2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位决算公开

2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位决算公开

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:

A、办公室:承担日常管理和运转,承担信息、安全、信访、保密、文电处理、人事、财务、应急管理、退休人员、工青妇等工作,承担单位意识形态工作,承担起草综合性文稿,承担党建、党风廉政建设工作,完成局领导交办的其他工作。

B、法制科:承担文化市场综合行政执法规范性文件和制度的起草、备案、执法档案等工作;承担执法证件的管理工作;承担综合行政执法领域的法律、法规、规章的学习和组织宣传工作;承担组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训工作;承担行政执法案卷的指导、审核工作;承担行政执法案件听证、行政复议和行政应诉等相关资料准备工作;承担执法档案资料建档管理工作;承担重大行政处罚决定的事前审核工作;承担人大代表、政协委员相关提案的办理工作;承担证据保存的管理工作;承担对两法衔接、部门协同监管、双公示等平台业务的办理;完成局领导交办的其他工作。

C、投诉举报科(执法平台管理科):承担12345举报投诉电话的受理、反馈和上级部门转办事项的办理,向旗文化市场综合行政执法部门或市级相关部门转办案件的相关工作;承担全国文化市场技术监管与服务平台的日常管理和应用工作;承担与各有关行政部门信息系统的衔接共享工作;指导和监督全市举报、投诉平合运行工作;承担全市举报、投诉案件的汇总登记工作;承担文化市场综合行政执法监管平合的运行和维护工作;完成局领导交办的其他工作。

D、执法一队:承担监督、指导全市新闻出版市场、广播电视、电影行政执法工作,查处新闻、出版物、计算机软件、网络出版等领域的违法违规行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视、网络视听活动中的违法行为,查处电影放映单位的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为,查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动;查处全市性、跨旗区广播电视、电影违法行为,办理重大行政案件;承担业务领域内“扫黄打非”工作任务;承担办理全市性、跨区域出版领域重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。

E、执法二队:承担监督、指导全市互联网上网服务营业场所、娱乐场所和营业性演出活动、社会艺术水平考级活动、网络表演的行政执法工作,查处上述经营活动中的违法违规经营行为;查处全市性、跨旗区文化市场违法行为,办理重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。

F、执法三队:承担监督、指导全市旅行社、分社、无证经营旅行社业务的行政执法工作;查处导游及其他从业人员的违法违规行为;依照相关法律法规依法查处星级饭店和A级景区的违法违规行为;承担旅游投诉的调查和处理工作;查处全市性、跨旗区旅游市场违法行为,办理重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。

G、执法四队:承担监督、指导全市文物、艺术品市场行政执法工作,查处文物市场及文物市场以外的文物、艺术品领域的违法违规行为;查处全市性、跨旗区文物、艺术品市场违法行为,办理重大行政案件,移送涉及妨害文物管理罪等刑事案件,协助配合有关部门查处重大文物犯罪案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。

H、鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局设置党总支:鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局党总支要认真履行党章等党内法规明确的职责任务,增强政治功能和组织力,确保党的路线方针政策和国家法律法规在本单位贯彻执行,充分发挥战斗堡垒作用,对党员进行教育、管理、监督。配合组织人事部门对选人用人工作提出意见。

I、鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局设2个分支机构,机构规格相当于正科级。

(1)鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局东胜区大队:承担东胜区域内的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游领域综合行政执法、“扫黄打非”相关工作;完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作。

(2)鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局康巴什区大队:承担康巴什区域内的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游领域综合行政执法、“扫黄打非”相关工作;完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年以来，我局按照党中央、文旅部、自治区文旅厅、市委宣传部、市文旅局关于文化市场综合行政执法工作要求，以文化市场综合行政执法改革为契机，深入推进各项专项行动，按照各项考核目标要求，尽职尽责，精锐尽出，负重前行，文化市场综合行政执法工作取得较好成绩。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度收入、支出决算总计1,263.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加85.25万元，增长7.24%，变动原因：工资调整，人员经费较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加101.33万元，增长8.72%。其中：工资调整，人员经费较上年增加。

（一）收入决算总计1,263.25万元。包括：

1.本年收入决算合计1,251.32万元。与上年决算相比，增加149.81万元，增长13.60%，变动原因：1是追加驻村经费10万元，2是工资调整，人员经费较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余11.93万元。与上年决算相比，减少48.48万元，减少80.25%，变动原因：单位沉淀性资金上缴国库。

