2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位决算公开

2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位决算公开

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文物考古研究院是主管本市考古发掘、古建筑古遗址保护研究工作并整理出版的鄂尔多斯市文化和旅游局二级单位。主要职责是：

（1）.在市委、市政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻执行党的各项法律、法规、方针、政策，严格依照《中华人民共和国文物保护法》等法律法规，开展院内各项工作。

（2）.承担考古挖掘、古建筑、古遗址保护研究工作，并将考古挖掘成果及时整理出版或发表。  

（3）.对院藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（4）.对本地区发现的古遗址提出有效的保护方案。

（5）.指导审核全市各级文物保护单位的保护方案。

（6）.承担考古、学术研究的科研项目并进行国内外学术交流。

（7）.指导全市文化遗产调查、评估和文物考古研究工作;开展文物相关法律法规、政策方针的宣传、普及和公众考古相关工作。

（8）.开展长城资源、革命遗迹、人类学遗存调查保护与研究工作。

（9）.协同相关部门开展历史文化名城、名镇、名村保护利用工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务研究室、文物保护室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文物考古研究院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文物考古研究院	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

 2022年，在局党组的坚强领导下，鄂尔多斯市文物考古研究院紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的中国特色社会主义文化发展道路，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，以服务局党组和全市中心工作为重点，有针对性的开展了文物调查、考古发掘、保护研究等工作。现将市考古院2022年度只要工作汇报如下： 一是针对全市长城资源认定不准确、保护管理责任不明确等问题，4月中旬，按照市文物局的统一安排，市考古院牵头开展了全市长城资源核查工作。目前完成了战国秦、秦汉、隋、明等190多公里的长城遗址及烽燧线的核查工作，鄂托克前旗明长城及鄂托克旗秦汉长城（新发现）的核查工作（由于疫情防控原因）正在推进中。二是结合鄂尔多斯市不可移动文物数据库和安全监管平台建设，由市考古院牵头开展了全市不可移动文物“四有”建设完善工作。按照《中华人民共和国文物保护法实施条例》“四有”建设要求，逐项梳理、增补增设、并规整归档。目前市级（含）以上141处不可移动文物的“四有”工作基本完成，并全部数据化。其他不可移动文物的“四有”建设工作正在按计划推进中。三是为进一步加强革命文物保护利用工作，7月初由市考古院牵头开展了全市革命遗址（迹）调查工作。工作分旗区自查、市级核查、专家评估三步推进实施。目前，全市9个旗区68处革命遗址（迹）的自查上报、资料收集工作已完成，具体包括：东胜区2处、达拉特旗2处、准格尔旗5处、伊金霍洛旗4处、乌审旗41处、杭锦旗4处、鄂托克旗2处、鄂托克前旗8处。实地核查工作正在推进中。四是与中山大学合作共同启动了历时40天的东乌兰木伦河流域旧石器调查试掘工作，发现旧石器地点93处，采集石制品3000多件。五是完成东乌兰木伦河旧石器考古试掘工作，本次试掘地点位于康巴什区乌兰什里，持续25天，探沟长35米，宽1米，试掘面积35平方米，试掘深度80公分，出土石制品300余件，陶片20余件，动物化石2件。六是配合基本建设完成了纳林庙煤矿一二号井采空区灾害治理等331余项建设用地文物比对核查工作。七是开展了伊金霍洛旗西沙梁墓群发掘工作。历经12天清理石圈墓3座，出土碎骨、烧骨、铁器残片和碳屑等遗物，经专家评估，该墓葬是鄂尔多斯境内首次发现，并自主发掘的东突厥墓葬，填补了鄂尔多斯隋唐时期少数民族东突厥考古研究的空白，是研究隋唐时期鄂尔多斯地区民族融合的重要实物资料。八是配合自治区文物考古研究院开展了阿尔寨石窟寺庙宇遗址的考古发掘工作。目前，项目年度田野考古发掘工作已结束，正在进行室内标本分类、绘图、拍照等资料整理和报告编写工作。九是完成乌审旗瓦则梁墓群抢救性考古发掘，发掘面积400平方米，发掘墓葬13座，出土遗物包括陶器、青铜器、铁器和银器共计43件，本次发掘对更好的认识大夏国与北魏之间的关系提供了宝贵的实物资料。十是配合市文物局完成了内蒙古自治区第六批重点文物保护单位的申报工作，针对伊金霍洛旗白敖包遗址、乌审旗巴图湾抗联旧址等4处重要遗址实施了实地核查、资料整理和专家评审等工作。十一是完成乌兰木伦遗址群第1地点环境整治及绿化养护、文物保护工程验收等工作。十二是完成了鄂尔多斯蒙古族妇女头饰调查、资料整理和报告撰写等工作。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度收入、支出决算总计303.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加85.93万元，增长39.42%，变动原因：2022年我单位收到上级主管部门拨付全市重点文物保护专项经费88万元；与上年决算相比，收、支总计各增加112.97万元，增长59.17%。其中：项目支出增加68万元，基本支出增加45.47万元。

