2025年度鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心属于鄂尔多斯市文化和旅游局，正科级公益一类事业单位。承担鄂尔多斯市文化旅游服务中心（鄂尔多斯市旅游集散中心）日常管理、运行维护工作;承担对外文化旅游交流、宣传推介、规划调研、统计研究、文化旅游资源开发、产业促进、科研培训等辅助性工作；承担局机关门户网站、微信、微博等线上媒体运维工作以及网络安全技术服务，市文化和旅游局所属事业单位网络安全相关业务指导工作；承担鄂尔多斯市文化旅游公共服务平台、数字图书馆、智慧博物馆、公共文化云、“一机游”等市直文旅系统信息化项目相关建设、管理和技术支持工作；承担文化和旅游基础数据资源库建设和管理工作，推动文化旅游业务协同和资源共享等应用，并提供相关服务；承担市本级文化和旅游系统线上线下展览相关工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、技术项目部、政务服务部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，中心聚焦鄂尔多斯智慧文旅平台建设与运营，以“数据赋能、场景驱动、服务升级”为核心，实现文旅产业数字化转型跨越发展，各项工作取得显著成效。

（一）持续推进智慧文旅平台优化升级

一是资源管理场景实现精细化管控，建成12个资源管理模块，完成48类9288条文旅资源数据采集录入，通过多样化数据标注与关联，形成个性化检索及数据分析模型。动态更新产业数据，助力摸清资源“家底”，为文旅产业科学规划提供精准决策依据。二是产业监测场景形成闭环管理，构建视频监控、全域客流、全域景区等多个监测专题，接入3000多路视频监控及近百路“雪亮工程”画面。依托大数据模型完成客源地及游客画像分析，整合景区OTA评论、投诉数据及酒店住宿信息，形成多维度监测分析报告。智能预警中心覆盖8大类监测对象，实现“未发先防”的安全监管目标，构建起产业监测-动态预警-应急指挥全链路闭环。三是数据分析场景助力精准施策，整合银联消费、新媒体营销等多源数据，深度剖析游客消费偏好与市场趋势。实时掌握文旅市场消费构成及变化趋势，为精准营销、政策制定提供科学数据支撑。四是扎实推进数据中台建设，严格落实统一数据接入规范与标准，构建多维度数据汇聚体系，成功整合产业自生数据、横向部门政务资源数据及第三方大数据三大类核心数据。数据中台累计归集70类近200万条数据，实现文化旅游资源、放管服业务、公安交通气象政务数据、运营商及银联消费等数据的“汇起来、跑起来、用起来”，为全链条智能管理提供坚实数据支撑，打破了传统数据壁垒。

（二）持续打造“云游鄂尔多斯”品牌知名度

一是“云游鄂尔多斯”小程序，累计用户突破241万人，入驻活跃商家2367家，总交易额15.83亿元。实现文旅资源一图览、资讯一键查，打通景区门票预订、酒店住宿、文创购买等“一站式”服务，新增政府惠民专区累计投放消费补贴4.3亿元，商家让利惠民金额超3000万元，有效激发市场活力。二是创新服务模式优化体验，2025年“鄂尔多斯旅游一卡通”发行44.29万张，累计发行118.67万张。联动生物识别设备实现“线上下单-人像录入-线下无感入园”闭环服务。打造专业化客服团队，完善公共服务资源输出，打通服务游客“最后一公里”。推出“神木鄂尔多斯旅游一卡通”，与呼和浩特实现“一卡通”互推，百城联动工作取得实质性突破。同时，“文旅智管助手”顺利上线试运行，为管理端效能提升奠定基础。三是积极开展“云游鄂尔多斯”平台及产品推介，助力苏皖五城联动、深圳文博会等多地推介活动，通过展示特色线路与“鄂尔多斯旅游一卡通”传递“暖城”魅力；主动探索呼包鄂乌文旅协同发展，牵头起草智慧文旅一体化发展方案，推动四地资源共享、市场共拓与数据融通。2025年斩获多项荣誉，相关实践入选2025中国旅游产业影响力“繁荣旅游消费创新实践典型案例”，鄂尔多斯智慧文旅平台荣获数字中国创新大赛数字文旅赛道二等奖；“云游鄂尔多斯”荣获第十四个“全国交通安全日”交通便民服务模范企业。

