2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心决算公开报告

目 录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分单位概况

    一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心属于鄂尔多斯市文化和旅游局，正科级公益一类事业单位。承担鄂尔多斯市文化旅游服务中心（鄂尔多斯市旅游集散中心）日常管理、运行维护工作;承担对外文化旅游交流、宣传推介、规划调研、统计研究、文化旅游资源开发、产业促进、科研培训等辅助性工作；承担局机关门户网站、微信、微博等线上媒体运维工作以及网络安全技术服务，市文化和旅游局所属事业单位网络安全相关业务指导工作；承担鄂尔多斯市文化旅游公共服务平台、数字图书馆、智慧博物馆、公共文化云、“一机游”等市直文旅系统信息化项目相关建设、管理和技术支持工作；承担文化和旅游基础数据资源库建设和管理工作，推动文化旅游业务协同和资源共享等应用，并提供相关服务；承担市本级文化和旅游系统线上线下展览相关工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、技术项目部、政务服务部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公益一类事业单位

    三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，市文化旅游服务保障中心（以下简称中心）深入学习贯彻习近平文化思想和对旅游工作的重要指示精神、党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实自治区党委、政府和市委、市政府决策部署，紧紧围绕局机关各项工作安排，以“三持续+三强化”为抓手，深化“文化+旅游+信息化”融合，构建智慧文旅新模式，助力全市文旅产业高质量发展。

一、2024年，智慧文旅引领产业新篇章

（一）持续推进智慧文旅平台优化升级

一年来，中心以“以数赋智”为核心，积极推进智慧文旅平台的优化升级，着力于建立全市“一盘棋”的智慧文旅生态架构，大幅提升平台基础使用效能，将实现文旅各系统数据管理由分散到集中、由低利用率向高复用率的转变，产业监管由文旅条块化向结合应急、交通、气象等网络化监管综合场景转变，充分激活数据要素的价值，对于行业、产业、游客体验将迎来全新定义。目前，该项目已完成前期提级论证、立项、项目及监理招采工作，全面进入实施阶段，预计三月底试运行。

（二）持续打造“云游鄂尔多斯”品牌知名度

一是强化云游鄂尔多斯运营工作。2024年以来，中心以“智慧文旅”赋能城市智能体系建设为抓手，持续完善“云游鄂尔多斯”文旅线上总入口，助力文旅管理创新、业态创新、服务创新，截至2024年12月20日，平台累计用户达185.22万人，累计入驻活跃商家1318家，累计发放政府各类消费补贴达2.15亿元，累计交易额超13.79亿元，成为自治区累计量最多、年度线上交易量最大、产品最丰富、影响力最广的文旅综合应用平台。今年8月，《“云游鄂尔多斯”综合应用程序 打造智慧文化和旅游新样板》入选文化和旅游领域改革创新优秀案例，是对“云游鄂尔多斯”平台的肯定，更是对鄂尔多斯市文旅产业发展成果的认可。二是畅通文旅惠民助企渠道。积极组织策划文旅线上消费活动， “2024鄂尔多斯春夏文旅消费促进活动”、暖城7点半等文旅消费、马拉松转转盲盒等惠民活动，统筹政府资源，推进文旅消费惠民补贴发放。同时，协助鄂尔多斯市商务局开展“暖城乐购”惠民消费促进系列活动，协调旗区工信、文旅等部门策划实施以旗区为主场的“暖城乐购”惠民消费促进活动，涉及汽车、手机数码、家电等消费领域。此外，创新建立常态化会员权益机制，建立“鄂尔多斯旅游一卡通”会员机制，让市民游客全年不间断参与文旅线上活动，享受文旅惠民红利，全年累计开展各类线上专场营销策划活动50场次。“云游鄂尔多斯”的品牌知名度得到显著提升。

（三）持续推进文旅大数据分析项目的应用

中心依托智慧文旅平台，持续推进涉文旅大数据的采集及分析应用，根据智慧文旅平台升级需求，结合旅游行业相关数据、旅游消费数、团队游数据、基于运营商基站所产生的位置数据、OTA数据以及我局基础数据采集等，形成游客画像、客源地画像、旅游接待人次、旅游消费等大数据分析，完成月度、小长假、年度大数据分析报告，为行业监测和产业决策提供了有力支持。

