2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位决算公开

2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位决算公开 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

负责开展文化艺术创作、群文理论研究、非物质文化遗产保护 、艺术评论和艺术创作辅导工作；编辑出版文化和旅游相关刊物；承担全市非物质文化遗产代表性项目和传承人的申报、技术支持、全市非物质文化遗产档案数据库建设运维工作；承担非物质文化遗产的普查、收集、整理和研究保护利用及交流、宣传工作；承担鄂尔多斯非物质文化遗产馆的 日常管理工作，开展非物质文化遗产展览 公益活动；参与拟定非物质文化遗产保护规划和技术标准，承担全市非物质文化遗产展示场馆 、传承基地建设及非物质文化遗产从业人员业务指导工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市文化艺术创作研究院，为鄂尔多斯市文化和旅游局所属相当于正科级公益一类事业单位。

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院成立于1982年 (前身系伊克昭盟创作研究室、鄂尔多斯市文化艺术创作研究所)，隶属于鄂尔多斯市文化和旅游局，正科级公益一类事业单位，办公场所位于市文化艺术中心 6 楼。现有29名工作人员，其中有中共党员8人，市政协委2人，正高职称5人，副高职称8人，中级职称7人。内设办公室、非遗保护室、非遗展览室、戏剧影视创研室、公共文化创研室、音乐美术创研室6个部室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：本单位鄂尔多斯市文化艺术创作研究院，报表类型为：单户表，无变动。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

 鄂尔多斯市文化艺术创作研究院组织开展艺术作品创作，编辑出版文化和旅游相关刊物。承担非物质文化遗产交流、推介、宣传工作。承担非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护利用工作。承担全市非物质文化遗产相关数据库建设运维工作，推进全市非物质文化遗产四级名录体系、文化生态保护区建设及传统工艺振兴等相关工作。参与拟订非物质文化遗产保护规划和技术标准，承担市级及以上非物质文化遗产代表性项目和传承人申报的调研论证及技术支持工作。承担全市非物质文化遗产从业人员业务指导工作。承担鄂尔多斯非物质文化遗产馆的日常管理工作，开展非物质文化遗产展览（演）及其它公益活动，承担全市非物质文化遗产展示场馆、传承基地建设的业务指导工作。完成市文化和旅游局交办的其他任务。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度收入、支出决算总计1,675.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加115.6万元，增长6.83%，变动原因：本年相比去年增加非遗馆二期装修装饰工程，专项资金黄河流域临展60万等，故收、支出决算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加154.33万元，增长10.15%。其中：本年相比去年新增非遗保护职能，故增加非遗馆二期工程装修装饰，专项资金黄河流域临展60万等。

（一）收入决算总计1,675.22万元。包括：

1.本年收入决算合计1,674.43万元。与上年决算相比，增加545.33万元，增长48.30%，变动原因：本年相比去年增加非遗馆二期装饰装修工程133万，专项资金黄河流域临展60万等。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位为公益一类事业单位，均为财政拨款，故使用非财政拨款结余0.00万元。

3.年初结转和结余0.79万元。与上年决算相比，减少391.01万元，减少99.80%，变动原因：2021年我单位非物质文化遗产展览馆装修已全部完工，将尾款全部支付，剩余0.79万元，分别是：课题经费0.7万元，草原英才奖剩余0.09万元，故年末结转金额减少。

 

（二）支出决算总计1,675.22万元。包括：

1.本年支出决算合计1,675.22万元。与上年决算相比，增加155.12万元，增长10.20%，变动原因：中途下达专项资金黄河流域临展60万等，人员经费基本支出根据上级文件要求，调整工资标准，工资预算上涨，中途追加预算，故本年支出较上年增长。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少0.00万元，减少18.36%，变动原因：银行转账时，会用于支付手续费，故本年减少。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：文化旅游发展课题研究经费0.7万元已支付，0.09万元是草原英才奖剩余款项，已上缴国库。与上年决算相比，减少0.79万元，减少100.00%，变动原因：1.文化旅游发展课题研究经费0.7万元已支付。2.草原英才奖剩余款项0.09万元，已上缴国库。故年末结转和结余为0万元，较上年减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度本年收入决算合计1,674.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,674.43万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度本年支出决算合计1,675.22万元，其中：

