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鄂尔多斯市文化和旅游局2021年度部门预算公开报告

来源: 作者: 撰写时间:2021-04-06 15:46

 鄂尔多斯市文化和旅游

 

2021年度部门预算公开报告

 

2021330


部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道


第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

市文化和旅游局承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署,统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,管理全市性重大文化旅游活动,组织旅游整体形象推广,指导艺术创作生产,指导全市文物保护和博物馆建设管理工作,推动非物质文化遗产保护、传承,推进现代公共文化和旅游服务体系建设,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管,组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市文化和旅游局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

2021年,鄂尔多斯文化和旅游局局共有机构数是15家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,公益一类事业单位为10家,公益二类事业单位为2家。

2021年编制数为501人。其中行政编制人数35人,事业编制466人。2020年末财政供养人员实有人数576人,比上年净增加0人,其中在职人员0人,比上年净增加0人;离休人员6人,比上年减少0人;

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                                     

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯文化和旅游局局本级

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

参照公务员法管理的事业单位

3

鄂尔多斯市旅游市场综合执法局

参照公务员法管理的事业单位

4

鄂尔多斯市文化艺术创作研究所

财政拨款事业单位

5

鄂尔多斯市群众艺术馆

财政拨款事业单位

6

鄂尔多斯市图书馆

财政拨款事业单位

7

鄂尔多斯青铜器博物馆

财政拨款事业单位

8

鄂尔多斯民族歌舞剧院

财政拨款事业单位

9

鄂尔多斯画院

财政拨款事业单位

10

鄂尔多斯博物馆

财政拨款事业单位

11

鄂尔多斯市文物考古研究院

财政拨款事业单位

12

鄂尔多斯大剧院

财政拨款事业单位

13

鄂尔多斯革命历史博物馆

财政拨款事业单位

14

鄂尔多斯市电影发行放映公司

国企

15

鄂尔多斯市旅游信息中心

财政拨款事业单位

                         

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算22010.38万元,比上年预算减少2652.18万元,下降10.75 %,减少主要是由于机关改革,二级单位减少

支出预算22010.38万元,比上年预算减少2652.18万元,下降10.75 %,减少主要是由于机关改革,二级单位减少

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入22010.38万元,其中:一般公共预算拨款收入22010.38万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出22010.38万元,其中:基本支出11630.38万元,占比52.84 %;项目支出10380万元,占比47.16 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、文化旅游促销宣传支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算22010.38万元,包括:一般公共预算财政拨款22010.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10万元,比上年预算数增加0万元。主要用于派驻纪检组经费支出

2.文化旅游体育与传媒类19986.25万元,比上年预算减少2636.21万元,主要用于人员工资、文化旅游宣传营销经费支出。

3.社会保障和就业类1076.97万元,比上年预算数减少4.47万元。主要用于职工养老保险、职业年金

4.卫生健康类389.80万元,比去年预算数增加1.01万元。主要用于职工的医疗保险,

4.住房保障类547.37万元,比去年预算数减少21.44万元。主要用于职工住房公积金。  

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算94.22万元,比上年增加57.08万元,增长154 %。其中:

1、因公出国(境)费用7.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降6 %。减少主要是由于严控三公经费支出

2、公务接待费20万元,比上年预算数增加13.46万元,增长206 %。2020年预算支出全部为项目经费支出,未提公用经费支出,2021年公用经费支出,所以增加较大

3、公务用车购置及运行维护费66.72万元,比上年预算增加44.12万元,增长195 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费66.72万元,比上年预算增加44.12万元,增长195 %。2020年预算支出全部为项目经费支出,未提公用经费支出,2021年公用经费支出,所以增加较大

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算3229.52万元,比上年减少588.06万元,减少15.40 %。主要包括以下支出:办公室费28.48万元、印刷费4.78万元、咨询费2.32万元、手续费0.59万元、水费0.25万元、电费0.5万元、邮电费7.34万元、差旅费27.10万元、因公出国0.5万元、维修(护)费12.74万元、租赁费2.5万元、会议费2.6万元、培训费4.6万元、公务接待费5.6万元、专用材料费1.02万元、劳务费15.43万元、委托业务费15.08万元、工会经费43.15万元、福利费89.9万元、交通14.32万元、其他交通费7.6万元、税金及附加费用0.13万元、行政运行2942.99万元。增加主要原因是机构改革,二级单位减少,人员退休等原因,相应的费用减少

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2665.4万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算40万元,政府采购服务预算2625.4万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目81个,公开绩效目标81个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10380万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆41辆, 其中:机要应急车辆4、特种专业技术用车4辆、其他用车33辆单位价值50万元(含)以上通用设备6台(套)单位价值100万元(含)以上专用设备6台(套)。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:萨仁娜           联系电话:8183865

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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