（四）强化网络安全及政务资源共享工作

2024年，中心积极协调和配合宣传、网信、政数、保密等部门开展网络数据安全自查、宣传及有害网络信息清除等专项工作。一是做好网络安全等级测评、网络数据安全检查和风险评估等工作，请专业机构对市文旅局重点应用系统进行网络安全监测，强化网络安全建设，极大地提升了网络安全防护能力。二是按照市委、市政府关于网络数据安全相关工作要求，对市文旅局重点平台数据安全风险进行技术评估整改，为智慧文旅平台升级改造和现有数据资产提供更为全面的安全保障。完成云租户安全防护服务申请工作，确保了平台的稳定运行和网络安全。三是积极配合办公室、资源科、非遗科等各科室做好政务资源共享相关工作，基于智慧文旅平台产业基础数据库建设，及时更新政务资源共享目录，促进部门基础政务信息的互联互通。同时，中心还积极参加宣传、网信、政数、保密等部门举办的网络数据安全、政务信息等相关业务培训，增强干部职工的业务水平；精心制作网络安全宣传品，做好网络安全宣传工作。

（五）强化局属网络平台运维

一年来，中心持续开展“两微一端”的常态化运维工作。截至目前，官方微博粉丝36万人，官方微信粉丝24万人。入驻的人民号、快手、抖音、视频号等社交平台，声量不断增强。同时，中心协助政务局开展官方网站和政务新媒体平台的错敏字（词）整改、网站的优化提升改造、有害信息删除、敏感字（词）监测等专项工作。并做好网站技术保障运维，协助做好政务公开技术支持。

（六）强化中心建设

一是严格中心日常管理，加强政治理论学习，积极参加局机关组织的主题党日活动、党建学习培训等。二是保障职工权益，主动交纳党费、工会会费，结合中心实际，组织开展各项党建工会培训等活动，慰问住院职工，并组织全体职工参加住院医疗互助和女职工馨康保障。三是严格执行财务管理制度，对中心政财务收支情况等进行审计。

第二部分单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度收入、支出决算总计均为 980.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 130.10万元，增长 15.30%，变动原因：2024年新增项目鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造项目首付款213.6万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 128.03万元，增长 15.02%。其中：

   （一）收入决算总计 980.28万元。包括：

   1.本年收入决算合计 980.26万元。与上年决算相比，增加 128.03万元，增长 15.02%，变动原因：2024年新增项目鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造项目首付款213.6万元。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少0.00万元，下降0.00%，变动原因：本年度无非财政拨款。

    3.年初结转和结余 0.01万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无新增结转结余。

    （二）支出决算总计 980.28万元。包括：

    1.本年支出决算合计 980.26万元。与上年决算相比，增加 128.03万元，增长 15.02%，变动原因：2024年新增项目鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造项目首付款213.6万元。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：本年度无结余资金。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无结余资金。

    3.年末结转和结余 0.01万元。结转和结余事项：本年度无结余资金。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无新增结转结余。

       二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度本年收入决算合计 980.26万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 980.26万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

       内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度本年支出决算合计 980.26万元，其中：

    本年基本支出 217.73万元，占 22.21%；

    本年项目支出 762.53万元，占 77.79%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 980.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 132.10万元，增长 15.57%，变动原因：2024年新增项目鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造项目首付款213.6万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 128.03万元，增长 15.02%，变动原因：2024年新增项目鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造项目首付款213.6万元。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 980.26万元。与年初预算 848.18万元相比，完成年初预算的 115.57%。其中：

（一）  文化旅游体育与传媒支出（类）

      文化和旅游类支出决算数为930.47万元，与年初预算相比增加129.39万元，其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算801.08万元，支出决算930.47万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增项目鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造项目首付款213.6万元。

     （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 21.23万元，与年初预算相比增加 1.94万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.28万元，支出决算18.94万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初调出一位工作人员，4月份调入两名工作人员工资有变动。