本年基本支出806.55万元，占48.15%；

本年项目支出868.67万元，占51.85%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,674.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加114.81万元，增长6.86%，变动原因：中途下达专项资金黄河流域临展60万等，人员经费基本支出根据上级文件要求，调整工资标准，工资预算上涨，中途追加预算；与上年决算相比，收、支总计各增加159.30万元，增长10.51%，变动原因：本年非遗馆二期工程增加89万，专项资金黄河流域临展60万等，故较上年决算增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,674.43万元。与年初预算1559.62万元相比，完成年初预算的106.78%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为1476.64万元，与年初预算相比增加114.17万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算993.67万元，支出决算1022.37万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年全市调整工资标准，中途追加工资预算，故本年决算数较年初预算数增加。

2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算368.26万元，支出决算454.27万元，完成年初预算的123.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：因中途由鄂尔多斯市文化和旅游局调剂于我单位133万元，用于非遗馆二期装修装饰款，本年已使用86.01万元，还剩余46.99万元结转到下一年，故有差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为145.25万元，与年初预算相比增加10.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算52.13万元，支出决算77.49万元，完成年初预算的 148.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年全市调整工资标准，中途追加离退休工资预算，故本年决算数较年初预算数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49万元，支出决算40.05万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数的差异原因：因养老保险基数根据社保核算，到年底共支出40.05万元，故有差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.48万元，支出决算22.7万元，完成年初预算的82.61%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年退休2人，职业年金缴费支出根据退休文件及社保缴费单核算为22.7万元，故有差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.01万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的83.36%。决算数与年初预算数的差异原因：因其他社会保障和就业根据社保核算，到年底共支出5.01万元，故有差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为22.63万元，与年初预算相比减少3.71万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算26.34万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的85.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：因行政单位医疗根据医保核算，到年底共支出22.63万元，故有差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为29.90万元，与年初预算相比减少6.85万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    36.75万元，支出决算29.90万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数的差异原因：因住房公积金根据基数核算，到年底共支出29.9万元，故有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算806.55万元，其中：

（一）人员经费603.36万元。主要包括：基本工资   150.36万元、津贴补贴206.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.05万元、绩效工资49.25万元、职业年金缴费22.7万元、职工基本医疗保险缴费16.81万元、公务员医疗补助缴费5.82万元、其他社会保障缴费5.01万元、离休费32.61万元、退休费44.31万元、住房公积金29.9万元。

（二）公用经费203.19万元。主要包括：办公费5.76万元、电费40.8万元、取暖费20.8万元、物业管理费89.32万元、劳务费1.75万元、工会经费3.62万元、福利费7.55万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用32.25万元、其他商品和服务支出0.62万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算867.88万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资 0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出259.49万元。主要包括：办公费2.05万元、印刷费15.16万元、咨询费0.3万元、邮电费1.81万元、差旅费5.48万元、维修（护）费20.02万元、培训费3.13万元、公务接待费0.00万元、劳务费2.65万元、委托业务费工会经费8.14万元、其他商品和服务支出200.73万元等。

