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内蒙古自治区鄂尔多斯市旅游发展委员会(本级) 2018年度决算公开报告

来源:市文旅局 作者:市文旅局 撰写时间:2019-10-15 11:06

  内蒙古自治区鄂尔多斯市旅游发展委员会(本级)

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策和法律法

  规,研究拟定市旅游业发展规划和旅游业管理的具体规定并监督实施。

  (二)培育和完善市旅游市场,研究拟定发展市旅游业

  的  办法措施并指导实施;组织市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

  (三)组织旅游资源的普查,指导重点旅游区域的规

  划、建设;指导旅游统计及旅游行业财会工作。  

  (四)组织实施国家制定的各类旅游景点、度假区、涉      

  外饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准。

  (五)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游

  者投诉,维护旅游者合法权益。

  (六)指导旅游教育、培训工作,指导实施旅游从业人

  员的职业资格制度和等级制度。

  (七)承办市人民政府和自治区旅游发展委员会交办的

  其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据上述职责,市旅游发展委员会设4个职能机构及2

  个二级单位:

  (一)办公室

  协助局领导处理机关日常工作,负责局内外联络、协

  调、会议组织、文电处理、政务信息、信访、保密工作;负责局机关财务工作;指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;负责局机关和直属事业单位人事劳资、机构编制、离退休人员管理等工作。  

  (二)规划统计科

  贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策,研究拟订市

  旅游业发展规划和旅游业管理的具体办法并监督实施;研究旅游体制改革,组织、指导旅游统计工作;组织旅游资源的普查工作,指导重点旅游区、目的地和线路的规划、开发和保护工作;引导旅游业的社会投资和利用外资工作;承担红色旅游有关工作;审核国家A级旅游景区;指导旅游行业财会工作。

  (三)旅游促进科

  研究拟定旅游市场开发规划;组织指导旅游整体形象的宣传和旅游市场促销工作;组织对重点旅游区、目的地和线路的宣传推广工作;指导重要旅游产品的开发、重大促销活动和旅游业信息调研;承担旅游业交流和合作事务,开展对国际及港澳台旅游市场宣传促销。  

  (四)质量管理科

  实施国家关于各类旅游景区景点、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准;培育和完善全市旅游市场,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游经营者的合法权益;负责协调假日旅游工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游精神文明建设和诚信体系建设;按规定审核旅行社资格,并指导业务工作;监督、检查旅游保险的实施工作。  

  三、人员编制  

  市旅游发展委员会机关行政编制为11名,其中:主任1名、副主任2名,科级领导职数6名(4正,2副)。另核定机关后勤工作人员事业编制2名。

  鄂尔多斯市旅游发展委员会二级单位职能机构: 

  一、鄂尔多斯市旅游行政执法监察支队 

  为维护旅游业的发展,开展对旅游市场的监督检查。受理各类旅游投诉,监督旅游企业经营行为,依法维护旅游市场秩序。市旅游市场综合执法局编制为22人。

  二、鄂尔多斯市旅游信息中心   

  编制实施全市旅游行业信息化发展规划和年度计划;承担鄂尔多斯智慧旅游公共服务平台建设、管理和运营工作;承担鄂尔多斯旅游大数据中心建设、管理和国家、自治区旅游局部署的相关工作任务;承担旅游政务公开和旅游资讯发布工作;开展旅游行业信息安全管理和舆情监控工作;指导各旗区开展旅游信息化工作。市旅游信息中心编制为14人。

  第二部分  2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年收入年初预算为725.96万元,决算为4845.96万元,增加了4120万元;2018年支出年初预算为725.96万元,支出决算为4845.96万元,增加了4120万元。原因为:有结转结余,以及有新增项目费。

