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目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 20XX年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、20XX年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 20XX年部门预算公开表
一、20XX财政拨款收支预算总表
二、20XX年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、20XX年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、20XX年政府采购预算表
十、20XX年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯青铜器博物馆新馆位于东胜区兴胜路2号。建于2010年3月，于2015年8月正式开馆，并对外开放。鄂尔多斯青铜器博物馆的前身为伊克昭盟文物工作站、鄂尔多斯博物馆。2006年更名为鄂尔多斯青铜器博物馆。2011年，鄂尔多斯市人民政府对鄂尔多斯青铜器博物馆赋予了新的定位——以收藏研究展示“鄂尔多斯式青铜器”为代表的北方游牧民族青铜文化为主题的专题特色博物馆，建成面向中国北方乃至世界研究古代游牧民族文化传承发展及对外交流的窗口。场馆内设办公室、事务部、藏品部、社会教育部、文物养护部、文化产业部、保卫部、信息资料部八个部室，共同承担起全市青铜器及北方游牧文化的挖掘普查、文物征集、登编养护、修复研究、展览策划、文创研发及对外宣传工作。
二、机构设置及人员基本情况
鄂尔多斯青铜器博物馆是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为正科级。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯XX局（或局本级）所属XX中心是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为28人。事业编制26人，空余编制2个。2020年末财政供养人员实有人数44人，比上年净增加0人，其中在职人员26人，比上年净增加0人，其原因是无；离休人员0人，比上年减少1人；退休人员16人，比上年增加0人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1200 万元，比上年预算增加（减少）27 万元，增长（下降）0.02 %，增加主要是由于2020年我单位物业管理费新招标中标，中标价增加，因此收入预算较上年度增加。
支出预算 1200 万元，比上年预算增加（减少） 27 万元，增长（下降） 0.02 %，增加主要是由于2020年我单位物业管理费新招标中标，中标价增加，因此收入预算较上年度增加。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1200 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1200 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出 1200 万元，其中：基本支出 1010万元，占比 84.17 %；项目支出 190 万元，占比 15.83 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、业务活动、党建工作等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 1200 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1200 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于无。
2、社会保障和就业类 57.56 万元，比上年预算减少加 10 万元。主要用于退休人员支出，2021年退休人员较上年度减少。
3、卫生健康支出类 21.74万元，比上年预算增加0.56万元，主要用于在职、退休人员医疗支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 2.16 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于无。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 2.16 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于无.。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 473 万元，比上年增加（减少）52 万元，增长（下降）10.99 %。主要包括以下支出：办公室费 3.5 万元、邮电费 万元、差旅费 2万元、培训费0 万元、工会经费 2.28 万元、福利费4.75 万元、公务用车维护费 2.16万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。增加（减少）主要原因是2020年我单位物业管理费新招标中标，中标价增加，因此收入预算较上年度增加。
五、政府采购预算情况说明
六、政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算190万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 5 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值XX万元以上大型设备XX台（套）等。’............
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王雅萱 联系电话：0477-8326882
第六部分 20XX年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
C:\fakepath\2021党建经费项目支出绩效目标填报（自评）表.xlsx
C:\fakepath\2021年文物征集费项目支出绩效目标填报（自评）表.xlsx
