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第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
市文化和旅游局于2019年1月正式组建。根据鄂尔多斯市委办公室、市人民政府办公室关于印发《鄂尔多斯市文化和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》的通知（鄂党办〔2019〕38号），主要承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署，统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，管理全市性重大文化旅游活动，组织旅游整体形象推广，指导艺术创作生产，指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，推动非物质文化遗产保护、传承，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市文化和旅游局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
本部门由局机关本级和市文化市场综合执法局、市旅游市场综合执法局2个行政单位（含参公事业单位），民族歌舞剧院、群艺馆、图书馆、博物馆、青铜器博物馆、革命历史博物馆、考古研究院、大剧院、创研所、画院、信息中心、演出服务中心、电影发行放映公司（国企，无人员编制）、鄂尔多斯恰特（执法改革中，在职人员已转隶至市文化综合执法局，单位未注销）等14个财政拨款事业单位（国企）。
鄂尔多斯市文化和旅游局局属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯文化和旅游局局本级 |
财政拨款的行政单位 |
|
2 |
鄂尔多斯市文化市场综合执法局 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市旅游市场综合执法局 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
4 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究所 |
财政拨款事业单位 |
|
5 |
鄂尔多斯市群众艺术馆 |
财政拨款事业单位 |
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6 |
鄂尔多斯市图书馆 |
财政拨款事业单位 |
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7 |
鄂尔多斯青铜器博物馆 |
财政拨款事业单位 |
|
8 |
鄂尔多斯民族歌舞剧院 |
财政拨款事业单位 |
|
9 |
鄂尔多斯恰特 |
财政差额拨款单位 |
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10 |
鄂尔多斯市演出服务中心 |
财政拨款事业单位 |
|
11 |
鄂尔多斯画院 |
财政拨款事业单位 |
|
12 |
鄂尔多斯博物馆 |
财政拨款事业单位 |
|
13 |
鄂尔多斯市文物考古研究院 |
财政拨款事业单位 |
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14 |
鄂尔多斯大剧院 |
财政拨款事业单位 |
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15 |
鄂尔多斯革命历史博物馆 |
财政拨款事业单位 |
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16 |
鄂尔多斯市电影发行放映公司 |
国企 |
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17 |
鄂尔多斯市旅游信息中心 |
财政拨款事业单位 |
人员情况表
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项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
聘用人员 |
|
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参（依）公管理 |
其他 |
|||||
|
编制数 |
494 |
44 |
72 |
378 |
||
|
在职人数 |
609 |
43 |
67 |
368 |
131（含编控人员38、政府购买服务人员26、季节性临时工67） |
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|
其中：在岗人数 |
609 |
43 |
67 |
368 |
131 |
|
|
离退休人数 |
260 |
66 |
4 |
169 |
21 |
|
|
其中：离休人数 |
7 |
4 |
3 |
|||
|
退休人数 |
253 |
62 |
4 |
166 |
21 |
|
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算24662.56万元，比上年预算减少2031.69万元，下降7.61%，减少主要是由于机构改革，职能减少，部分预算分解到其他部门。
支出预算24662.56万元，比上年预算减少2031.69万元，降7.61%，减少主要是由于机构改革，职能减少，部分预算分解到其他部门。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入24662.56万元，其中：一般公共预算拨款收入24662.56万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比 %；事业单位经营收入0元，占比 %；，其他收入0万元，占比 %；上年结转0万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 %。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出24662.56万元，其中：基本支出11941.56万元，占比48.42%；项目支出12721万元，占比51.58%；事业单位经营支出0万元，占比 %。
主要用于机构运转、文化旅游促销宣传支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算24662.56万元，包括：一般公共预算财政拨款24662.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加10万元。主要用于派驻纪检组经费支出。
2.文化旅游体育与传媒类22622.46万元，比上年预算减少1784.45万元，主要用于文化旅游宣传营销经费支出。
2.社会保障和就业类1072.5万元，比上年预算数减少263.71万元。主要用于职工养老保险、职业年金。
3.卫生健康类388.79万元，比去年预算数增加36.43万元。主要用于职工的医疗保险，
4.住房保障类568.81万元，比去年预算数减少29.96万元。主要用于职工住房公积金。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算37.14万元，比上年减少15.45万元，下降29.39 %。其中：
1、因公出国（境）费用8万元，比上年预算数增加8万元，增长100%。增加主要是由于根据近几年文旅营销宣传业务需求，增加了因公出国（境）预算费。
2、公务接待费6.54万元，比上年预算数减少16.45万元，下降71.55%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费22.6万元，比上年预算减少7万元，下降23.65 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费22.6万元，比上年预算减少7万元，下降23.65 %。减少主要是由于根据上级财政部门要求严控三公经费支出，所以进一步压缩公务用车购置及运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算3817.58万元，比上年增加170.06元，增长46.62%。主要包括以下支出：办公室费33.37万元、印刷费6.56万元、咨询费6万元、手续费0.91万元、水费72.97万元、电费442.49万元、邮电费5.57万元、取暖费616.44万元、物业管理费1813.41万元、差旅费32.14万元、维修（护）费10.71万元、租赁费1.7万元、会议费1.5万元、培训费8.25万元、公务接待费5.24万元、劳务费9.6万元、委托业务费4.76万元、工会经费45.44万元、福利费94.66万元、公务用车维护费13.6万元、其他交通费589.88万元、税金及附加费用0.02万元、其他2.37万元。增加主要原因是机构改革，文化和旅游合并。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额5175万元，其中：政府采购货物预算 30万元，政府采购工程预算2450万元，政府采购服务预算2695万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目55个，公开绩效目标55个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12721万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆43辆， 其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车35辆，单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）、单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨仁娜 联系电话：0477-8183865
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