  2018年财政预算总收入为4845.96万元,其中:年收入合计4452.30万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余393.65万元。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计4,845.96万元,其中:本年收入合计4,452.30万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余393.65万元;支出总计4,845.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余464.06万元。与2017年度相比,收入总计增加1,043.50万元,增长27.40%;支出总计增加1,043.50万元,增长27.40%。主要原因:一是本年有新增项目经费,二是本年政策奖励资金比2017年增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计4,452.30万元,其中:财政拨款收入4,452.30万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。本单位无其他收入。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计4,381.89万元,其中:基本支出300.76万元,占6.90%;项目支出4,081.13万元,占93.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计4,795.85万元,其中:年初结转和结余343.56万元;支出总计4,795.85万元,其中:年末结转和结余464.06万元。与2017年度相比,收入增加1,073.69万元,增长28.80%;支出增加1,073.69万元,增长28.80%。主要原因:一是本年有新增项目经费,二是本年政策奖励资金比2017年增加。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,331.79万元,其中:基本支出250.67万元,占5.70%;项目支出4,081.13万元,占94.20%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出250.67万元,其中:人员经费213.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、较上年增加2.88万元,主要原因是:本年有调资以及职工晋级晋档;公用经费37.62万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车维护费、其他交通费,较上年减少0.33万元,主要原因是:本年有人员减少,相应减少公用经费。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元,支出决算为13.42万元,完成预算的684.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.96万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.44万元,完成预算的879.20%;公务接待费支出决算为2.03万元,完成预算的203.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是出国出境费属于业务活动,所以支出也是从专项业务经费中支出,但体现在了三公经费中;二是由于车辆年限已久,需要经常性的维修,以及产生的保养、燃料费等;三是公务接待费属于业务接待,所以也是从业务经费中支出,但体现在的三公经费支出中。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.42万元,因公出国(境)费支出2.96万元,占22.10%;公务用车购置及运行维护费支出8.44万元,占62.90%;公务接待费支出2.03万元,占15.10%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出2.96万元。比2017年增加1.56万元,主要原因是,按照上级单位的要求参加了在境外的宣传促销活动。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于按照上级部门要求在境外参加旅游促销活动。

  公务用车购置及运行维护费支出8.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出8.44万元,用于车辆维护、保养、燃料、保险等费用,车均运维费2.11万元,较上年减少4.18万元,主要原因是比2017年车辆有减少,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出2.03万元。比2017年减少2.59万元,主要原因是我局严控公务接待。其中:国内公务接待费2.03万元,接待20批次,共接待200人次。主要用于与我市有业务合作、投资、经商以及友邻城市来我市互相学习等接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出37.62万元,比2017年减少0.33万元,降低0.90%。主要原因是:本年有人员减少,相应减少机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2,984.20万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2017年无增减,无增长、降低,主要原因是:我局无政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2017年无增减,无增长、降低、,主要原因是:我局无政府采购工程支出;政府采购服务支出2,984.20万元,比2017年增加565.52万元,增长23.40%,主要原因是:加大宣传全市旅游、相应增加了政府采购服务支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,主要用于,我局实有车辆为1辆,主要用于单位应急车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年无增减少,主要原因是我单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年无增减,主要原因是我局无100万元以上的专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我局严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求,将绩效理念融入预算管理的全过程,纵深推进预算绩效管理改革,有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。2018年取得以下成效:以创建国家全域旅游示范区为抓手,以发展优质旅游为方向,大力实施全域旅游发展战略,加快旅游业供给侧结构性改革,强化依法治旅,切实推动旅游业高质量发展,圆满完成各项工作任务。为旅游企业累计争取国家和自治区各类旅游专项资金2619万元。全市新增国家A级景区4家,其中国家4A级景区2家,3A级景区1家,2A级景区1家;新增国家五星级饭店1家、三星级饭店1家,新增国际旅行社1家;新增自治区三星级以上“乡村旅游接待户”41家,市级“农牧家乐”旅游典型示范户69家,休闲观光农牧业庄园16家。荣获“2018年度中国十大最具活力休闲城市”“2018中国旅游影响力自驾游目的地TOP10”“草原丝路·歌的海洋合唱基地”“草原丝路旅游名城”“2018年度博鳌旅游年度文化旅游传播贡献奖”“内蒙古第十五届蒙古族服装服饰艺术节最佳组织奖”等荣誉称号,被市委评为“创建第五届全国文明城市工作先进单位”。在首届内蒙古旅游产业博览会期间,全区旅游高质量发展推进会现场观摩在我市响沙湾进行,响沙湾景区典型经验得到与会代表的肯定和自治区领导表扬。全市全年共接待游客(过夜游客)1453.8万人次,同比增长18.3%;实现旅游收入441.3亿元,同比增长16.7%。

  第三部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王春力      联系电话:0477-8588520

  内蒙古自治区鄂尔多斯市旅游发展委员会(本级)相关表表.xls