（三）持续推进文旅大数据分析项目的应用

一是依托智慧文旅平台，持续推进涉文旅大数据的采集及分析应用。在数据支撑体系建设方面，以智慧文旅公共服务平台为核心载体，持续深化 “文化 + 旅游 + 科技” 融合应用，全面筑牢数据服务根基。数据接入方面，定期更新旅游行业基础数据，已稳定接入5大类核心业务数据--旅游消费数据（含餐饮、住宿、交通、购物、娱乐等场景）、团队游专项数据（含团队规模、行程路线、接待主体等）、运营商基站位置数据（含游客时空轨迹、停留时长等）、OTA 平台预订及核销数据，同步整合文旅基础政务数据，实现核心业务数据全维度覆盖；针对国庆、元旦、春节等重要节点，专项提供全量移动位置数据，全力保障节假日客流监测精准高效；同时提供电子会务服务全流程支持，建立平台 7×24 小时常态化运维机制，确保系统稳定运行。二是数据分析服务持续提质增效，以旅游消费数据、游客画像数据、团队游数据、OTA 预订数据为四大核心数据源，构建起3大核心分析维度 —— 市场动态维度（聚焦旅游市场变化规律、趋势特征）、客源拓展维度（侧重客源地分布、拓展方向）、消费潜力维度（深挖消费结构、升级潜力），多视角洞察行业发展态势。出具数据分析报告，同步形成节假日专项分析、年度阶段性分析成果，为各类决策场景提供精准数据支撑。

（四）强化网络安全及政务资源共享工作 

2025年，中心积极协同宣传、网信、政数、保密等部门开展网络数据安全自查、宣传及有害信息清理等专项工作。一是完成网络安全等级测评、数据安全检查与风险评估，聘请专业机构对市文旅局重点系统开展网络安全监测，全面强化防护能力。二是按照市委、市政府关于网络数据安全的要求，对“云游鄂尔多斯”平台数据资产进行分类分级管理，提升数据资产安全性与可靠性。三是配合各科室推进政务资源共享提供技术保障工作，依托智慧文旅平台产业基础数据库，及时更新共享目录，促进部门间信息互联互通。中心还积极参加相关部门组织的网络数据安全、政务信息等业务培训，提升干部职工专业能力。

（五）强化局属网络平台运维

一是持续开展“两微一端”的常态化运维工作。在微信公众号、官方网站、官方视频号和官方抖音策划“深入学习贯彻习近平文化思想专栏”“歌游内蒙古”“暖城恋歌”等专题。截至目前，微信公众号发布信息1847篇、官方微博发布1138篇、官方网站发布749篇、官方视频号发布视频1572条、官方抖音发布视频952条；微信公众号粉丝数28万人、微博粉丝38万人、抖音粉丝7.1万人，微信公众号增加粉丝3.8万人、微博增加2万人、抖音粉丝增加1万人。二是协助政务局开展官方网站和政务新媒体平台的错敏字（词）整改、网站的优化提升改造、有害信息删除、敏感字（词）监测等专项工作。并做好网站技术保障运维，协助做好政务公开技术支持。三是做好12345政务服务“接诉即办”热线工作，共计收到12345政务服务热线清单9条，全部办结，满意率100%。

（六）完成数字非遗体验厅提升整改工作

数字非遗体验厅以 “科技赋能文化，体验连接旅游” 为提升目标，打破传统展示的局限性，借助数字化技术，围绕科技展示、互动体验核心，运用 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、全息技术、投影技术、三维技术等先进科技手段，对鄂尔多斯的歌舞乐器、体育竞技、特色美食、传统工艺等非物质文化遗产进行数字化呈现。以科技展示、互动体验为主要方式，深度融合文化与旅游，为市民和游客构建沉浸式的鄂尔多斯文化和旅游产品体验平台。

（七）强化中心建设

一是持续强化政治理论学习与党风廉政建设。坚定政治方向、筑牢思想根基，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，中心将强化理论武装与深化廉政建设作为首要任务扎实推进。系统开展理论学习，全体干部职工积极参加局机关组织的主题党日活动、联合举办党建学习培训、观看党建教育相关题材影片及廉政专题教育，通过系列学习教育，持续推动党建与业务工作双促进。深入开展廉政教育，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，结合党风廉政建设工作要求，多次组织开展专题学习，进一步严明纪律规矩，引导干部职工知边界、明底线。按照局机关统一部署，切实加强组织领导，坚持将党风廉政建设与中心业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，要求全体干部职工立足岗位实际，确保学习教育与责任落实取得实效。二是严格中心日常管理，抓干部队伍建设、制度建设。加强专业技术人员能力建设，完善干部队伍考核机制，围绕中心工作实际，抓实日常制度管理，把日常各项管理制度融入年度考核工作，确保工作实效。三是保障职工权益，主动交纳党费、工会会费，结合中心实际，组织开展各项党建工会培训等活动，慰问职工，为职工购买“鄂尔多斯旅游一卡通”，并组织全体职工参加住院医疗互助和女职工健康保障。四是严格执行财务管理制度，修订中心内控制度，配合巡察整改、工会财务审计，对中心财务收支情况等进行审计，为提升财政资金使用效益，强化政采服务项目的监督管理，并科学指导未来智慧文旅建设决策开展中心重点监控项目绩效评价服务项目。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度收入、支出决算总计均为 1470.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 541.69万元，增长 58.32%，变动原因：2025年新增鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目第二期；与上年决算相比，收、支总计各增加490.22万元，增长 50.01%。其中：