（三）对个人和家庭补助支出7.00万元。主要包括：其他对个人和家庭补助支出7.00万元。

（四）资本性支出601.39万元。大型修缮524.01万元，文物和陈列品购置45.06万元，其他资本性支出11.9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.19万元，增长36.79%，变动原因：因本年下乡采风较多，公车使用次数较多，故燃油费增多，较上年决算增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度预算安排项目7，实施项目15个，完成项目          15个，项目支出总金额868.67万元。资金来源包括年初结转结余0.79万元，本年财政拨款金额867.88万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度机构运行经费支出决算203.19万元。比上年决算相比，增加155.88万元，增长329.50%，变动原因：因非遗馆从2021年9月单位机构改革，将非遗馆划分于我单位，2022年非遗馆的物业费，电费，供暖费预算都增加，故比上年增长155.88万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度政府采购支出总额535.45万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出409.86万元、政府采购服务支出107.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目15个，共涉及资金867.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“文化艺术创作和研究项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“《鄂尔多斯文化旅游》刊物经费项目”等7个项目开展了单位评价（党建项目通过氛围打造让党建工作做的更加扎实、稳健， 通过开展教育培训和主题党日活动等让广大党员接受再教育、 丰富阅历、发挥党员的先锋模范作用，涉及一般公共预算支出867.88万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“非遗保护、普查、传承、宣传项目”、“意识形态、改革调研工作经费项目”、“《鄂尔多斯文化旅游》刊物经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目（党建项目通过氛围打造让党建工作做的更加扎实、稳健， 通过开展教育培训和主题党日活动等让广大党员接受再教育、 丰富阅历、发挥党员的先锋模范作用。文艺创作项目充分发挥 我院文化艺术创作的引领带动辐射作用，提供更多本地优秀文 艺作品，提高本地文艺创作水平。通过文艺创作，推动本地文 化事业繁荣发展，丰富人民群众文化生活。《鄂尔多斯文化旅游》刊物项目充分展示鄂尔多斯文旅的内涵底蕴和发展创新，全面宣传鄂尔多斯文化旅游事业，有力激发文旅行业干部职工干事创新的工作热情，为全市文旅事业的发展提供相互借鉴、学习交流、宣传展示的平台，更好地促进文旅事业的繁荣。）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究院单位2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 

1、文化艺术创作和研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效总分100分，自评完成绩效91分，充分发挥我院文化艺术创作和研究的引领带动辐射作用，积极推动本地文化事业繁荣发展。发现的主要问题及原因：开展创作采风、田野调查、学习观摩次数有两次，因疫情影响，对外创作采风项目未能开展完成，只完成了90%。下一步改进措施：疫情过后，我单位会积极认真完成每项工作。 

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2022年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

联系人：肖宇

电话：

17804775775

项目名称

文化艺术创作和研究

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

45

45

10

100%

10

其中：当年财政拨款

45

45

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在市文化和旅游局正确领导下，紧紧围绕单位职能职责和工作任务，坚持以人民为中心的创作导向，充分发挥我院文化艺术创作和研究的引领带动辐射作用，积极推动本地文化事业繁荣发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

开展创作采风、田野调查、学习观摩次数

≥3次

2

5

4

因因疫情影响，对外创作采风项目未能开展完成，只完成了90%。

举办活动和研讨会次数

≥1次

1

10

10

已完成

作品和研究数量

≥20个

18

5

4

作品和数量需要配合下乡采风，但因疫情影响，只完成了18个。

质量指标

业务作品验收通过率

≥80%

90%

10

10

超额完成

时效指标

开展创作研究采风、田野调查、学习观摩时间

2021年1月—12月

5

5

按时完成

业务作品完成及推广时间

2021年1月—12月

5

4

按时完成

成本指标

举办活动及研讨会的费用；文艺创作和研究产生的费用；

≤45万元

10

10

按时进度完成。

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

提供更多优秀文艺作品和研究成果

有效提高

10

9

有效提高

生态效益指标

无

可持续影响指标

推动本地文化事业繁荣发展

长期

20

20

长期发展

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥60%

10

9

非常满意

总分

90

85

 

2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效总分90分，自评完成绩效87分，党建与业务结合，开展“党员讲非遗”活动；重新打造党建宣传阵地和廉政阵地建设，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围；加强政治理论学习，外出调研学习，主题党日活动；关怀慰问老党员、表彰优秀、“七一”期间，开展纪念活动等。发现的主要问题及原因：因疫情影响，外出红色基地等活动未开展。下一步改进措施：疫情过后，我单位会积极认真完成每项工作，逐步开展。

