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内蒙古自治区鄂尔多斯市文化新闻出版广电局(本级) 2018年度决算公开报告

来源:市文旅局 作者:市文旅局 撰写时间:2019-10-15 11:04

                                                        内蒙古自治区鄂尔多斯市文化新闻出版广电局(本级)

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关文化艺术、文物、新闻出版、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,起草相关政策和产业规划并组织实施;拟订全市文化市场、新闻出版市场的发展规划,并指导监督实施。

  (二)推动文学艺术事业及文学艺术创作与生产;推动各门类艺术的发展,组织、管理全市性重大文化活动;指导全市文化艺术广播电影电视新闻出版人才培训工作,指导文化艺术广播电影电视新闻出版科研工作和科技信息建设。

  (三)组织推进全市文化和广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设;规划、引导公共文化产品生产,组织实施广播电影电视重大工程,扶助农村牧区广播电影电视建设和发展,指导、监管全市重点文化广播电影电视设施、基层文化设施建设;指导、管理全市图书馆、美术馆、展览馆、群众艺术馆、文化馆(站)、广播电视台、广播站等各类社会文化事业发展和基层文化建设;负责有关经费物资的管理分配和监督工作。

  (四)宣传贯彻国家和自治区有关文化遗产保护与管理的法律法规,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施;组织实施全市文化遗产普查保护,健全保护名录体系;开展优秀民族文化的传承普及工作。

  (五)指导、管理全市文物、博物馆事业;监督指导文物的抢救、保护和利用;依法监督管理文物市场,协调有关部门查处文物违法犯罪活动,负责全市文物行政执法工作。

  (六)负责监管全市文化、文物、新闻出版和广播影视市场;负责全市文化艺术经营活动行业监管;培育和完善文化、新闻出版和广播影视市场;负责全市文化艺术经营活动行业监管;指导、监督、管理文化市场综合执法;负责监管从事演艺、广播电影电视节目制作、新闻出版的民办机构;拟定文化市场“扫黄打非”的行动方案并组织实施,协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

  (七)负责对新闻出版单位进行行业监管,按权限负责准入和退出管理;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学等业务的审核和监管工作;负责音像制品的出版、复制管理;负责图书发行、印刷复制业的管理工作;负责全市新闻出版广播影视统计工作。

  (八)负责全市著作权管理工作,依法实施著作权保护工作,组织查处著作权侵权案件。

  (九)按权限负责监管全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务并实施准入和退出管理;负责全市广播电影电视机构、卫星电视广播地面接收设施的建立、撤并和频率频道的审核与报批。

  (十)按权限负责全市文艺类产品网上传播的前置审核和报批的相关工作;监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

  (十一)执行国家和自治区制定的广播电影电视和信息网络视听节目服务相关技术标准,研究拟订全市管理办法并组织实施;指导、管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务相关的科技工作,负责监管全市广播电影电视节目传输覆盖、监测和安全播出;指导、监管全市电影电视制作、生产、放映工作。

  (十二)指导、管理全市对外文化、广播电影电视交流及宣传工作,拟订交流计划并组织实施;负责对全市广播电视播出机构进行行业监管,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理;指导、管理全市广播电影电视节目进口和收录管理工作。

  (十三)指导文化、文物、新闻出版、广播电影电视等相关行业协会、学会工作。

  (十四)承办市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)办公室

  综合协调局机关日常工作;拟订机关内部制度和年度工作计划;负责机关文电、会务、纪检、党建、机要、保密、档案、信访、信息、提案和议案处理及机关离退休人员的服务管理等工作;负责综合治理工作;指导、管理对外文化交流、宣传工作;负责拟定全市新闻出版广播影视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施;负责指导、协调全市新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (二)政策法规科

  研究拟订全市文化文物广播电影电视和新闻出版事论

  业、产业发展规划;负责配合起草政府规范性文件草案;负责推进本系统的依法行政和行政执法监督工作;负责本系统规范性文件合法性审查工作;组织行政许可听证和行政复议、行政诉讼应诉工作;负责本系统法制建设、普法教育以及政策法规的宣传。

  (三)人事教育培训科

  负责拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视人才队伍建设规划和年度计划并组织实施;负责机关及所属单位机构编制、人事管理、劳动工资、职称评定、干部考核和干部教育培训等工作;会同有关主管部门指导从业人员职业资格管理和职业技能鉴定工作。

  (四)计划财务科

  拟订全市文化广播电影电视新闻出版事业、产业有关的财务管理制度并监督实施;负责编制年度部门预决算;负责本系统基础建设项目、政府采购和内部审计工作;负责全市文化、新闻出版、广播电影电视系统的行业统计、本系统的政府采购和国有资产保值增值工作;组织筹措文化、新闻出版、广播电影电视重点建设资金,并监督建设项目。