 2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.25万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初调出一位工作人员，4月份调入两名工作人员工资有变动。

   （三）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 10.27万元，与年初预算相比增加 0.29万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.98万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的100.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初调出一位工作人员，4月份调入两名工作人员工资有变动。

   （四）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 18.30万元，与年初预算相比增加 0.47万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.83万元，支出决算18.3万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初调出一位工作人员，4月份调入两名工作人员工资有变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 217.73万元，其中：

    （一）人员经费 199.97万元。主要包括：基本工资56.42万元、津贴补贴56.54万元、奖金13.18万元、绩效工资24.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.94万元、职工基本医疗保险缴费7.64万元、公务员医疗补助缴费2.63万元、住房公积金18.3万元、其他社会保障缴费2.28万元。

   （二）公用经费 17.76万元。主要包括：办公费1.04万元、印刷费0.4万元、、邮电费0.12万元、差旅费2.37万元、工会经费1.78万元、福利费3.71万元、其他交通费用8.35万元。

     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 762.53万元，其中：

    （一）商品和服务支出 762.53万元。主要包括：办公费0.86万元、差旅费3.69万元、培训费0.14万元、劳务费2.3万元、委托业务费746.76万元、其他交通费用0.29万元、税金及附加费用0.08万元、 其他商品和服务支出8.42万元。   

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：2024年单位无“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0.00%；公务接待费支出 0万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长（下降） 0.00%，变动原因：2024年单位无“三公”经费支出。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2024年单位无“三公”经费支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：2024年单位无“三公”经费支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：2024年单位无“三公”经费支出。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2024年单位无“三公”经费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2024年单位无“三公”经费支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因2024年单位无“三公”经费支出。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心2024年度公用经费支出决算 17.76万元，与上年决算相比，增加 1.16万元，增长 7.00%，变动原因：2024年年初调出一位工作人员，4月份调入两名工作人员工资有变动。

    十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度政府采购支出总额 1247.20万元，其中：政府采购货物支出 0.20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1247.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 534.60万元，占政府采购支出总额的42.86%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

     十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目7个，共涉及资金762.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。其中：

1.云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.98分，等级为优。全年预算数为290万元，本项目资金全年执行数289.55万元、执行率为99.84%，其中：财政拨款289.55万元。项目年度绩效目标完成情况：平台实现信息发布、应用载体、线上宣传、精准营销的有机结合，将文化展示与公共服务、文旅惠民与助企利产、产业监测与质量提升有机结合，开发上线“鄂尔多斯旅游一卡通”等线上产品，从产品设计、实践应用、资金结算等方面具有成熟的技术应用和营销推广策略。经过持续、专业化的团队运营，“云游鄂尔多斯”将已经成为全市对外宣传展示的新窗口、惠民助企利产的新平台、文旅产业大数据汇集主阵地、鄂尔多斯智慧文旅的优质品牌。绩效目标实际完成情况：平台实现信息发布、应用载体、线上宣传、精准营销的有机结合，将文化展示与公共服务、文旅惠民与助企利产、产业监测与质量提升有机结合，开发上线“鄂尔多斯旅游一卡通”等线上产品，从产品设计、实践应用、资金结算等方面具有成熟的技术应用和营销推广策略。经过持续、专业化的团队运营，“云游鄂尔多斯”将已经成为全市对外宣传展示的新窗口、惠民助企利产的新平台、文旅产业大数据汇集主阵地、鄂尔多斯智慧文旅的优质品牌。2024年1月1日——2024年12月31日，平台吸引693个商家入驻，37.86万人次在平台进行交易，同比2024年增长23.68%，交易额达到3.57亿元，访客量达606.21万人次，浏览量达1075.62万人次。发现的主要问题及原因：云游鄂尔多斯需进一步提升文旅市场资源整合能力，满足广大市民和游客的满意度。下一步改进措施：“云游鄂尔多斯”平台运营服务项目下一步，通过项目采购服务，进一步优化“云游鄂尔多斯”应用的整体性能，提升平台质感和用户体验感，提升公共服务能力和水平，积极开发上线“拳头”产品，扩大平台声量和用户保有量，将“云游鄂尔多斯”平台进一步打造成惠民助企利产的新平台，文旅产业大数据汇集的主阵地，呼包鄂乌智慧文旅一体化发展的优质品牌。根据运营服务工作需要，持续做好公共服务、信息发布、宣传营销、文旅线上商城等功能的维护及优化。

