名度，持续推动鄂尔多斯文化旅游线上营销推广，打造鄂尔多斯文化旅游品牌形象，加快我市文化旅游资源开发进程。					合作到期，公司均按照合同约定完成合作内容，项目实施良好。并按照项目合同约定，如期完成了项目资金支付。项目绩效目标设定及指标完成情况率98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编写鄂尔多斯文化旅游原创软文攻略	正向	大于等于	120	130	篇	7	7
			互联网曝光量	正向	大于等于	2500	2500	万次	7	7
			线上线下推广活动	正向	大于等于	10	10	次	7	7
		质量指标	运营内容	定性		规范、完整	100%		8	8
			验收合格率	定性		100%	100%		8	8
		时效指标	平台运营时间	定性		2022年5月2023年5月	12		6.5	6.5
		成本指标	平台运营成本	反向	小于等于	40.8	40.68	万元	6.5	6.5	项目预算为40.8万元，实际按项目招标采购支出为40.68万元
	效益指标	社会效益	推动平台良好运营	定性		有效提高	100%		15	15
		可持续影响	持续提升文旅公共服务水平	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客体验满意度	正向	大于等于	90	85	%	10	9.44
总分									100	99.36

 

2. 市文旅服务中心筹建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.29分。全年预算数为14万元，执行数为10.2万元，完成预算的  86  %。项目绩效目标完成情况：市文旅服务中心筹建工作经费，是用于鄂尔多斯市文化旅游服务中心前期筹建工作，用于筹建工作时部分固定资产的采购、外出调研等支出，因疫情原因，筹建工作外出调研只进行了一次，因服务中心办公场所限制，计划采购部分固定资产无法使用，未进行采购。发现的主要问题及原因：项目绩效细化不够精确，未将后续工作计划和绩效目标更好的综合考虑，指标内容不够全面。下一步改进措施：继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		市文旅服务中心筹建工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.00	14.00		10.20		10	72.86		7.29
		其中：财政拨款	14.00	14.00		10.20		——	72.86		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照国家旅游局颁布的《城市旅游集散中心等级划分与评定》、《国家全域旅游示范区验收细则》要求，旅游集散中心、智慧旅游服务中心是基本验收标准之一。用于文化旅游服务中心筹建。					市文旅服务中心筹建工作经费，是用于鄂尔多斯市文化旅游服务中心前期筹建工作，用于筹建工作时部分固定资产的采购、外出调研等支出，因疫情原因，筹建工作外出调研只进行了一次，因服务中心办公场所限制，计划采购部分固定资产无法使用，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采买设备数	正向	大于等于	15	17	件	8	8	因办公场地的限制，原计划采购的部分固定资产无法使用，没有进行采购。
			学习考察次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7	因疫情原因2022年外出调研只进行了1次，没有按原计划全部完成调研工作
		质量指标	设备验收合格率	定性		100%	100%		8	8
			学习考察完成率	定性		100%	100%		7	7
		时效指标	设备采买时间	定性		2022年12月前	100%		5	5
			学习考察时间	定性		2022年12月前	100%		5	5
		成本指标	学习考察成本	反向	小于等于	4	2	万元	5	5
			设备采购成本	反向	小于等于	10	7.9	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作顺利开展	定性		有效保障	90%		15	15
			提高工作人员工作能力	定性		有效提高	90%		15	15
		可持续影响	建立健全长效管理机制	定性		健全	100%			0
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.29

 

3. 云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为200万元，执行数为199.62万元，完成预算的 99.81  %。项目绩效目标完成情况：2022年“云游鄂尔多斯平台运营服务”项目已经按照项目招标文件和合同约定，完成采购内容服务。“云游鄂尔多斯”平台的功能进一步完善、UI（界面设计）持续优化、公众号内容制作及运营、专业化营销策划等均达到指标任务要求。“云游鄂尔多斯”已经成为鄂尔多斯智慧文旅的对客总入口，成为我市文旅对外宣传展示的新窗口，有效推进了“暖城鄂尔多斯”品牌打造。发现的主要问题及原因：项目绩效细化不够精确，指标内容不够全面。下一步改进措施：继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	200.00	200.00		199.62		10	99.81		9.98
		其中：财政拨款	200.00	200.00		199.62		——	99.81		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		推进“云游鄂尔多斯”平台的健康良性运行，将旅游集散中心功能搬到线上，为游客提供全流程品质服务，形成旅游目的地在线服务圈，实现一部手机游鄂尔多斯，提高市民、游客体验度。					2022年“云游鄂尔多斯平台运营服务”项目已经按照项目招标文件和合同约定，完成采购内容服务。“云游鄂尔多斯”平台的功能进一步完善、UI（界面设计）持续优化、公众号内容制作及运营、专业化营销策划等均达到指标任务要求。“云游鄂尔多斯”已经成为鄂尔多斯智慧文旅的对客总入口，成为我市文旅对外宣传展示的新窗口，有效推进了“暖城鄂尔多斯”品牌打造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供应商数量	正向	大于等于	1	1	个	8	8
			运营平台数	正向	大于等于	1	1	个	8	8
		质量指标	运营内容	定性		规范、完整	100%		8	8
			正常运行率	定性		100%	100%		8	8
		时效指标	平台运营时间	定性		2022年1月-12月	12月		8	8
		成本指标	平台运营成本	反向	小于等于	200	199.617	万元	10	10	项目预算万元，项目采购支付金额为199.617万元，执行率为99.81%
	效益指标	社会效益	推动平台良好运营提高市民游客体验度	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响	持续提升文旅公共服务水平	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.98