（二）支出决算总计1,263.25万元。包括：

1.本年支出决算合计1,258.24万元。与上年决算相比，增加146.98万元，增长13.23%，变动原因：工资调整，人员经费较上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余5.01万元。结转和结余事项：应交个人所得税等。与上年决算相比，减少45.65万元，减少90.11%，变动原因：单位沉淀性资金上缴国库。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度本年收入决算合计1,251.32万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1,251.24万元，占99.99%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入0.09万元，占0.01%。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度本年支出决算合计1,258.24万元，其中：本年基本支出1,150.16万元，占91.41%；本年项目支出108.08万元，占8.59%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,251.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加73.24万元，增长6.22%，变动原因：1是追加驻村经费，2是人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加133.18万元，增长11.91%，变动原因：追加驻村经费，社保、公积金调整，人员经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,251.24万元。与年初预算1,178.00万元相比，完成年初预算的106.22%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为1006.96万元，与年初预算相比增加74.06万元。其中：

文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算932.9 万元，支出决算1006.96万元，完成年初预算的107.94%。决算数与年初预算数的差异原因：1是追加驻村经费10万元，2是工资调整人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为141.69万元，与年初预算相比增加13.12万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 24.12   万元，支出决算47.90万元，完成年初预算的 198.6   %。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  90.51 万元，支出决算79.06万元，完成年初预算的 87.35   %。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  8  万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的 159   %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为43.29万元，与年初预算相比减少5.36万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  48.65  万元，支出决算43.29万元，完成年初预算的 88.98   %。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。

 （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为59.30万元，与年初预算相比减少8.58万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 67.88万元，支出决算59.30万元，完成年初预算的87.36  %。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,143.16万元，其中：

（一）人员经费1,017.29万元。主要包括：基本工资 262.14万元、津贴补贴454.87万元、奖金11.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.06万元、职业年金缴费12.72万元、职工基本医疗保险缴费34万元、公务员医疗补助缴费9.29万元、其他社会保险行减肥2.01万元、绩效工资43.38万元、退休费47.9万元、生活补助1.32万元、住房公积金59.3万元、其他对个人和家庭的补助支出 49.22万元等。

（二）公用经费125.87万元。主要包括：办公费9.83万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3.5万元、工会经费6.64万元、福利费13.83万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用79.78万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置 5.01万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算108.08万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资 0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出92.72万元。主要包括：办公费13.94万元、印刷费0.08万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费11万元、租赁费0 万元、会议费0万元、培训费20.21万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费工会经费1.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.64万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.85万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出0.25万元。主要包括离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补助0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元（支付驻村人员体检费和人身意外保险费用）。

（四）资本性支出15.11万元。主要包括房屋建筑物构建0万元、办公设备购置10.03万元、专用设备购置4.4万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0.68万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.54万元，支出决算9.54万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.54万元，支出决算9.54万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因预算决算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出9.54万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.54万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出9.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加2.61万元，增长37.71%，变动原因：车辆增加所以开支增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度预算安排项目 3个，实施项目4个，完成项目4 个，项目支出总金额108.08万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额108.08万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度机构运行经费支出决算125.87万元。比上年决算相比，增加9.48万元，增长8.15%，变动原因：1、车辆增加，公务用车费用增加；2、我单位执法范围变广，各项开支增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度政府采购支出总额46.58万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.53万元。授予中小企业合同金额34.90万元，占政府采购支出总额的 74.92   %，其中：授予小微企业合同金额30.74万元，占授予中小企业合同金额的88.08% ；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 23.98 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的76.02   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金108.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“扫黄打非经费”、“文化市场综合执法经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“包联驻村工作经费”等  4  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  108.8  万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“扫黄打非经费”、“文化市场综合执法经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“包联驻村工作经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均完成较好，评分都达到99.83以 上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2022年度在决算中反映 4  个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目的绩效自评结果。

    1.扫黄打非经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100   分。全年预算数为  10  万元，执行数为  10  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标实现时间与预期有差异。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)开展“扫黄打非”专项行动，必须坚持统筹规划厉行节约 、反对浪费的原则 。(3)开展“扫黄打非”专项行动,严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定 。(4) 严格按照规定进行审核报销 ，坚持“扫黄打非”经费使用公开透明。