（一）收入决算总计303.88万元。包括：

1.本年收入决算合计303.88万元。与上年决算相比，增加113.21万元，增长59.37%，变动原因：2022年我单位收到上级主管部门拨付全市重点文物保护专项经费88万元其中：项目支出增加67.5万元，基本支出增加45.47万元主要包括：工资福利支出增加33.28万元，对家庭和个人的补助支出增加6.26万元，公用经费支出增加1.96万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位今年未使用非财政拨款结余

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.24万元，减少100.00%，变动原因：我单位今年年初无结转和结余资金。

（二）支出决算总计303.88万元。包括：

1.本年支出决算合计303.88万元。与上年决算相比，增加112.97万元，增长59.17%，变动原因：2022年我单位收到上级主管部门拨付全市重点文物保护专项经费88万元其中：项目支出增加67.5万元，基本支出增加45.47万元主要包括：工资福利支出增加33.28万元，对家庭和个人的补助支出增加6.26万元，公用经费支出增加1.96万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度本年收入决算合计303.88万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入303.88万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度本年支出决算合计303.88万元，其中：

本年基本支出195.88万元，占64.46%；

本年项目支出108.00万元，占35.54%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计303.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加85.92万元，增长39.42%，变动原因：2022年我单位收到上级主管部门拨付全市重点文物保护专项经费88万元；与上年决算相比，收、支总计各增加112.96万元，增长59.17%，变动原因：2022年我单位收到上级主管部门拨付全市重点文物保护专项经费88万元其中：项目支出增加67.5万元，基本支出增加45.47万元主要包括：工资福利支出增加33.28万元，对家庭和个人的补助支出增加6.26万元，公用经费支出增加1.96万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算303.88万元。与年初预算217.96万元相比，完成年初预算的139.42%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为257.15万元，与年初预算相比增加88.13万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时将非物质文化遗产传承人经费0.5万元做到了项目支出对个人和家庭补助支出里，决算时按照要求调整到文化创作与保护科目。

2．文物（款）文物保护（项）。年初预算169.02万元，支出决算256.65万元，完成年初预算的151.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位收到上级主管部门拨付全市重点文物保护专项经费88万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为28.97万元，与年初预算相比减少1.65万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.38万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的148.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年3月我单位新增退休人员1人且今年事业单位退休费支出新增基础绩效奖支出，因此事业单位退休费支出变动较大。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.23 万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算包含10%的上浮比例，本单位2022年机关事业单位基本养老保险基数调整较小，机关事业单位基本养老保险缴费支出变动较小。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10 万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的78.10 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年3月我单位新增退休人员1人，年初预算时包含10%上浮比例因此产生差异。

    4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算2.01 万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的75.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障就业支出年初预算包含10%的上浮比例，2022年3月新增退休人员1人缴费减少因此产生差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.79万元，与年初预算相比增加0.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.65万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2022年事业单位医疗缴费基数调整幅度较大事业单位医疗缴费支出变动较大。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为9.96万元，与年初预算相比减少0.71万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.67万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费支出年初预算包含10%的上浮比例，本单位2022年住房公积金基数调整较小，住房公积金缴费支出变动较小。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算195.88万元，其中：