 

4.网站、系统安全检测、设备维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.96分。全年预算数为20万元，执行数为17.93万元，完成预算的 90  %。项目绩效目标完成情况：目资金全额市本级财政拨款，2022年项目资金全年执行17.934万元，执行率达到89.65%。项目全年维护维修设备30台以上，维修合格率达到100%，为保障全市文化旅游系统网络安全及设备运行做好保障服务。发现的主要问题及原因：项目绩效细化不够精确，指标内容不够全面。下一步改进措施：继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		网站、系统安全检测、设备维护经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		17.93		10	89.65		8.96
		其中：财政拨款	20.00	20.00		17.93		——	89.65		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于网站、系统安全检测、设备维护费用等支出，预算20万元。					网站、系统安全检测、设备维护经费用于网站、系统安全检测、设备维护费用等支出，预算200000元，项目资金全额财政拨款，2022年项目资金全年执行179340元，执行率达到89.65%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供应商数量	正向	大于等于	3	3	家	7	7
			维护设备数量	正向	大于等于	30	30	台	8	8
		质量指标	维护合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
			安全检查完成率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	检测时间	定性		2022年12月前	完成		5	5
			维护时间	定性		按月检修维护	按月检修维护		5	5
		成本指标	检测成本	反向	小于等于	10	10	万元	10	10
			维护成本	反向	小于等于	10	6	万元		0	项目预算为20万元，实际根据要求项目支出为17.93万元。
	效益指标	社会效益	保障全市文化旅游系统网络安全及设备运行	定性		有效提高	有效提高		20	20
		可持续影响	提升我市文化旅游系统网络安全环境及设备运行	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98.96

 

（三）单位项目绩效评价结果。

           以云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

2022年云游鄂尔多斯项目运营服务项目经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于采购2022年云游鄂尔多斯项目运营服务项目。新一轮合同将于2022年5月26日签订，合同期1年，采购预算300万元（2022年支付200万元，2023年支付100万元）。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标： 推进“云游鄂尔多斯”平台的健康良性运行，将旅游集散中心功能搬到线上，为游客提供全流程品质服务，形成旅游目的地在线服务圈，实现一部手机游鄂尔多斯，提高市民、游客体验度。

绩效目标实际完成情况：2022年“云游鄂尔多斯平台运营服务”项目已经按照项目招标文件和合同约定，完成采购内容服务。“云游鄂尔多斯”平台的功能进一步完善、UI（界面设计）持续优化、公众号内容制作及运营、专业化营销策划等均达到指标任务要求。“云游鄂尔多斯”已经成为鄂尔多斯智慧文旅的对客总入口，成为我市文旅对外宣传展示的新窗口，有效推进了“暖城鄂尔多斯”品牌打造。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益，进一步总结和分析资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。将自评结果作为本单位完善政策、制度和改进管理的重要依据，并及时总结发现问题、总结经验、改进工作，为以后同类项目预算编制、优化资金支出结构提供参考依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数199.62万元，其中：财政拨款199.62万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年1月上线以来，“云游鄂尔多斯”界面及功能、线上商圈和平台运营持续优化，累计粉丝用户达到80万，入驻商家180多家，上架文旅产品1200多个，投放各类政府补贴4200多万元，引导文旅企业主动让利惠民2500万元，经“云游鄂尔多斯”线上交易26.3万人，线上交易额2.88亿元，拉动消费比为1:6.8。同时，圆满完成“鄂尔多斯旅游一卡通”“文旅消费惠民补贴”“2023元宵节线上摇盲盒”等多项大型文旅线上活动的策划、组织和实施，目前“云游鄂尔多斯”已经成为自治区内用户保有量最多、年度线上交易数量最多，产品最为丰富的文旅信息化综合应用平台。

（三）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为我局项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)供应商数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值8，得分8。

2)运营平台数，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值8，得分8。

2、质量指标

3)运营内容，目标值规范、完整，实际完成100%，分值8，得分8。

4)正常运行率，目标值100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)平台运营时间，目标值2022年1月-12月，实际完成12月，分值8，得分8。

4、成本指标

6)平台运营成本，目标值小于等于200万元，实际完成199.617万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7)推动平台良好运营提高市民游客体验度，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

8)持续提升文旅公共服务水平，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)平台使用人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.98分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步，通过项目采购服务，进一步优化“云游鄂尔多斯”应用的整体性能，提升平台质感和用户体验感，积极开发上线“拳头”产品，扩大平台声量和用户保有量，打造“鄂尔多斯到岸礼”“鄂尔多斯好物”等线上产品，将“云游鄂尔多斯”平台进一步打造成惠民助企利产的新平台，文旅产业大数据汇集的主阵地，呼包鄂乌智慧文旅一体化发展的优质品牌。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海霞        联系电话：0477-8588793

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。

附件