 2.鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目自评综述：本项目以“一个中心、三场景、两应用、N系统”为总体框架，依据鄂尔多斯文旅管理现状及需求，进行全方面、多维度的数字化管理。本项目建设面向全市文旅政府管理部门，引入云计算、大数据、人工智能等技术，为文旅政府管理部门、涉旅企业、文化机构、娱乐场所等提供便捷的线上监管与决策业务，可有效提升主管部门对文旅资源、文旅安全、文旅产业分析等各种文化和旅游业态及相关业务工作的综合管理能力和效率。与此同时，结合现有的“云游鄂尔多斯”平台，面向广大游客和公众，为游客提供文化和旅游相关服务，通过“云游鄂尔多斯”平台的运营获取相关数据，辅助政府决策。项目资金年度调整金额215万元，其中：财政拨款215万元，项目绩效自评得分70.68分，等级为中。项目年度绩效目标完成情况：对文化和旅游领域各信息化系统整合升级改造，紧盯文化旅游重点安全领域，打造智慧文旅生态框架，形成服务政府、服务部门、服务市场、服务游客市民的全市智慧文旅综合应用平台。2024年完成项目总工程的30%，基本构成“1+3+2+N”的基础架构搭建，持续推进平台数据对接。因本项目为两年期项目，2024年按工作进度已经按要求完成，绩效自评得分70.68分，等级为中。发现的主要问题及原因：鄂尔多斯智慧文旅平台需进一步整合全市文旅大数据资源，共享全域客流量数据等全量文化行业数据进行全面、透彻、及时感知信息，实现动态实时监督涉文旅情况，完善旅游服务功能，提高旅游服务质量。下一步改进措施：根据项目立项及合同约定，按工程进度时间节点定期付款，至今年年底预计支出总预算的90%。

3.鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目自评综述：用于鄂尔多斯智慧文化旅游公共服务平台的相关数据源（包括外部数据、政务资源交换数据、产业数据）采集与大数据分析，智慧文化旅游公共服务平台整体日常数据运维服务。项目资金年初预算数213万元，其中：财政拨款213万元，资金全年执行数127.36万元、执行率为59.79%，项目绩效自评得分80.98分，等级为良。年度绩效目标完成情况：中心通过政府采购方式，依托鄂尔多斯智慧文旅大数据平台，进一步推进涉文旅大数据的采集及分析应用，结合联通大数据、旅游行业相关数据、旅游消费数、团队游数据、基于运营商基站所产生的位置数据、OTA数据、其它数据、数据报告、团队及驻场、平台技术支持、智慧会务管理服务。本项目绩效自评得分80.98分，等级为良。发现的主要问题及原因：鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目需进一步整合全市文旅大数据资源，共享全域客流量数据等全量文化行业数据进行全面、透彻、及时感知信息，实现动态实时监督涉文旅情况，完善旅游服务功能，提高旅游服务质量。下一步改进措施：持续推进大数据采集及大数据分析应用服务。按照文旅产业发展需求，对文旅大数据采集维度和颗粒度进行梳理，加强产业数据的动态化采集，推进产业数据采集的时效性、准确性、全量性，扩大政务资源数据交换广度，推进景区气象数据、机场航空数据的交换。将大数据分析可视化展示与智慧文旅平台改造升级有效结合，提供大数据分析支撑，促进大数分析结果应用。