（一）人员经费178.22万元。主要包括：基本工资   44.72万元、津贴补贴63.33万元、奖金0.45万元、绩效工资19.26万元、机关事业单位养老保险缴费13.14万元、退休费10.24万元、职业年金缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费5.88万元、公务员医疗补助缴费1.91万元、住房公积金9.96万元、其他社会保障缴费1.51万元等。

（二）公用经费17.66万元。主要包括：办公费2.12 万元、印刷费0.21万元、邮电费0.22万元、差旅费0.37万元、专用材料费0.26万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.10万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用9.95万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算108.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资   0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费   0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出96.87万元。主要包括：办公费   1.14万元、咨询费0.12万元、差旅费3.26万元、维修（护）费9.57万元、培训费2.00万元、劳务费   8.30万元、委托业务费66.89万元、工公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出2.08万元等。

（三）对个人和家庭的补助0.50万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.50万元。

 （四）资本性支出10.62万元。主要包括：办公设备购置7.19万元、专用设备购置3.44万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.82万元，支出决算4.25万元，完成预算的88.19%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.82万元，支出决算4.25万元，完成预算的88.19%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年公务用车购置及运行维护费年初预算时考虑到我单位车辆老旧维修保养较多等原因将车辆维修保养费用在预算时相应增加而实际车辆情况较好维修维护费用增加较少因此产出较大差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出4.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.87万元，增长206.88%，变动原因：我单位业务量较去年增加且单位车辆老旧维修维护支出较大。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位无.公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。                    

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度预算安排项目4个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额108.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额108.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度机构运行经费支出决算17.66万元。比上年决算相比，增加1.95万元，增长12.45%，变动原因：2022年我单位新进在职2人相应经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度政府采购支出总额64.80万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出27.54万元、政府采购服务支出32.34万元。授予中小企业合同金额64.40万元，占政府采购支出总额的99.38 %，其中：授予小微企业合同金额36.02万元，占授予中小企业合同金额的55.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的7.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的42.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的51.21%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目6个，共涉及资金108.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乌兰木伦遗址保护宣传流域考古调查及学术交流项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作项目”、“长城保护宣传工作项目”“鄂尔多斯蒙古族妇女头饰调查整理项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出    40.5万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