2.文化市场综合执法经费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标 ，项目自评得分99.82分。全年预算数为70万元，执行数为68.73万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及 原因：执法宣传与预计有差异。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)开展文化市场综合执法各项行动，必须坚持统筹规划厉行节约、反对浪费的原则。(3)开展文化市场综合执法各项行动,严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。(4) 严格按照规定进行审核报销，坚持文化市场综合执法经费使用公开透明。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。全年预算数为20万元 ，执行数为19.65 万元 ，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：由于2022年新冠疫情严重，我单位外出培训减少，导致资金使用不到位。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)坚持统筹规划，按照厉行节约、反对浪费的原则组织开展党建活动。(3)严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定 开展党建活动。(4)严格按照规定进行审核报销，坚持党建三项经费公开透明。

4.“包联驻村工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为10万元，执行数为9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：资金支出进度未达到年初预期。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)坚持统筹规划，按照厉行节约、反对浪费的原则进行驻村工作。(3)严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定开展驻村工作。(4)严格按照规定进行审核报销，坚持驻村经费公开透明。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		"扫黄打非"专项经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作，大力维护意识形态安全，净化校园周边环境，打击违法违规行为，清除无证无照经营行为，着力净化我市出版、印刷市场，坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行，切实维护人民群众文化权益。					对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作，大力维护意识形态安全，净化校园周边环境，打击违法违规行为，清除无证无照经营行为，着力净化我市出版、印刷市场，坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行，切实维护人民群众文化权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	申报非法出版物鉴定	正向	大于等于	5	6	件	5	5
			开展明察暗访行动	正向	大于等于	20	24	次	3	3
			开展联合检查	正向	大于等于	2	7	次	3	3
			开展各项扫黄打非专项行动	正向	大于等于	2	13	次	4	4
		质量指标	非法出版物鉴定	反向	小于等于	60	60	工作日	5	5
			明察暗访行动覆盖率	正向	大于等于	全市80%以上旗区	95	百分之	5	5
			及时报送各专项行动总结	反向	小于等于	10	10	工作日	5	5
		时效指标	各项行动完成时间	正向	等于	2022年1月-12月	1	全年	5	5
			各项总结报送时间	正向	等于	0	1	全年	5	5
		成本指标	申报非法出版物鉴定成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万	2	2
			开展明察暗访行动成本	反向	小于等于	2	2	万	2	2
			开展联合检查成本	反向	小于等于	2	2	万	2	2
			开展各项扫黄打非专项行动成本	反向	小于等于	2	2	万	4	4
	效益指标	社会效益	净化出版物市场环境	正向	等于	有效	1	无	6	6
			打击非法保护合法优化营商环境	正向	等于	有效	1	无	6	6
		可持续影响	提高全民抵制不良出版物信息意识	正向	等于	长期	1	无	6	6
			提高保护未成年人身心健康	正向	等于	长期	1	无	6	6
			有效维护我市意识形态安全	正向	等于	长期	1	无	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	95	百分之	5	5
			经营业主满意度	正向	大于等于	90	95	百分之	5	5
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		文化市场综合执法经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	70.00		68.73		10	98.19		9.82
		其中：财政拨款	70.00	70.00		68.73		——	98.19		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加大文化旅游市场监管力度，营造平稳有序文化旅游市场环境					项目完成年初预计培训、宣传、巡查检查、联合检查和专项行动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全市文化市场综合执法业务培训	正向	大于等于	2	3	次	4	4
			法制宣传活动次数	正向	大于等于	5	6	次	4	4
			开展文化和旅游市场专项行动	正向	大于等于	15	17	次	4	4
			维护大数据平台数量	正向	大于等于	1	1	个	3	3
			日常巡查检查次数	正向	大于等于	300	500	次	4	4
			制作文化市场宣传片	正向	大于等于	1	1	部	1	1
		质量指标	全市文化市场综合执法业务培训合格率	正向	大于等于	90	91	百分之	3	3
			法制宣传活动市辖区覆盖率	正向	大于等于	70	80	百分之	3	3
			及时报送各个专项行动总结	正向	大于等于	行动完成后10日内报送	10	日	3	3
			维护大数据平台正常运行率	正向	大于等于	98	98	百分之	3	3
			日常巡查检查覆盖率	正向	大于等于	98	98	百分之	3	3
		时效指标	各项工作完成时间	正向	等于	2022年1月--2022年12月	12	全年	3	3
		成本指标	文化市场综合培训成本	正向	小于等于	28	26.73	万元	2	1.91	由于疫情影响，执法业务培训未能按照预期金额支出。后期将精准编制项目绩效，争取到预算即决算。
			法制宣传活动成本	正向	小于等于	20	20	万元	2	2
			文化旅游市场专项行动成本	正向	小于等于	10	10	万元	2	2
			维护大数据平台正常运行成本	正向	小于等于	20	20	万元	3	3
			日常巡查检查成本	正向	小于等于	12	12	万元	3	3
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		社会效益	提升执法人员素质	正向	等于	有效	1	无	10	10
			规范各类文化旅游市场行为维护经营者消费者权益	正向	等于	有效	1	无	10	10
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	0	0
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	等于	长期	1	无	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	95	百分之	5	5
			经营业主满意度	正向	大于等于	90	95	百分之	5	5
总分									100	99.73