4.鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目自评综述：为宣传展示我市文化旅游工作发展，加快推动文化旅游线上供给，引进专业团队积极开展文旅融媒体宣传，打造“暖城鄂尔多斯”文化旅游品牌。按照市委网信办〔2023〕第61期通报中提出相关检查内容，平台需完成数据检查、数据安全等工作的升级改造。本项目资金年初预算数76万元，其中：财政拨款76万元，项目资金全年执行数76万元、执行率为100%。年度绩效目标完成情况：目前正按照项目进度推进绩效总目标完成。各网络平台运维优化、文化和旅游行业资讯推送、软文编写、软件开发、网络宣传营销推广等服务均在持续推进中。本项目绩效自评得分100分，等级为优。发现的主要问题及原因：设立内容创新实验室，围绕“非遗+”、“体育+文旅”等特色主题，开发更具创意的表现形式。建立内容效果评估机制，对阅读量低于平均水平的题材进行淘汰，集中资源打造头部内容。下一步改进措施：继续宣传展示我市文化旅游工作发展，加快推动文化旅游线上供给，引进专业团队积极开展文旅融媒体宣传，做好鄂尔多斯市文化和旅游局的官方人民号、今日头条、微信公众号、微博、视频号、抖音、快手等线上平台及官方网站的宣传推广工作。将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值

5.安全检测和网络、数据维护经费项目绩效自评报告目自评综述：按照国家、自治区对网络安全、数据安全、个人信息保护相关要求及合同约定做好全市文旅系统网络、数据安全检测工作目标；按照相关法律法规要求做好网络数据资产安全、网络数据分级分类保护、个人信息安全保护等相关工作。本项目资金年初预算数42万元，其中：财政拨款42万元，项目资金全年执行数42万元、执行率为100%。年度绩效目标完成情况：网站、系统安全检测、设备维护经费用于网站、系统安全检测、数据安全评估费用等支出，预算42万元，项目资金全额财政拨款，2024年项目资金全年执行42万元，执行率达到100%。本项目绩效自评得分100分，等级为优。发现的主要问题及原因：实际支出与项目规定用途一致，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况记好。下一步改进措施：我中心结合工作实际，完善政策、制度和改进管理的重要依据，并及时总结发现问题、总结经验、改进工作，优化资金支出结构按照文旅产业发展需求，对文旅系统网络安全环境继续加大检测，验收合格率断续达到100%，根据鄂尔多斯市文化和旅游系统工作安排和要求做好网络设备的维护维修工作，为市文旅系统网络相关工作做好服保障。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	290	290		289.55		10	99.84		9.98
		其中：财政拨款	290	290		289.55		——	99.84		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		基于现有平台的功能完善、技术优化、公众号的内容制作及运营、专业化营销策划、网络及数据安全保障、平台的宣传推广等服务。通过专业化的团队运作、个性化的文旅服务、精准化产品营销、全流程智慧服务，将“云游鄂尔多斯”打造成为鄂尔多斯智慧文旅的对客总入口，打造成为我市文旅对外宣传展示的重要阵地。					预期目标：平台实现信息发布、应用载体、线上宣传、精准营销的有机结合，将文化展示与公共服务、文旅惠民与助企利产、产业监测与质量提升有机结合，开发上线“鄂尔多斯旅游一卡通”等线上产品，从产品设计、实践应用、资金结算等方面具有成熟的技术应用和营销推广策略。经过持续、专业化的团队运营，“云游鄂尔多斯”将已经成为全市对外宣传展示的新窗口、惠民助企利产的新平台、文旅产业大数据汇集主阵地、鄂尔多斯智慧文旅的优质品牌。 绩效目标实际完成情况：2024年1月1日——2024年12月31日，平台吸引693个商家入驻，37.86万人次在平台进行交易，同比2024年增长23.68%，交易额达到3.57亿元，访客量达606.21万人次，浏览量达1075.62万人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供应商数量	正向	大于等于	1	1	个	8	8
			运营平台数量	正向	大于等于	1	1	个	7	7
		质量指标	项目完成率	正向	等于	100	100	%	8	8
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	平台运营时效	正向	大于等于	12	12	月	5	5
			平台运营时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5
		成本指标	二零二三年平台运营成本	反向	小于等于	90	89.55	万元	5	5
			二零二四年平台运营成本	反向	小于等于	200	200	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	推动平台良好运营提高市民游客体验度	定性		进一步提高	进一步提高		15	15
		可持续影响指标	提升文旅公共服务水平	定性		可持续	可持续		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.98

