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鄂尔多斯画院（所、支队等）
2021年度预算公开报告
（没有数据的表格应当列出空表并说明
没有数据的内容应当在报告中说明，切勿删除）
2021年4月9日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 20XX年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、20XX年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 20XX年部门预算公开表
一、20XX财政拨款收支预算总表
二、20XX年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、20XX年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、20XX年政府采购预算表
十、20XX年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
承担书法美术交流和艺术研究工作；承担举办书画展览、书画笔会、讲座、采风、收藏、资料管理及教育培训和拍卖等艺术交流活动；承担蒙古族文化遗产的挖掘工作并以艺术形式展现民族历史事件、故事及相关人文风貌；承担开展社会各界和各类企业书画艺术交流活动。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市文化和旅游局（或局本级）所属鄂尔多斯画院共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市文化和旅游局（或局本级）所属鄂尔多斯画院是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为4人。其中行政编制人数0人，事业编制4人。2020年末财政供养人员实有人数3人，比上年净增加-1人，其中在职人员-1人，比上年净增加-1人，其原因是工作调离；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是无在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算78.74万元，比上年预算增加12.81万元，增长（下降）19.43%，增加主要是由于.....（减少主要是由于......）。
支出预算78.74万元，比上年预算增加12.81万元，增长（下降）19.43%，增加主要是由于.....（减少主要是由于......）。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入78.74万元，其中：一般公共预算拨款收入78.74万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出78.74万元，其中：基本支出48.74万元，占比61.9%；项目支出30万元，占比38.1%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算78.74万元，包括：一般公共预算财政拨款78.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化体育与传媒支出类66.35万元，比上年预算数增加11.7万元。主要用于因专业技术岗位提高而提高的工资福利支出。
2、社会保障和就业类6.54万元，比上年预算数增加0.82万元。主要用于正常晋升而提高的支出部分。
3、卫生健康支出类2.44万元，比上年预算数增加0.22万元。主要用于正常晋升而提高的支出部分。
4、住房保障支出类3.41万元，比上年预算数增加0.08万元。主要用于正常晋升而提高的支出部分。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算万0元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无因公出国（境）费用。
2、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位无因公出国（境）费用。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于无公务用车购置及运行维护费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算1.97万元，比上年增加0.85万元，增长（下降）75.89%。主要包括以下支出：办公室费0.3万元、邮电费0万元、手续费0.02万元、差旅费0.8万元、培训费0万元、工会经费0.27万元、福利费0.57万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加主要原因是公用经费有所提高。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）20XX年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：那·苏日娜 联系电话：8549429
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
C:\fakepath\2021年市本级部门预算正式批复表（画院）.xls