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2022年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

联系人：刘彦芳

电话：

13948679668

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

10

10

10

其中：当年财政拨款

20

20

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、党建与业务结合，开展“党员讲非遗”活动 2、重新打造党建宣传阵地和廉政阵地建设，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围； 3、加强政治理论学习，外出调研学习，主题党日活动。 4、关怀慰问老党员、表彰优秀、“七一”期间，开展纪念活动等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

开展“党员讲非遗”活动

≥5次

5

5

5

教育培训、主题党日活动、七一活动次数

≥10次

12

10

10

外出红色基地学习、评优选先评选，党务工作者培训、慰问老党员次数

≥3次

2

5

4

因疫情影响，外出红色基地未开展。

质量指标

党建活动各项工作完成率

≥85%

90%

10

10

时效指标

完成党建活动各项工作时间

2022年 1月—12月

10

10

成本指标

组织活动、外出学习培训、党的阵地建设成本

≤20万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

通过氛围打造让党建工作做的更加扎实、稳健

有效提高

10

9

通过开展教育培训和主题党日活动，七一活动让广大党员接受再教育、丰富阅历、发挥党员的先锋模范作用

有效提高

10

9

生态效益指标

无

可持续影响指标

党员思想觉悟得到提高

长期

5

5

各类活动的开展，树立党组织影响力

长期

5

5

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

单位职工满意度

≥80%

10

10

总分

90

87

 

3.非遗保护、普查、传承、宣传制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效总分90分，自评完成绩效85分，通过开展各类非遗传承保护、宣传、推广和交流工作，使得全市非物质文化遗产得到有效保护和传承。组织开展非遗传承人培训班和学术活动；补充完善非遗资料和整理非遗档案；组织骨干和传承人外出参加非遗展示活动；开展“文化遗产日”宣传活动；设计宣传推广非遗文创产品。发现的主要问题及原因：因疫情影响，非遗对外交流活动举办次数较少。下一步改进措施：疫情过后，积极认真完成每项工作。

 

附件1：
项目支出绩效目标填报（自评）表
（2022年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市文化艺术创作研究院			联系人：额尔毕黑				电话：			15149482600
项目名称		非遗保护、普查、传承、宣传制作费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局					实施单位		鄂尔多斯市群众艺术馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		60	60				10		100%
		其中：当年财政拨款		60	60				—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过开展各类非遗传承保护、宣传、推广和交流工作，使得全市非物质文化遗产得到有效保护和传承。组织开展非遗传承人培训班和学术活动；补充完善非遗资料和整理非遗档案；组织骨干和传承人外出参加非遗展示活动；开展“文化遗产日”宣传活动；设计宣传推广非遗文创产品。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	非遗普查调研次数			≥4次	4	3		3
			非遗申报次数			≥2次	2	3		3
			非遗传承人、业务人员培训次数			≥2次	2	3		3
			非遗文创产品设计制作、其他创作服务费			≥4个	4	3		3
			非遗交流活动次数			≥3次	2	3		3		因疫情影响，非遗对外交流活动举办次数较少。
		质量指标	非遗普查调研完成率			≥90%	100%	3		3
			非遗申报完成率			≥100%	100%	3		3
			非遗传承人、业务人员培训完成率			≥90%	100%	4		4
			非遗文创产品设计制作、其他创作服务完成率			≥90%	100%	3		3
			非遗对外交流活动完成率			≥90%	86%	3		2		因疫情影响，非遗对外交流活动举办次数较少。
		时效指标	完成全年非遗保护工作时间			2021年1月—12月		4		4
			完成全年对外交流活动时间			2021年1月—12月		3		2
		成本指标	交通费、差旅费成本			≤15万	15	4		4
			非遗普查调研成果费			≤6万	6	3		3
			非遗申报材料费成本			≤3万	3	3		3
			非遗保护日常工作成本			≤7万	7	4		4
			非遗对外交流差旅费、劳务费成本			≤4万	4	2		2
			非遗文创产品设计制作、其他创作服务费成本			≤20万	20	4		4
			交流展板制作费成本			≤5万	5	2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	无
		社会效益指标	非遗文化得到有效保护			有效提高	5	5		5
			非遗文化得到对外宣传、推广			有效提高	5	5		5
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	让非物质文化遗产薪火相传，不断增强其生命力			长期		5		5
			加强对外交流，展示非遗保护成果，提高我市非遗影响力，为非遗传承人提供更广的展示平台			长期		5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	传承人、民间艺人满意度			≥80%		5		5
			社会大众满意度			≥80%		5		5
总分								90		87