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造(文旅超融合大数据平台)建设项目
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	215		213.6		10	99.35		9.93
		其中：财政拨款	0	215		213.6		——	99.35		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		对文化和旅游领域各信息化系统整合升级改造，紧盯文化旅游重点安全领域，打造智慧文旅生态框架，形成服务政府、服务部门、服务市场、服务游客市民的全市智慧文旅综合应用平台。					完成项目总工程的30%，基本构成“1+3+2+N”的基础架构搭建，持续推进平台数据对接。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	供应商数量	正向	大于等于	1	1.00	个	7	7
			达标功能数	正向	大于等于	31	31.00	个	8	8
		质量指标	项目完成率	正向	等于	100	50.00	%	5	2.5	项目周期跨越两年，工程未完结
			系统使用流畅率	定性		流畅	流畅		5	5
			系统验收通过率	正向	等于	100	25.00	%	5	1.25	项目周期跨越两年，未验收
		时效指标	及时启动	定性		及时	及时		5	2
			按期完成	反向	小于等于	8	2.00	个月	5	3	项目周期跨越两年，工程未完结
		成本指标	项目成本	反向	小于等于	792	215.00	万元	5	2	项目周期跨越两年，未完成全部付款
			支出标准的合理性	定性		合理	合理		5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	能够有效监管文旅产业改善文旅产业发展环境	定性		能够有效监管文旅产业改善文旅产业发展环境	能够有效监管文旅产业改善文旅产业发展环境		15	13	项目周期跨越两年，工程未完结
		可持续影响指标	持续提升文旅管理能力服务质量	定性		持续提升文旅管理能力服务质量	能够基本持续提升文旅管理能力服务质量		15	8	项目周期跨越两年，工程未完结
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对系统满意度	正向	大于等于	95	20.00	%	5	2	项目周期跨越两年，工程未完结
			主要服务对象对系统满意度	正向	大于等于	96	40.00	%	5	2	项目周期跨越两年，工程未完结
总分									100	70.68

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	213	213		127.36		10	59.79		5.98
		其中：财政拨款	213	213		127.36		——	59.79		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		基于鄂尔多斯智慧文化旅游公共服务平台的相关数据源（包括外部数据、政务资源交换数据、产业数据）采集与大数据分析，智慧文化旅游公共服务平台整体日常数据运维服务。					中心通过政府采购方式，依托鄂尔多斯智慧文旅大数据平台，进一步推进涉文旅大数据的采集及分析应用，结合联通大数据、旅游行业相关数据、旅游消费数、团队游数据、基于运营商基站所产生的位置数据、OTA数据、其它数据、数据报告、团队及驻场、平台技术支持、智慧会务管理服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供应商数量	正向	大于等于	1	1	个	8	8
			运维平台数量	正向	大于等于	1	1	个	7	7
		质量指标	平台运营数据完成率	正向	大于等于	95	95	%	8	4	1.该项目内容服务智慧文旅平台升级改造项目，采购实施需要和主项目进度相衔接2.另智慧文旅项目作为政务信息化项目，数字鄂尔多斯高保障项目，必须经国家，自治区市本级的分级提及论证备案，并经市政数局立项审批，流程严格周期长，主体项目于10月完成立项，故该项目于10月完成采购。
			验收合格率	正向	大于等于	98	0	%	7	5	1.该项目内容服务智慧文旅平台升级改造项目，采购实施需要和主项目进度相衔接2.另智慧文旅项目作为政务信息化项目，数字鄂尔多斯高保障项目，必须经国家，自治区市本级的分级提及论证备案，并经市政数局立项审批，流程严格周期长，主体项目于10月完成立项，故该项目于10月完成采购。
		时效指标	平台运营时效	正向	等于	1	0.5	年	5	3	1.该项目内容服务智慧文旅平台升级改造项目，采购实施需要和主项目进度相衔接2.另智慧文旅项目作为政务信息化项目，数字鄂尔多斯高保障项目，必须经国家，自治区市本级的分级提及论证备案，并经市政数局立项审批，流程严格周期长，主体项目于10月完成立项，故该项目于10月完成采购。
			平台运营时间	正向	等于	12	5	月	5	3	1.该项目内容服务智慧文旅平台升级改造项目，采购实施需要和主项目进度相衔接2.另智慧文旅项目作为政务信息化项目，数字鄂尔多斯高保障项目，必须经国家，自治区市本级的分级提及论证备案，并经市政数局立项审批，流程严格周期长，主体项目于10月完成立项，故该项目于10月完成采购。
		成本指标	平台中期款及尾款	反向	小于等于	85.20	85.2	万元	5	0	1.该项目内容服务智慧文旅平台升级改造项目，采购实施需要和主项目进度相衔接2.另智慧文旅项目作为政务信息化项目，数字鄂尔多斯高保障项目，必须经国家，自治区市本级的分级提及论证备案，并经市政数局立项审批，流程严格周期长，主体项目于10月完成立项，故该项目于10月完成采购。
			平台首付款	反向	小于等于	127.80	127.8	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	为行业管理产业决策等提供大数据分析支撑	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响指标	促进文旅高质量发展	定性		持续促进	持续促进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	80.98