（一）收入决算总计 1470.49万元。包括：

1.本年收入决算合计 1470.48万元。与上年决算相比，增加490.22万元，增长 50.01%，变动原因：2025年新增鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目第二期。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无非财政拨款。

3.年初结转和结余 0.01万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度无新增结转结余。

（二）支出决算总计 1470.49万元。包括：

1.本年支出决算合计 1470.48万元。与上年决算相比，增加 490.22万元，增长 50.01%，变动原因：2025年新增鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目第二期。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 -0.00万元，下降 -88.72%，变动原因：结余分配0.66元是认证账户费用。

3.年末结转和结余 0.01万元。结转和结余事项：本年度无结转和结余。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度无新增结转和结余。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度本年收入决算合计 1470.48万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1470.48万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度本年支出决算合计 1470.48万元，其中：

基本支出 323.76万元，占 22.02%；

项目支出 1146.72万元，占 77.98%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1470.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 541.69万元，增长 58.32%，变动原因：2025年新增鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目第二期；与上年决算相比，收、支总计各增加 490.22万元，增长 50.01%，变动原因：2025年新增鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目第二期。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1470.48万元。与年初预算 928.80万元相比，完成年初预算的 158.32%。其中：

（一） 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游类支出决算数为1411.63万元，与年初预算相比增加533.3万元，其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算878.33万元，支出决算1411.63万元，完成年初预算的160%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目第二期。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 28.71万元，与年初预算相比增加 7.08万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.98万元，支出决算20.27万元，完成年初预算的106.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年2名职工职称评为副高,2名职工职称评为中级，工资有变动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增单位职业年金缴费。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.64万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位1名职工社保缴费基数和变动，本年度实际缴纳的其他社会保障缴费较年初预算测算略有减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.76万元，与年初预算相比增加 0.24万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.8万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数的差异原因2025年2名职工职称评为副高,2名职工职称评为中级，工资有变动。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.69万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年2名职工职称评为副高,2名职工职称评为中级，工资有变动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 19.38万元，与年初预算相比增加 1.06万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.32万元，支出决算19.38万元，完成年初预算的105.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年2名职工职称评为副高,2名职工职称评为中级，工资有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.76万元，其中：

（一）人员经费 303.30万元。主要包括：基本工资70.06万元、津贴补贴44.88万元、奖金13.75万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元、职业年金缴费98.83万元、职工基本医疗保险缴费8.01万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金19.38万元。

（二）公用经费 20.46万元。主要包括：办公费0.95万元、邮电费0.07万元、差旅费1.59万元、委托业务费1.02万元、工会经费1.89万元、福利费4.61万元、其他交通费用8.40万元、税金及附加费用0.16万元、其他商品和服务支出1.76万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1146.72万元，其中：

（一）商品和服务支出 1146.72万元。主要包括：办公费0.57万元、差旅费3.61万元、劳务费2.85万元、委托业务费1,139.59万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出0.03万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：本单位无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025年度公用经费支出决算 20.46万元，与上年决算相比，增加（减少） 2.71万元，增长（下降） 15.24%，变动原因：本年度业务工作开展增多，公用经费较上年有所增长。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度政府采购支出总额 533.20万元，其中：政府采购货物支出 0.20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 533.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 1146.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，3个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.86分。全年预算数为10万元，执行数为4.99万元，本项目资金年度调整金额-3.5万元，其中：财政拨款-3.5万元，其他资金0万元。本项目资金变动后预算数6.5万元，其中：财政拨款6.5万元，其他资金0万元。执行率为76.77%，其中：财政拨款4.99万元，其他资金0万元。完成预算的49.99%。项目绩效目标完成情况：加强党员教育，有效提升中心党建水平，促使系统党建工作再上新台阶，为各项工作开展提供坚强思想组织保障。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低，部分党建活动根据实际工作情况统筹安排，部分计划开展的学习、主题活动延后实施，造成项目资金未能全部支出。下一步改进措施：一是科学谋划年度党建工作，结合单位实际合理编制项目预算，提高预算编制精准度；二是加快项目实施进度，按计划有序推进各项党建活动，提升资金执行效率。