1.乌兰木伦遗址保护宣传流域考古调查及学术交流项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分    98.61分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《乌兰木伦遗址群第一地点环境整治及绿化养护文物保护工程》工作；完成东乌兰木伦河流域旧石器考古调查工作；完成东乌兰木伦河旧石器考古试掘工作；完成《鄂尔多斯文化遗产》宣传片的拍摄工作；开展尔多斯地区晚更新世哺乳动物研究工作；完成工作站日常维护工作。发现的主要问题及原因：项目立项、实施，资金管理使用存在问题，原因是年初立项时未考虑不可抗力因素导致实施不够准确，项目推进中资金管理使用还需精准把控。下一步改进措施：加强对乌兰木伦遗址保护与宣传工作，提升业务能力、强化责任意识，从专业的角度严格执行国家文物局对文物保护单位项目的相关要求，将乌兰木伦遗址保护工作落到实处为文物保护事业添砖加瓦。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		乌兰木伦遗址保护宣传流域考古调查及学术交流经费
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		乌兰木伦遗址保护棚改建、乌兰木伦遗址第一地点保护性回填，鄂尔多斯地区晚更新世哺乳动物研究工作，学术交流，工作站日常维护正常开展。					完成《乌兰木伦遗址群第一地点环境整治及绿化养护文物保护工程》工作；完成东乌兰木伦河流域旧石器考古调查工作；完成东乌兰木伦河旧石器考古试掘工作；完成《鄂尔多斯文化遗产》宣传片的拍摄工作；开展尔多斯地区晚更新世哺乳动物研究工作；完成工作站日常维护工作；由于疫情的原因没有开展学术交流活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流	正向	大于等于	完成	100	项	5	5
			黄河流域考古调查试掘	正向	大于等于	完成	100	项	5	5
			乌兰木伦遗址工作站、监控室日常维护	正向	大于等于	完成	100	项	5	5
		质量指标	乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流	定性		有明显提升	1、提高文化遗产保护意识，强化了文化遗产保护的社会影响力。2、文保工程的完成，使遗址地下水疏通，土体软化、积水浸泡、剖面坍塌等问题得到改善；文物本体得到支护；遗址保护棚采光通风良好，棚内干爽透气。		5	5
			黄河流域考古调查试掘	定性		有新成果	调查发现旧石器地点99个，采集石制品近万件，部分地点仍有原生地层。石制品的分布、构成保存较好，为解决这批材料的年代问题提供了可能，也为进一步探讨古人类行为提供了较好的实物资料。3、试掘发现有典型的细石叶石核和细石叶，显示标本可能是多个时期不同文化石制品的混合体，至少存在旧石器中和晚期两个时段。		5	5
			乌兰木伦遗址工作站、监控室日常维护	定性		正常运行	解决了乌兰木伦遗址区域内的强电设备老旧，存在安全隐患的问题；更换升级了部分监控硬件设备，保证了遗址本体和工作站的安全。		5	5
		时效指标	完成工作时间	定性		2022年1月-12月底	按时完成		5	5
		成本指标	乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流	正向	大于等于	11.5	10.612	万元	5	4.61	由于疫情原因计划与武汉大学、中山大学举办的学术交流未能如期进行。
			黄河流域考古调查试掘	正向	大于等于	8	8.387	万元	5	5
			乌兰木伦遗址工作站、监控室正常维护	正向	大于等于	1	1.001	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	0
		社会效益	提升公共服务能力	定性		有明显提升	乌兰木伦遗址的宣传工作着力提高文化遗产保护意识，强化了文化遗产保护的社会影响力，展示了保护历史文化遗产的重要意		4	4
			对文物的长期保存作用	定性		有明显提升	文保工程的完成，使遗址地下水疏通，土体软化、积水浸泡、剖面坍塌等问题得到改善；文物本体得到支护；遗址保护棚采光通风良好，棚内干爽透气。		5	5
			对科研历史文化研究方面的作用	定性		有明显提升	调查和试掘发现的石制品的分布、构成保存较好，为解决这批材料的年代问题提供了可能，也为进一步探讨古人类行为提供了较好的实物资料。		5	5
		生态效益	文物环境品质提升遗址周边生态环境得到明显改善	定性		显著	改善显著		5	5
		可持续影响	遗址改建提高文物保护的安全性保证了区域核心价值	定性		不低于10年	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	管理和使用单位需求	正向	大于等于	90	95	百分比	5	5
			区域人群的期待和满意度	正向	大于等于	85	95	百分比	3	3
			旅游人群满意度	正向	大于等于	85	95	百分比	2	2
总分									100	98.61

