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内蒙古自治区鄂尔多斯市旅游信息中心2020年度决算公开报告

来源: 作者: 撰写时间:2021-09-28 10:09

    

    

  目录 

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

    

    

    

    

     

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  编制实施全市旅游行业信息化发展规划和年度计划承担鄂尔多斯智慧旅游公共服务平台建设、管理和运营工作;承担鄂尔多斯旅游大数据中心建设、管理和国家、自治区旅游局部署的相关工作任务;承担旅游政务公开和旅游资讯发布工作;开展旅游行业信息安全管理和舆情监控工作;指导各旗区开展旅游信息化工作。 

  二、机构设置 

  1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0.00个。 

  2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。 

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 

  2020年末职工人员情况,其中:在职人员13个,增加0.00个;离休人员0个,增加0.00个;退休人员0个,增加0.00个;其他人员0个,增加0.00个,年末遗属人员0人。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计160.37万元,收入决算合计170.14万元,年初预算与决算收入差额-9.77万元,预决算差异率为-6.09%。 

  支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计160.37万元,支出决算合计168.94万元,与预算数差额8.57万元,预决算差异率为5.34%,人员经费支出预决算差异率-1.41%,主要原因是残疾保障金未纳入预算管理;公用经费支出预决算差异率-14.39%,主要原因是党建、意识形态、改革调研三项经费未纳入预算管理。项目支出预决算差异率0.00%, 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计170.14万元,其中:本年收入合计170.14万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计170.14万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.20万元。与2019年度相比,收入总计增加20.38万元,增长13.60%;支出总计增加20.38万元,增长13.60%。主要原因:一是新增了党建、意识形态、改革调研三项经费;二是新增黄河几字湾知。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计170.14万元,其中:财政拨款收入170.14万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%财政拨款为人员工资,社保和公用经费。 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计168.94万元,其中:基本支出164.63万元,占97.40%;项目支出4.31万元,占2.60%;经营支出0.00万元,占0.00%基本支出包括人员工资,社保和公用经费,项目支出为“中华母亲河亮丽河几字湾”品牌形象商标注册经费。 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计170.14万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计170.14万元,其中:年末结转和结余1.20万元。与2019年度相比,收入增加20.39万元,增长13.60%;支出增加20.39万元,增长13.60%。主要原因:一是新增了党建、意识形态、改革调研三项经费;二是新增“中华母亲河亮丽河几字湾”品牌形象商标注册经费 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计168.94万元,其中:基本支出164.63万元,占97.40%;项目支出4.31万元,占2.60% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164.63万元,其中:人员经费147.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 住房公积金等,较上年增加12.49万元,主要原因是:人员工资晋级,基本工资及津贴补贴增加;公用经费17.63万元,主要包括:办公费、印刷费、 委托业务费、 其他交通费用等,较上年增加3.39万元,主要原因是新增“中华母亲河亮丽河几字湾”品牌形象商标注册委托业务费 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。本单位2020年无“三公”支出情况。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,本单位无车辆,所以无公务用车购置及运行维护费支出。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。本单位无公务接待,所以无公务接待费支出。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及一个项目共计5万元,占一般公共预算项目支出总额的100% 

  组织对“中华母亲河亮丽河几字湾”品牌形象商标注册项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5 万元。       

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映“中华母亲河亮丽河几字湾”品牌形象商标注册项目自评结果为:通过对黄河几字湾的商标注册,有效提高了全市文旅系统使用该称谓的知识产权的合法性,有利于挖掘开发黄河文化主题产品线路,成为开展该主题的系列工作的政策保障。 

  1. 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自 

  评得分96分。全年预算数为5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照年初目标完成了项目。 

  2. 项目自评综述: 

    

    

    

附件1: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目支出绩效目标填报(自评)表 

 

( 2020  年度) 

 

项目名称 

黄河几字湾商标注册 

 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局 

实施单位 

鄂尔多斯市旅游信息中心 

 

项目资金(万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执  行数 

分值 

执行率 

得分 

 

年度资金总额 

5 

5 

4.5 

10 

100% 

10 

 

其中:当年财政拨款 

5 

5 

  

 

  

 

 

  其他资金 

0 

0 

  

 

  

 

 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

 

通过对“黄河几字湾”的商标注册,有效提高了全市文旅系统使用该称谓的知识产权的合法性,有利于挖掘开发黄河文化主题产品线路,成为开展该主题的系列工作的政策保障。 

根据商标注册要求,此次申请注册45类,驳回4类、部分驳回6类,其余全部注册成功。 

 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

实际完厅成值 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

 
 

产出指标(50分) 

数量指标 

注册类型 

≥45类 

9 

10 

9 

  

由于行业因素未能全部注册 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

质量指标 

完成率 

≥100% 

10 

10 

10 

  

 

利用率 

达到90% 

8 

10 

  

  

  

  

 

时效指标 

完成时间 

2020年12月前 

10 

10 

10 

  

 

成本指标 

注册成本 

≤5万 

10 

10 

10 

  

  

 

效益指标(30分) 

社会效益指标 

黄河主题文化开发利用 

提升 

10 

10 

10 

  

  

 

提升我市文化旅游整体形象 

提升 

10 

10 

10 

  

  

 

推出系列主题产品线路 

提升 

5 

5 

5 

  

  

 

可持续影响指标 

项目持续发挥作用期限 

长期 

5 

5 

5 

  

 

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

行业宣传满意度 

≥90% 

9 

10 

9 

未开展广泛宣传 

 

总分 

96 

100 

96 

  

 

    

    

    

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  我单位严格按照财政部门的相关政策要求,根据项目绩效申报表的要求在有效控制节约成本的前提下,充分提高资金使用效率。 

  四、其他重要事项的情况说明 

   

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。。 

  本单位2020年度日常公用经费支出17.63万元,比2019年增加3.39万元,增长23.80%。主要原因是:新增了“中华母亲河亮丽河几字湾”品牌形象商标注册项目委托代理费及办公费。 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.39万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.39万元,比2019年增加0.39万元,增长0.00%,主要原因是新增了“中华母亲河亮丽河几字湾”品牌形象商标注册项目委托代理费。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。 

    

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘武华    联系电话:0477-8588520 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市旅游信息中心公开表.xls