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鄂尔多斯市文化和旅游局(本级)2021年度预算公开报告

来源: 作者: 撰写时间:2021-04-06 15:40

鄂尔多斯市文化和旅游(本级)

2021年度预算公开报告

 

 

2021330

 

目录 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 


第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化和旅游局承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署,统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,管理全市性重大文化旅游活动,组织旅游整体形象推广,指导艺术创作生产,指导全市文物保护和博物馆建设管理工作,推动非物质文化遗产保护、传承,推进现代公共文化和旅游服务体系建设,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管,组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。

二、机构设置及人员基本情况

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市文化和旅游局(本级)是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为46人。其中行政编制人数35人,事业编制11人。2020年末财政供养人员实有人数111人,比上年净增加0人,其中在职人员0人,比上年净增加0人,其原因是新增工作调动及考录人员;离休人员4人,比上年减少0人;退休人员67人,比上年增加3人,其原因是在职人员退休。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8607.70万元,比上年预算减少2735.25万元,下降24.11 %,减少主要是由于年初预算减少

支出预算8607.70万元,比上年预算减少2735.25万元,下降24.11 %,减少主要是由于年初预算减少

(一)2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入8607.70万元,其中:一般公共预算拨款收入8607.70万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出8607.70万元,其中:基本支出926.7万元,占比10.77 %;项目支出7681万元,占比89.23 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、文化旅游促销宣传支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8607.70万元,包括:一般公共预算财政拨款8607.70万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 10万元,比上年预算数增加0万元。主要用于派驻纪检组经费支出

2.文化旅游体育与传媒类8323.23万元,比上年预算减少2749.05万元,主要用于人员工资、文化旅游宣传营销经费支出。

3.社会保障和就业类180.03万元,比上年预算数增加0.35万元。主要用于职工养老保险、职业年金

4.卫生健康类39.11万元,比去年预算数增加1.41万元。主要用于职工的医疗保险,

4.住房保障类55.33万元,比去年预算数增加2.02万元。主要用于职工住房公积金。  

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算54.02万元,比上年增加42.43万元,增长366 %。其中:

1.因公出国(境)费用7.5万元,比上年预算数减少0.5 万元,下降6 %。减少主要是由于严控三公经费支出

2.公务接待费15万元,比上年预算数增加13.33万元,增长798 %。2020年预算支出全部为项目经费支出,未提公用经费支出,2021年计提公用经费支出,所以增加较大

3.公务用车购置及运行维护费31.52万元,比上年预算增加29.6万元,增长1542 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费31.52万元,比上年预算增加29.6万元,增长1542 % 2020年预算支出全部为项目经费支出,未提公用经费支出,2021年计提公用经费支出,所以增加较大

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算35.71万元,比上年减少1.06万元,下降0.29 %。主要包括以下支出:办公室费1.5万元、印刷费1.6万元、咨询费0.2万元、邮电费3万元、差旅费3万元、因公出国0.5万元、维修(护)费3万元、租赁费0.3万元、会议费0.6万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.3万元、工会经费5.25万元、福利费10.94万元、交通1.92万元、其他交通费3万元。减少主要原因是2020年本单位有名退休人员,相应公用经费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2540万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算   2540万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目25个,公开绩效目标25个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算7681万元,占全部项目支出预算的100 %。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆6辆, 其中:其他车辆6辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:萨仁娜           联系电话:8183865

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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