  (五)科技发展科

  拟订全市新闻出版及印刷业、广播电视及视听类新媒体的科技发展规划和管理办法;拟订全市广播影视传输覆盖网和监测监管网的管理规划并组织实施;指导广播电视网络的分级建设和开发工作;承担广播电视播出机构播出频率(频 道)和功率等技术参数的审核上报及运行监管;承担全市广播电视安全播出的监督管理和技术管理;指导管理全市广播影视系统的技术运行和维护保障工作;承担全市广播电视播出单位、播出机构广播电视技术设备质量监督工作;推进“三网”融合和应急广播建设;指导和推进广播电视领域的科技信息开发、利用和推广工作。

  (六)公共文化科(非物质文化遗产科)

  拟订全市社会文化事业发展规划和政策;建立完善全市公共文化服务体系,指导基层文化建设工作;组织协调全市各类社会文化工作,指导全市各级图书馆、群众艺术馆、展览馆、文化馆(站、室)业务建设工作;指导基层群众文化活动;指导嘎查村文化活动室和社区文化中心建设;组织实施文化信息资源共享工程和古籍保护等工作;指导全市图书馆文献资源的建设、开发和利用工作;拟订全市非物质文化遗产保护政策,研究起草保护事业发展规划并组织实施;负责组织开展非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产传承普及工作,健全非物质文化遗产名录保护体系;承办非物质文化遗产项目申报、代表性传承人的评审工作。

  (七)文广影视艺术科

  拟订全市文学艺术事业发展规划;指导全市文学艺术创作与生产、艺术研究和艺术档案工作;指导和推动全市文学艺术创作生产,推动全市各门类专业艺术发展;扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,扶持体现社会主义核心价值体系的文学艺术作品和具有民族地区特色的文艺院团,推动各门类艺术的发展;拟订全市艺术创作规划,组织实施国家、自治区重大艺术创作工程;指导全市大型文艺演出活动、所属艺术单位、美术馆业务建设及基层艺术人才队伍建设;对全市乌兰牧骑进行业务指导和培训等工作。

  (八)文物管理科

  拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施;承担全市文物和博物馆有关审核报批工作;拟订全市文物保护规范性文件并监督实施;指导管理考古工作,组织协调全市重大文物保护和考古项目的实施;指导、协调全市文物保护、管理、抢救、发掘、研究、展览、宣传等业务工作;指导全市开展文物保护单位的申报和评审工作;负责对外文物交流工作的组织协调与管理工作;会同有关部门查处各类文物犯罪活动。

  (九)新闻出版管理科(版权管理科)

  拟订全市新闻出版业发展规划、调控目标并指导实施;研究拟订出版物市场的调控措施并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动及其大案要案,指导对出版物的市场经营活动的监管工作;监管出版活动,承担对从事出版活动民办机构的指导和监管工作;负责对新闻出版、出版物市场经营单位进行行业监管,承办新闻出版版权方面的行政许可工作;承担全市印刷业、发行业的监管工作;依法管理本地区版权工作,依法实施版权保护,调解版权纠纷,查处著作权侵权案件;组织推进软件正版化工作;指导旗区“草原书屋”建设及管理员培训;负责全市新闻单位记者证和记者站设立的监管;负责市“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。

  (十)广播电影电视行业管理科

  负责拟定全市广播电影电视事业发展规划并组织实施;负责全市广播电视服务机构和业务的监管;指导监管电影生产、发行、放映工作;组织审查影片,指导和组织城镇社区、农村牧区放映工程;管理全市电影放映场所安全生产管理,指导电影档案管理和技术研究开发,承办电影对外合作与交流工作,指导协调全市重大电影活动,完成相关宣传任务;负责全市农村广播电视网的管理、广播电视设施保护工作;负责指导、协调和管理旗区广播电视事业发展、传输覆盖等重大事项;负责全市广播电影电视服务机构和业务的监管;实施依法设定的行政许可并承担相应责任;负责市旗两级广播电视播出机构变更台标的审核;负责全市区域内经营广播电视节目传送业务的审核;负责卫星电视广播地面接收设施和境外卫星电视节目的接收、监管工作。

  (十一)网络视听节目管理科

  拟订全市互联网视听类新媒体发展规划、政策、管理办法和技术标准并组织实施和监督检查;负责全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动监管;承担全市网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播影视节目内容和业务的监督管理工作;指导网络视听节目的发展和宣传。