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	76	76		76		10	100		10
		其中：财政拨款	76	76		76		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为宣传展示我市文化旅游工作发展，加快推动文化旅游线上供给，引进专业团队积极开展文旅融媒体宣传，打造“暖城鄂尔多斯”文化旅游品牌。					目前正按照项目进度推进绩效总目标完成。各网络平台运维优化、文化和旅游行业资讯推送、软文编写、软件开发、网络宣传营销推广等服务均在持续推进中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网曝光	正向	大于等于	10000	10000	次	7	7
			编写鄂尔多斯文化旅游原创软文攻略	正向	大于等于	400	400	篇	8	8
		质量指标	平台运营完成率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
			验收合格率	正向	大于等于	98	98	%	7	7
		时效指标	平台运营时间	正向	等于	1	0	年	5	5
			文章动态发布时效	正向	大于等于	1	1	天	5	5
		成本指标	二零二三年项目尾款	反向	小于等于	30	30	万元	5	5
			二零二四年项目首付款	反向	小于等于	46	46	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	平台良好运营	定性		有效保持	有效保持		15	15
		可持续影响指标	持续提升文旅公共服务水平	定性		持续提升	持续提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客体验满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.00

  

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		安全检测和网络、数据维护经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	42	42		42		10	100		10
		其中：财政拨款	42	42		42		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.按照国家、自治区等对网络安全、数据安全、个人信息保护相关要求及合同约定做好全市文旅系统网络、数据安全检测工作目标；2.按照相关法律法规要求做好网络数据资产安全、网络数据分级分类保护、个人信息安全保护等相关工作；3.网络数据安全维护和宣传。					网站、系统安全检测、设备维护经费用于网站、系统安全检测、数据安全评估费用等支出，预算420000元，项目资金全额财政拨款，2024年项目资金全年执行420000元，执行率达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检测次数	正向	等于	1	1	次	7	7
			维护官方网站数量	正向	大于等于	1	0	个	8	8
		质量指标	官方网站正常使用率	正向	等于	100	100	%	8	8
			网络安全检测率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	安全检测时间	正向	大于等于	7	7	月	5	5
			官方网站维护时间	正向	大于等于	7	7	月	5	5
		成本指标	安全检测和网络安全	反向	小于等于	9	9	万元	5	5
			数据维护数据安全宣传费用	反向	小于等于	33	33	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障官方网站高效运行	定性		可持续	可持续		15	15
		可持续影响指标	保障官方网站及数据安全高效运行	定性		有效保障	有效保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及市民游客满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.00

    （三）部门项目绩效评价结果。

    我单位本年度未组织开展重点项目评价。

 

第三部分名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张海霞           联系电话：0477-8588793

 

第五部分部门（单位）决算表

 

见附件。

 

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

 

附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心