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内蒙古自治区鄂尔多斯市旅游市场综合执法局2020年度决算公开报告

来源: 作者: 撰写时间:2021-09-28 15:04

    

  目录 

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

    

    

    

    

     

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  为维护旅游业的发展,开展对旅游市场的监督检查受理各类旅游投诉,监督旅游企业经营行为,依法维护旅游市场秩序。   

  二、机构设置 

   属于市旅游发展委员会的二级单位,科级建制,全额拨款的参公事业单位。编制为22人。是财政全额拨款的参公事业单位。 

  (1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0.00个。 

  (2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。 

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 

  2020年末职工人员情况,其中:在职人员18个,减少1.00个;离休人员0个,增加0.00个;退休人员0个,增加0.00个;其他人员0个,增加0.00个,上述人员变动原因:在职人员有1人调入主管局。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  1.收入支出与预算对比分析。 

  收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计279.74万元,收入决算合计269.63万元,年初预算与决算收入差额10.11万元,预决算差异率为3.61%。 

  2. 支出预决算对比情况。 

  2020年,部门支出预279.74万元,支出决算合计 

  269.61万元,与预算数差额-10.12万元,预决算差异率为-3.62%,人员经费支出预决算差异率5.74%,主要原因是我单位有职工调出;公用经费支出预决算差异率-2.93%,项目支出预决算差异率0.00%。 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计269.64万元,其中:本年收入合计269.63万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.01万元;支出总计269.64万元,其中:结余分配0.01万元,年末结转和结余0.01万元。与2019年度相比,收入总计减少-24.48万元,下降-8.30%;支出总计减少-24.48万元,下降-8.30%主要原因一年末结转和结余0.01万元是利息收入,二是我单位有人员调出,相应拨款数减少。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计269.63万元,其中:财政拨款收入269.61万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00% 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计269.61万元,其中:基本支出267.08万元,占99.10%;项目支出2.53万元,占0.90%;经营支出0.00万元,占0.00%2020年,本单位支出总计269.61万元,较上年降低8.33%。主要原因是:人员调出,财政拨款减少。其中,基本支出267.08万元,占比99.06%,项目支出2.53万元,占比0.94%,经营支出0.00万元,占比0.00%。基本支付包括人员工资和社保还包括公用经费的办公费等,项目支出为职工的其他社会保障和就业支出。 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计269.61万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计269.61万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少-24.50万元,下降-8.30%;支出减少-24.50万元,下降-8.30%。主要原因我单位有人员调出,相应基本支出拨款数减少 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计269.61万元,其中:基本支出267.08万元,占99.10%;项目支出2.53万元,占0.90% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.08万元,其中:人员经费226.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等,较上年减少)-27.62万元,主要原因是:我单位有人员调出,相应基本拨款数减少。公用经费40.50万元,主要包括:办公费、差旅费、委托业务费及其其他交通费等,较上年增加1.60万元,主要原因是:对文旅行业疫情期间安全生产检查力度加大,相应交通费用加大。 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.82万元,支出决算为1.63万元,完成预算的198.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元,支出决算为1.63万元,完成预算的226.40%;公务接待费预算为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:疫情期间对文旅行业安全生产检查发生的燃油及租车等费用 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.63万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于车辆的保养,燃油、保险等费用的支出,车均购置费0.00万元,无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.63万元,用于车辆的保养,燃油、保险等费用的支出,车均运维费1.63万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.06万元,主要原因是疫情期间对文旅行业安全生产检查发生的燃油及租车等费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  我单位2020年度只涉及人员和公用经费,无项目经 

  费,所以没有开展项目绩效管理工作。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出40.50万元,比2019年增加1.60万元,增长4.10%。主要原因是对文旅行业疫情期间安全生产检查力度加大,相应交通费用加大。 

  本单位2020年度日常公用经费支出40.50万元,比2019年增加1.60万元,增长4.10%。主要原因是:对文旅行业疫情期间安全生产检查力度加大,相应交通费用加大。 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:公务机要通信,安全执法检查用车;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车1,主要用于:文旅行业安全执法检查用车;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

    

    

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘武华    联系电话:0477-8588520 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市旅游市场综合执法局公开表.xls