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称			党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门			鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）									实施单位		鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）					年初预算数			全年预算数				全年执行数		分值			执行率（%）			得分
			年度资金总额		20.00			20.00				19.65		10			98.25			9.83
			其中：财政拨款		20.00			20.00				19.65		——			98.25			——
			上年结转资金		0.00			0.00				0.00		——			0			——
			其他资金		0.00			0.00				0.00		——			0			——
年度总体目标			预期目标										实际完成情况
			1、加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传； 2、设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围； 3、学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造城管品牌党建； 4、组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训，“七一”期间，开展纪念党系列活动。										加强党建工作，有效提升单位党建水平，促进单位党建工作再上新台阶，为党建工作开展提供坚强保障。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			指标性质		指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		举办主题党日活动次数			正向		大于等于		6	6	次			4	4
					举办党务学习活动次数			正向		大于等于		6	6	次			4	4
					党建宣传活动次数			正向		大于等于		2	2	次			4	4
					外出学习调研次数			正向		大于等于		2	2	次			4	4
			质量指标		党建培训活动参与率			正向		大于等于		95	95	百分之			4	4
					党建宣传活动完成率			正向		大于等于		95	95	百分之			4	4
					外出学习培训合格率			正向		大于等于		95	95	百分之			4	4
			时效指标		工作完成时间			正向		等于		2021年1月-12月	12	全年			10	10
			成本指标		主题党日活动成本			正向		小于等于		0.8	0.8	万元/次			3	3
					党建培训活动成本			正向		小于等于		0.7	0.7	万元/次			3	3
					外出学习调研成本			正向		小于等于		10	10	万元/次			3	3
					党建宣传活动成本			正向		小于等于		1	1	万元/次			3	3
	效益指标		经济效益		无			正向		等于		无	1	无			0	0
			社会效益		提升职工的党性修养工作作风廉洁自律能力			正向		等于		有效	1	无			10	10
			生态效益		无			正向		等于		无	0	无			0	0
			可持续影响		对工作人员的党性修养工作作风的影响			正向		等于		长期	1	无			10	10
					项目可持续发挥作用的期限			正向		等于		长期	1	无			10	10
	满意度指标		服务对象满意度		单位职工满意度			正向		大于等于		95	95	百分之			10	10
总分																	100	99.83
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				包联驻村工作经费
主管部门				鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）							实施单位				鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数				全年执行数				分值	执行率（%）					得分
				年度资金总额		10.00	10.00				9.7				10	97					9.7
				其中：财政拨款		10.00	10.00				10.00				——	100.00					——
				上年结转资金		0.00	0.00				0.00				——	0					——
				其他资金		0.00	0.00				0.00				——	0					——
年度总体目标				预期目标									实际完成情况
				通过与村庄建立长期合作帮扶关系，帮助帮扶村实现经济、社会、文化等多方面发展，提高地区发展水平。									帮助帮扶村实现经济、社会、文化等多方面发展，提高地区发展水平。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标	指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		驻村人员数量	正向		大于等于		1		1		件	10			10
						驻村天数	正向		大于等于		200		200		次	10			10
						每月驻村天数	正向		大于等于		20		20		次	10			10
						每月到岗人数	正向		大于等于		1		1		次	5			5
				质量指标		驻村率	正向		等于		100		100		百分之	10			10
				时效指标		驻村时间	正向		等于		2022年1月-12月		2022年1月-12月		全年	5			5
				成本指标		驻村差旅费	反向		小于等于		10		9.7		万	5			5
		效益指标		经济效益		发展绿色产业增收	正向		大于等于		20		20		万	5			5
				社会效益		保障驻村工作顺利开展	正向		等于		有效		有效		无	10			10
				可持续影响		带动全村农户参与项目实现稳定增收	正向		等于		长期		长期		无	10			10
		满意度指标		服务对象满意度		包联村群众满意度	正向		大于等于		95		95		百分之	5			5
						驻村人员满意度	正向		大于等于		95		95		百分之	5			5
总分																100			99.7