 

4.《鄂尔多斯文化旅游》刊物经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效总分90分，自评完成绩效88分，全面宣传鄂尔多斯文化旅游事业，有力激发文旅行业干部职工干事创新的工作热情，为全市文旅事业的发展提供相互借鉴、学习交流、宣传展示的平台，更好地促进文旅事业的繁荣。发现的主要问题及原因：提高群众浏览率、覆盖率。下一步改进措施：我单位会将此项目积极开展，加大力度促进杂志传播。

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2022年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

联系人：赵晓东

电话：

13604773950

项目名称

《鄂尔多斯文化旅游》刊物经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

《鄂尔多斯文化旅游》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线、方针、政策为宗旨，以鄂尔多斯新时代文旅发展进程为脉络，以全方位展现全市的文旅事业的工作亮点与成就为办刊理念，以文化艺术、非遗传承、文博图书等理论研究和文艺作品为内容，充分展示鄂尔多斯文旅的内涵底蕴和发展创新，全面宣传鄂尔多斯文化旅游事业，有力激发文旅行业干部职工干事创新的工作热情，为全市文旅事业的发展提供相互借鉴、学习交流、宣传展示的平台，更好地促进文旅事业的繁荣。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

编印期数

≥4期

4

10

10

编印册数

≥6000册

6000

10

10

质量指标

全市文旅系统发送率

≥90%

100%

10

10

时效指标

编印时间

2022年1月—12月

10

10

成本指标

编辑（劳务）、印刷、邮寄

≤10万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

全方位展现我市的文旅事业的工作亮点与成就

有效提高

10

9

生态效益指标

无

可持续影响指标

更好地促进本地文旅事业的繁荣发展

长期

20

19

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

全市文旅系统干部职工满意度

≥80%

10

10

总分

90

88

5.鄂尔多斯非物质文化遗产馆提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为368.26万元，执行数为363.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效总分90分，自评完成绩效89分，更好地展示鄂尔多斯文化，充分展现鄂尔多斯非遗的精神内涵，把非遗传承、传习融入展览中，把非遗馆打造成集非遗传习、体验互动、展演展示等多功能为一体的综合性展馆。发现的主要问题及原因：剩余余额是指标余额，已退回预算指标。下一步改进措施：因已全部完成子项目，都是项目结转资金，本年度已全部完成。

 

 

 

6. 文物和非遗保护利用、博物馆建设经费非物质文化遗产馆展陈升级改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为222.76万元，执行数为156.81万元，完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况：绩效总分90分，自评完成绩效87分，通过此次提升改造，充分展现鄂尔多斯非遗独特魅力，通过“以研带展、以展促研、三展三研”的工作模式，把非遗馆打造成为国家非物质文化遗产展览展示项目的示范窗口，成为鄂尔多斯文旅融合的典范。发现的主要问题及原因：都是项目质保金，已结转到下一年，剩余指标已退回预算指标。下一步改进措施：因已都是项目质保金结转资金，本年度已全部完成。下一年度会按合同时间支付质保金）。