2. 党的建设、意识形态、改革调研工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作已有效开展，提升了本部门干部职工的党性修养、加强了工作作风建设及廉洁自律能力。发现的主要问题及原因：项目立项、实施，资金管理使用存在问题，原因是年初立项时未考虑不可抗力因素导致实施不够准确，项目推进中资金管理使用还需精准把控。下一步改进措施：高度重视党建党的建设、意识形态、改革调研等工作，提高政治站位、强化责任意识，从政治的高度层层压实意识形态工作责任。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。					2022年度本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作已有效开展，提升了本部门干部职工的党性修养、加强了工作作风建设及廉洁自律能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买书籍资料	正向	大于等于	100	113	册	3	3
			组织党日活动	正向	大于等于	2	2	次	3	3
			开展相关知识竞赛及宣传工作	正向	大于等于	4	4	次	3	3
			外出调研学习	正向	大于等于	2	3	次	3	3
			编制内部控制数量	正向	等于	1	1	部	3	3
		质量指标	保证学习及活动完成率	正向	大于等于	90	95	%	3	3
			单位内控制度完善	正向	大于等于	95	95	%	4	4
			保障购买书籍资料质量品质合格	正向	大于等于	95	100	%	4	4
			完成单位内控制度建设	正向	等于	100	100	%	4	4
		时效指标	党日活动举办完成时间	定性		2022年12月前	按时完成		5	5
			内控编制完成时间	定性		2022年8月前	按时完成		5	5
		成本指标	购买书籍资料	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			内控制度建设费用	反向	小于等于	1.8	1.8	万元	3	3
			知识竞赛及宣传费用	反向	小于等于	2.5	0.9	次/元	2	2
			外出调研学习费用	反向	小于等于	4	4.18	万元	3	2	本年我单位新增在职人员2人。
	效益指标	社会效益	提升职工党性修养加强工作作风建设及廉洁自律能力	定性		有效提升	有效提升		20	20
		可持续影响	对单位领导及职工的思想作风工作作风的影响	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	99

3.长城保护宣传工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.65分。全年预算数为8万元，执行数为 8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况本年度我单位完成对鄂尔多斯市境内长城巡查、保护宣传工作，长城现状分布图制作，及四有档案完善等工作计划，达到对鄂尔多斯市境内长城更好的保护和宣传，为今后鄂尔多斯市境内长城的保护及宣传奠定基础。发现的主要问题及原因项目立项、实施，资金管理使用存在问题，原因是年初立项时未考虑不可抗力因素导致实施不够准确，项目推进中资金管理使用还需精准把控。下一步改进措施：高度重视长城保护与宣传工作，提升业务能力、强化责任意识，从专业的角度严格执行国家文物局对长城保护项目的相关要求，将长城保护工作落到实处为文物保护事业添砖加瓦。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		长城保护宣传工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00		8.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过完成长城巡查、保护宣传工作，长城现状分布图制作，及四有档案的完善达到对长城更好的保护，为后人全面了解中华民族精神做好阐述。					本年度我单位完成对鄂尔多斯市境内长城巡查、保护宣传工作，长城现状分布图制作，及四有档案完善等工作计划，达到对鄂尔多斯市境内长城更好的保护和宣传，为今后鄂尔多斯市境内长城的保护及宣传奠定基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	长城巡查宣传保护工作	正向	大于等于	8	9	次	5	5
			建立伊金霍洛旗战国秦长城纳林塔段工作档案	定性		完成	完成纳林塔段“四有”档案		5	5
			二长渠古城与宋代烽燧调查	定性		完成	完成古城与烽火台21处田野调查		10	10
		质量指标	长城巡查次数完成率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
			建立伊金霍洛旗战国秦长城纳林塔段工作档案	正向	等于	100	100	百分比	3	3
			长城现状分布图制作印刷	定性		制作印刷质量合格	完成分布图一张		2	1	疫情原因导致无法下乡打点，未完成全段分布图制作。
		时效指标	完成工作时间	定性		2022年1月-12月底	2022年全部完成		5	5
		成本指标	长城巡查宣传保护工作	正向	小于等于	5.7	6.1154	万元	5	5
			建立伊金霍洛旗战国秦长城纳林塔段工作档案	正向	大于等于	0.3	0.0669	万元	5	1.11	我单位人事调整及疫情原因导致此项工作未能按计划完成。
			二长渠古城与宋代烽燧调查	正向	大于等于	2	1.8177	万元	5	4.54	预算不够精准
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0
		社会效益	对单位对外公共服务能力的作用	定性		有明显提升	为对外公共服务提供了可靠的基础数据		5	5
			对科研历史文化研究方面作用	定性		明显	对长城全面有明显的新认识		10	10
			对文化传承发扬方面的作用	定性		明显	对长城资源宣传以及保护意识起到一定作用		5	5
		生态效益	文物环境和品质提升长城周边生态环境明显改善	定性		显著	对周边环境起到一定的保护作用		5	5
		可持续影响	通过长城的宣传保护保证了区域核心价值的存在和发展	正向	大于等于	长期	0	时间	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	管理和使用单位需求和满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
			区域人群期待和满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
总分									100	94.65