2.文旅平台运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为700万元，执行数为696.98万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：本项目中包含6个项目，一、暖城品牌运营提升经费项目预算5万元，支出5万元，执行率100%。为确保运营性质保持一致性和连贯性，受市文旅局委托申请注册“暖城恋歌”“暖城之窗”相关商标，保护市文旅局所持“暖城恋歌”“暖城之窗”专有使用权、阻止混淆使用权、委托使用权、知识产权等一应法律权利。二、安全检测和网络 数据维护经费项目预算30万元，支出30万元，执行率100%。按照国家、自治区等对网络安全、数据安全、个人信息保护相关要求及合同约定做好全市文旅系统网络、数据安全检测工作目标；按照相关法律法规要求做好网络数据资产安全、网络数据分级分类保护、个人信息安全保护等相关工作；网络数据安全维护和宣传。三、新一代信息技术下的鄂尔多斯文旅融合体验平台提升经费项目预算60万元，支出60万元，执行率100%。利用2022年自治区文化旅游商品传承创新资金对现有体验馆展陈内容按照合同约定的服务内容做提升整改。四、云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费项目预算323万元，支出322万元，执行率99.69%。2025年云游鄂尔多斯平台运营服务项目，主要包括基于现有平台的功能完善、技术优化、公众号的内容制作及运营、专业化营销策划、网络及数据安全保障、平台的宣传推广等服务。通过专业化的团队运作、个性化的文旅服务、精准化产品营销、全流程智慧服务，将“云游鄂尔多斯”打造成为鄂尔多斯智慧文旅的对客总入口，打造成为我市文旅对外宣传展示的重要阵地。五、鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费项目预算67万元，现支出65.92万元，执行率98.38%。按照市文旅局关于两微一端技术保障、平台运行工作的要求，进一步稳固文化和旅游线上平台平稳运行，通过购买服务的方式，引进专业团队确保平台平稳健康运行。六、鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费项目预算181万元，支出179.59万元，执行率：99.22%。基于鄂尔多斯智慧文化旅游公共服务平台的相关数据源（包括外部数据、政务资源交换数据、产业数据）采集与大数据分析，智慧文化旅游公共服务平台整体日常数据运维服务。发现的主要问题及原因：项目总体执行良好，部分运维业务根据实际工作需要进行阶段性调整，个别工作推进节奏存在小幅波动。下一步改进措施：细化项目实施计划，压实各子项目工作节点，强化项目全过程管理，保障文旅平台运维、品牌知识产权保护工作高质量开展，提升财政资金使用效益。

3.鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。本项目资金年度调整金额445.55万元，其中：财政拨款445.55万元，其他资金0万元，项目资金全年执行数444.75万元、执行率为99.82%，其中：财政拨款444.75万元，其他资金0万元。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标完成情况： 鄂尔多斯智慧文旅平台升级改造（文旅超融合大数据平台）建设项目经费：项目预算715万元，支出712万元，执行率99.58%。2025年鄂尔多斯智慧文旅升级改造（文旅超融合大数据平台）建设项目，主要包括平台整体功能升级与系统集成、多终端服务适配与优化、文旅数据资源整合与利用、线上线下协同运营、平台安全运维与保障等服务。通过构建统一管理、数据互通、服务融合的智慧文旅体系，实现资源数字化、服务智能化、管理科学化，将鄂尔多斯智慧文旅平台打造成为全市文旅公共服务核心载体、产业融合发展支撑平台。2025年项目数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标均达到预算绩效目标。发现的主要问题及原因： 项目整体执行情况良好，平台部分功能根据业务实际需求进行优化调整。下一步改进措施：进一步细化项目实施计划，加强前期业务需求研判，强化项目全过程绩效管理，规范资金使用，持续做好智慧文旅平台建设运维，充分发挥项目资金效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位本年度未组织开展重点项目评价。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格执行预算绩效管理相关规定，落实预算绩效管理工作要求，建立内部绩效管理制度。在预算编制环节科学设置绩效目标及各类核心绩效指标，开展绩效运行监控，按期完成项目绩效自评，针对发现问题落实整改，持续完善绩效指标标准体系，切实提升财政资金使用效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海霞              联系电话：0477-8588793

第五部分  部门（单位）决算表

见附件。