（2022年度）

填报单位（章）：鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

联系人：丁贵亮

电话：

13190815255

项目名称

鄂尔多斯非物质文化遗产馆提升改造项目

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

222.76

222.76

156.81

10

70.40%

8

其中：当年财政拨款

222.76

222.76

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过此次提升改造，充分展现鄂尔多斯非遗独特魅力，通过“以研带展、以展促研、三展三研”的工作模式，把非遗馆打造成为国家非物质文化遗产展览展示项目的示范窗口，成为鄂尔多斯文旅融合的典范，同时成为具有核心竞争力的IP 样板，并以此来孵化出一批具有带动示范作用的非遗+文旅产品，助力文旅融合，推动鄂尔多斯经济发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：年服务人次

≥5000人次

5000

5

5

质量指标

指标1：展览服务达到的效果

≥90%

95

10

10

时效指标

指标1：非遗场馆展览服务的及时程度

2022年12月底前

完成

5

5

成本指标

指标1：策划设计

≤106.2万元

70.8

10

9

剩余35.4万元是质保金，已结转到下一年。

指标2：场馆工程制作

≤89.57万元

65.53

10

9

剩余23.31万元是质保金，已结转到下一年，0.73万元是剩余指标，已退回财政。

指标3：监理和审计

≤9.68万元

9.68

5

5

指标4：消防设施完善经费

≤17.3万元

10.8

5

4

因此项为结转项目，总预算是17.3万元，合同总金额为14.4万元，剩余2.9万元是剩余指标，本年已支付10.8万元，剩余3.6万元是质保金，已结转到下一年。固有偏差原因。

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

指标1：不断丰富文化旅游产品供给，进一步推动文旅融合发展，提高社会民众提高对非遗的关注和认可，群众获得感不断增加。

≥85%

90%

15

15

生态效益指标

无

可持续影响指标

指标1：推动我市文旅融合发展

长期

长期

10

10

指标2：通过各项活动的引进和举办，成为优秀传统文化的传播阵地

长期

长期

5

5

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：群众对展览服务工作的满意度

≥90%

90

10

10

总分

90

87

 

7.鄂尔多斯非遗馆功能完善经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效总分90分，自评完成绩效88分，通过鄂尔多斯非遗馆各项活动的引进和举办，使该馆成为优秀传统文化的传播阵地，进一步推动文旅融合发展，提高社会民众提高对非遗的关注和认可，群众获得感和幸福不断增加。发现的主要问题及原因：因疫情原因，非遗馆展览的未达到及时程度。下一步改进措施：疫情过后，我单位会对此项目积极开展。

 

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2022年度）

填报单位（章）：鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

联系人：丁贵亮

电话：

13190815255

项目名称

鄂尔多斯非遗馆功能完善经费项目

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

55

55

55

10

100

10

其中：当年财政拨款

55

55

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过鄂尔多斯非遗馆各项活动的引进和举办，使该馆成为优秀传统文化的传播阵地，进一步推动文旅融合发展，提高社会民众提高对非遗的关注和认可，群众获得感和幸福不断增加。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：年服务人次

≥5000人次

5000

5

5

指标2：开展活动次数

≥1次

1

5

5

质量指标

指标1：展览服务达到的效果

≥90%

90

5

5

指标2：提升人民群众对传统非遗文化的认知度

≥90%

90

5

5

时效指标

指标1：非遗场馆展览服务的及时程度

2022年 3月—12月

5

3

因疫情原因，非遗馆展览的未达到及时程度。

成本指标

指标1：网络、电话等费用

≤3万元

3

5

5

指标2：维修（护）费

≤7万元

7

5

5

指标3：其它商品及服务

≤5万元

5

5

5

指标4：开展活动及设施设备完善（购买、制作）

≤40万元

40

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

指标1：不断丰富文化旅游产品供给，进一步推动文旅融合发展，提高社会民众提高对非遗的关注和认可，群众获得感不断增加。

≥85%

90

15

15

生态效益指标

无

可持续影响指标

指标1：推动我市文旅融合发展

长期

长期

10

10

指标2：通过各项活动的引进和举办，成为优秀传统文化的传播阵地

长期

长期

5

5

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：群众对展览服务工作的满意度

≥90%

95

10

10

总分

90

88