4.鄂尔多斯蒙古族妇女头饰调查整理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位对鄂尔多斯市鄂尔多斯蒙古族妇女头饰涉及的7个旗区进行了调查整理工作，将鄂尔多斯蒙古族妇女头饰各旗区资料整理绘图，总结各旗区鄂尔多斯蒙古族妇女头饰得特点并将这些编写入档为后期整理出书提供原始资料。发现的主要问题及原因：项目立项、实施，资金管理使用存在问题，原因是年初立项时未考虑不可抗力因素导致实施不够准确，项目推进中资金管理使用还需精准把控。下一步改进措施：鄂尔多斯蒙古族妇女头饰调查项目对研究当地蒙古族风俗习惯及历史演化有着见证的历史佐证不同历史时期当地蒙古族的生活水平意义，以后年度资金充足的情况下要继续该项目工作，扩大调查取样范围、增加工作人员，从专业的角度出发研究蒙古族妇女头饰发展为鄂尔多斯市民族文物保护事业发展增添色彩。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		鄂尔多斯蒙古族妇女头饰调查整理经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对鄂尔多斯蒙古族妇女头饰的调查整理工作，将更好的保留鄂尔多斯蒙古族妇女头饰的完整性，有助于了解蒙古族头饰的历史渊源佩戴习俗和禁忌。					2022年我单位对鄂尔多斯市鄂尔多斯蒙古族妇女头饰涉及的7个旗区进行了调查整理工作，将鄂尔多斯蒙古族妇女头饰各旗区资料整理绘图，总结各旗区鄂尔多斯蒙古族妇女头饰得特点并将这些编写入档为后期整理出书提供原始资料。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外出调查次数	正向	大于等于	10	10	次	20	20
		质量指标	完成各旗区蒙古族妇女头饰调查、资料收集	正向	大于等于	资料全面	100	项	10	10
		时效指标	完成时间	定性		2022年全年	按时完成		10	10
		成本指标	外出人员费用	正向	大于等于	2	2	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	0
		社会效益	更好的保留鄂尔多斯蒙古族妇女头饰的完整性	正向	大于等于	90%	90	%	14	14
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	有助于了解蒙古族头饰的历史渊源佩戴习俗和禁忌	正向	大于等于	90%	90	%	14	14
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的延续学习，社会爱好者的学习	正向	大于等于	90%	90	%	10	10
总分									100	98

5.非物质文化遗产传承人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位发放非物质文化遗产传承人经费给古日扎布同志，用于研究蒙古族传统刺绣相关工作的有效开展，目前已完成传统刺绣项目资料收集工作。项目立项、实施，资金管理使用存在问题，原因是年初立项时未考虑不可抗力因素导致实施不够准确，项目推进中资金管理使用还需精准把控。下一步改进措施：非物质文化遗产传承人项目对研究当地蒙古族风俗习惯及历史演化有着见证的历史佐证不同历史时期当地蒙古族的生活水平意义，以后年度资金充足的情况下要继续该项目工作，扩大调查取样范围、增加工作人员，从专业的角度出发研究蒙古族传统刺绣文化为鄂尔多斯市民族文物保护事业发展增添色彩。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		非物质文化遗产传承人经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文物考古研究院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.5	0.5		0.5		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.5	0.5		0.5		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过发放非物质文化遗产传承人经费，提升相关工作的有效开展及推进。					2022年我单位发放非物质文化遗产传承人经费给古日扎布同志，用于研究蒙古族传统刺绣相关工作的有效开展，目前已完成传统刺绣项目资料收集工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外出调查次数	正向	大于等于	5	5	次	20	20
		质量指标	完成各旗区蒙古传统。刺绣资料收集	正向	大于等于	资料全面	3	项	10	10
		时效指标	完成时间	定性		2022年全年	按时完成		10	10
		成本指标	外出人员费用	正向	大于等于	0.5	0.5	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	0
		社会效益	更好的保留蒙古族传统刺绣资料	正向	大于等于	90%	90	%	14	14
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	有助于了解蒙古族传统刺绣相关历史渊源习俗和禁忌等	正向	大于等于	90%	90	%	14	14
	满意度指标	服务对象满意度	保证非物质文化遗产传承人对相关工作的有效延续	正向	大于等于	90%	90	%	10	10
总分									100	98