  (十二)文化影视市场管理科

  拟定全市文化影视市场管理措施和发展规划,规范和指导文化影视市场的综合执法;指导协调全市文化影视市场管理工作,监督、检查全市文化影视市场经营活动;负责文艺

  演出、文化娱乐、文化艺术品和互联网文化、动漫等文化影视市场的监管工作;负责监管从事演艺活动民办机构。

  (十三)文化产业科

  依照有关文化经济政策,参与研究拟订全市文化产业发展规划和政策并监督实施;分析研究文化产业发展现状和趋势;督促重大文化艺术产业项目实施;指导全市文化产业基地、园区和区域性特色文化产业群建设;负责推进对外文化产业交流与合作;负责协调解决文化产业运行中的重大问题。

  鄂尔多斯市文化新闻出版广电局设13个内设机构。共有14个二级单位。

  第二部分  2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年收入年初预算为2502.37万元,决算为4173.87万元,增加了1671.5万元;2018年支出年初预算为2502.37万元,支出决算为4173.87万元,增加了1671.5万元。原因为:一是人员晋级晋档调资,二是退休人员死亡抚恤金,三是本年度有新增项目费。

  2018年财政预算总收入为4173.87万元,其中:年收入合计2620.00万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1553.87万元。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计4,173.87万元,其中:本年收入合计2,620.00万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,553.87万元;支出总计4,173.87万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,520.16万元。与2017年度相比,收入总计减少487.85万元,下降10.50%;支出总计减少487.85万元,下降10.50%。主要原因:文化大型业务活动减少;二是有结转结余。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计2,620.00万元,其中:财政拨款收入2,619.33万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.67万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计2,653.71万元,其中:基本支出990.95万元,占37.30%;项目支出1,662.76万元,占62.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计3,935.51万元,其中:年初结转和结余1,316.18万元;支出总计3,935.51万元,其中:年末结转和结余1,318.44万元。与2017年度相比,收入减少445.38万元,下降10.20%;支出减少445.38万元,下降10.20%。主要原因:文化大型业务活动减少;二是有结转结余。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,587.07万元,其中:基本支出954.31万元,占36.00%;项目支出1,632.76万元,占63.10%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出954.32万元,其中:人员经费833.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公委积金等。较上年增加189.12万元,主要原因是:人员晋级晋档,以及工资普调;公用经费120.58万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、旅差费、会议费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年减少4.13万元,主要原因是:一是有退休人员,二有公用经费有结转,相应减少公用经费支出。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.10万元,支出决算为4.79万元,完成预算的232.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.58万元,完成预算的477.10%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的19.10%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于车辆限已久,需要维修,所以增加支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.79万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.58万元,占95.60%;公务接待费支出0.21万元,占4.40%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年无增减少,主要原因是我局无因公出国境费支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出4.58万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于车辆的维修、保养、燃料、保险等支出,车均购置费0.00万元,较上年无增减,主要原因是我局无车辆购置费。公务用车运行维护费支出4.58万元,用于车辆的维修、保养、燃料、保险等支出,车均运维费1.15万元,较上年减少2.35万元,主要原因是我局压缩公务用车支出,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出0.21万元。比2017年减少0.27万元,主要原因是我局严控公务接待。其中:国内公务接待费0.21万元,接待6批次,共接待20人次。主要用于一是业务交流接待等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出120.58万元,比2017年减少4.13万元,降低3.30%。主要原因是:一是有退休人员,二有公用经费有结转,相应减少机关运行费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,689.74万元,其中:政府采购货物支出31.58万元,比2017年增加31.58万元,增长0.00%,主要原因是:我局有用于补贴二级单位购买的货物;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少170.85万元,降低100.00%,主要原因是:2017年政府采购工程的实施以及支出,2018年未进行政府采购工程;政府采购服务支出1,658.16万元,比2017年增加947.16万元,增长133.20%,主要原因是:2018年有大型文化系列活动,进行了政府采购服务,所以增加了支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,主要用于单位应急以及取送机要文件用车(实有1辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年无增减,主要原因是我局无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年无增减,主要原因是我局无100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效我局严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求,将绩效理念融入预算管理的全过程,纵深推进预算绩效管理改革,有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。

  2018年鄂尔多斯文化主要取得了以下成效:一是乌兰牧骑事业蓬勃的发展;二是艺术创作演出持续繁荣;三是文化惠民活动丰富多彩;四是文化品牌项目亮点不断;五是文化发展基础不断夯实;六是对外宣传效果明显;七是文化扶贫工作精准有效。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘慧      联系电话:0477-8183892

  内蒙古自治区鄂尔多斯市文化新闻出版广电局(本级)相关表表 (1).xls