 

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以扫黄打非经费为例，该项目绩效评价综合得分为100    分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 一、项目概况

(一) 项目基本情况简介。

进一步做好 2022 年的“扫黄打非”工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全 国、全区、全市宣传部长会议和全国、全区“扫黄打非” 会议精神 。 市文化市场综合行政执法局按照市“扫黄打 非 ”工作领导小组下发的全市“扫黄打非” 行动方案要 求 ，并结合工作实际 ，开展扫黄打非工作 ，进一步加强 “扫黄打非”经费管理。根据鄂财预函 (〔2022〕1 号) 文 件，2022年市本级财政下拨了“扫黄打非”经费。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。      

1.开展“双随机”专项检查；              

2.开展“扫黄打非”新风专项行动；        

3.开展内部性资料专项行动；               

4.开展“净网”专项行动；                

5.开展双打专项行动；                    

6.开展暗访检查专项行动；                

7.开展“剑网”专项行动；                

8.开展汛期疫情防控专项行动；             

9.开展联合检查专项行动；                 

10.开展卫星地面接收设施整治专项检查行动；

11.开展“护苗”专项检查行动；              

12.开展涉宗教类非法有害出版物专项检查行动；

13.开展新闻出版行业专项整治无照经营情况专项检查 行动；

14.开展电影领域专项检查行动；

15.开展校园周边专项检查行动。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

加强项目资金管理，确保项目资金合法合规使用，发 挥应有效益。

(二) 项目资金投入情况。

资金总额 10 万元，2022 年市本级一次性下达资金，资金到位率 100%。

(三) 项目资金产出情况。

截至 2022 年 12 月 24 日之前 ，支付100000元 ，剩余0元。

(四) 项目资金管理情况。

一是专项资金统一核算 ，划清与日常业务收支的界限，没有互相占用情况。二是建立专项资金使用管理责任 制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。 三是在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资 金正确使用达到预期目的。 四是加强专项资金的财务管理 及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划 执行。

三、项目绩效情况

( 一) 产出指标完成情况。

准备阶段：2022年 1 月，确定工作实施方案。

实施阶段：2022 年1月—12月，我单位开展“扫黄打 非”专项检查行动 15 项。非法出版物鉴定 2800 余件。

评价分析：服务对象反响良好。

(二) 效益指标完成情况。

我局不断加强全市文化市场日常监管力度，坚决打击 各类非法违规行为，认真排查文化经营场所安全隐患，集 中整治校园周边文化市场环境，封堵政治性非法出版物和 有害信息，严格规范文化市场和新闻出版行业秩序，在经 费相对较少的前提下，较好的完成了“扫黄打非”工作， 为净化我市社会文化环境奠定了良好的基础。

(三) 自评得分情况。

我单位较好地完成了2022年度10万元的“扫黄打 非”经费专项资金的管理、资金使用和绩效评价，自评分 分值为100分,评价结论为优秀。

四、存在的问题

部分资金支出进度需要加强推进.

五、后续工作计划

( 一 ) 我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报 表》执行。

(二) 开展“扫黄打非”专项行动，必须坚持统筹规 划厉行节约、反对浪费的原则。

(三)开展“扫黄打非”专项行动,严格遵守中央八项 规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。

(四)严格按照规定进行审核报销 ，坚持“扫黄打 非”经费使用公开透明。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨洁        联系电话：0477-8583303

 

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局公开表.xls