（三）单位项目绩效评价结果。

以乌兰木伦遗址保护宣传流域考古调查及学术交流项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.61分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年乌兰木伦遗址保护宣传流域考古调查及学术交流经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于黄河流域考古调查，学术交流及乌兰木伦遗址保护宣传，乌兰木伦遗址工作站监控室日常维护。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：乌兰木伦遗址保护棚改建、乌兰木伦遗址第一地点保护性回填，鄂尔多斯地区晚更新世哺乳动物研究工作，学术交流，工作站日常维护正常开展。

绩效目标实际完成情况：完成《乌兰木伦遗址群第一地点环境整治及绿化养护文物保护工程》工作；完成东乌兰木伦河流域旧石器考古调查工作；完成东乌兰木伦河旧石器考古试掘工作；完成《鄂尔多斯文化遗产》宣传片的拍摄工作；开展尔多斯地区晚更新世哺乳动物研究工作；完成工作站日常维护工作；由于疫情的原因没有开展学术交流活动。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对乌兰木伦遗址保护、乌兰木伦遗址工作站日常维护，达到乌兰木伦遗址安全、乌兰木伦遗址工作站正常运行的目的。通过对乌兰木伦河流域调查所获材料为依托，进行古人类学、旧石器考古学、动物考古学等研究工作，推动鄂尔多斯地区旧石器研究发展及成果转化，并以此为契机，助力培养鄂尔多斯高层次考古专业人才。                                            

1. 乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流项目绩效目标为:完成乌兰木伦遗址第1地点保护，世界文化遗产日及草原文化遗产日的宣传，与中山大学及中国科学院古脊椎动物与古人类研究所旧石器交流合作。

2.黄河流域考古调查试掘项目绩效目标为:完成东乌兰木伦河流域旧石器考古调查与试掘工作，本年已完成计划目标。

3.乌兰木伦遗址保护工作项目绩效目标为:缓解地下潜水常年对遗址的破坏，减轻地下潜水对遗物的扰动，减缓遗址剖面坍塌的状况，从而达到保障遗址安全的目的，为今后遗址的继续研究做好保障。

4.乌兰木伦遗址工作站、监控室日常维护项目绩效目标为:乌兰木伦遗址工作站、监控室防火防盗，设备采购维修，确保正常运行。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

一、乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流预算11.5万元，实际完成10.612万元，由于疫情原因计划与武汉大学、中山大学举办的学术交流未能如期进行。

二、黄河流域考古调查试掘完成预算8.387万元。主要对乌兰木伦河东岸进行了详细的调查及考古试掘，并将该地点资料进行整理。

三、乌兰木伦遗址工作站、监控室正常维护完成预算1.001万元。

（四）项目资金管理情况。

我单位乌兰木伦遗址保护宣传项目资金使用合规，财务及资产管理制度健全，会计核算规范。该项目资金严格按照内控、“三重一大”等制度的相关规定，，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金的使用严格执行财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流，目标值大于等于完成项，实际完成100项，分值5，得分5。

（2）黄河流域考古调查试掘，目标值大于等于完成项，实际完成100项，分值5，得分5。

（3）乌兰木伦遗址工作站、监控室日常维护，目标值大于等于完成项，实际完成100项，分值5，得分5。

2、质量指标

（4）乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流，目标值有明显提升，实际完成1、提高文化遗产保护意识，强化了文化遗产保护的社会影响力。2、文保工程的完成，使遗址地下水疏通，土体软化、积水浸泡、剖面坍塌等问题得到改善；文物本体得到支护；遗址保护棚采光通风良好，棚内干爽透气。分值5，得分5。

（5）黄河流域考古调查试掘，目标值有新成果，实际完成调查发现旧石器地点99个，采集石制品近万件，部分地点仍有原生地层。石制品的分布、构成保存较好，为解决这批材料的年代问题提供了可能，也为进一步探讨古人类行为提供了较好的实物资料。3、试掘发现有典型的细石叶石核和细石叶，显示标本可能是多个时期不同文化石制品的混合体，至少存在旧石器中和晚期两个时段。，分值5，得分5。

（6）乌兰木伦遗址工作站、监控室日常维护，目标值正常运行，实际完成解决了乌兰木伦遗址区域内的强电设备老旧，存在安全隐患的问题；更换升级了部分监控硬件设备，保证了遗址本体和工作站的安全。，分值5，得分5。

3、时效指标

（7）完成工作时间，目标值2022年1月-12月底，实际完成按时完成，分值5，得分5。

4、成本指标

（8）乌兰木伦遗址宣传、保护及学术交流，目标值大于等于11.5万元，实际完成10.612万元，分值5，得分4.61。

（9）黄河流域考古调查试掘，目标值大于等于8万元，实际完成8.387万元，分值5，得分5。

（10）乌兰木伦遗址工作站、监控室正常维护，目标值大于等于1万元，实际完成1.001万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

（11）无，目标值无，实际完成无，分值1，得分0。

6、社会效益

（12）提升公共服务能力，目标值有明显提升，实际完成乌兰木伦遗址的宣传工作着力提高文化遗产保护意识，强化了文化遗产保护的社会影响力，展示了保护历史文化遗产的重要意，分值4，得分4。

（13）对文物的长期保存作用，目标值有明显提升，实际完成文保工程的完成，使遗址地下水疏通，土体软化、积水浸泡、剖面坍塌等问题得到改善；文物本体得到支护；遗址保护棚采光通风良好，棚内干爽透气。，分值5，得分5。

（14）对科研历史文化研究方面的作用，目标值有明显提升，实际完成调查和试掘发现的石制品的分布、构成保存较好，为解决这批材料的年代问题提供了可能，也为进一步探讨古人类行为提供了较好的实物资料。，分值5，得分5。

7、生态效益

（15）文物环境品质提升遗址周边生态环境得到明显改善，目标值显著，实际完成改善显著，分值5，得分5。

8、可持续影响

（16）遗址改建提高文物保护的安全性保证了区域核心价值，目标值不低于10年，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（17）管理和使用单位需求，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

（18）区域人群的期待和满意度，目标值大于等于85百分比，实际完成95百分比，分值3，得分3。

（19）旅游人群满意度，目标值大于等于85百分比，实际完成95百分比，分值2，得分2。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.61分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂尔多斯市文物考古研究院乌兰木伦遗址保护项目取得了良好的社会效益和可持续影响2023年计划如下：

一、加强乌兰木伦遗址保护与利用工作： 一是申报实施乌兰木伦遗址第1地点抢救性发掘工作；二是组织实施乌兰木伦遗址第1地点保护棚改造工程；三是针对披毛犀肋软骨化石开展预防性保护工作。

二、乌兰木伦遗址阶段性成果出版工作。计划于2023年3月完成《鄂尔多斯乌兰木伦河流域旧石器考古发现精选图录》的出版刊印工作，于2023年6月完成《鄂尔多斯乌兰木伦遗址（2010—2013年度阶段性成果）发掘报告》的出版刊印工作。

（二）措施及办法。

乌兰木伦遗址为自治区级文物保护单位，加强对乌兰木伦遗址保护与宣传工作，提升业务能力、强化责任意识，从专业的角度严格执行国家文物局对文物保护单位项目的相关要求，将乌兰木伦遗址保护工作落到实处为文物保护事业添砖加瓦。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：平小娟        联系电话：0477-8390919

 

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文物考古研究院公开表.xls