2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局决算公开报告

目 录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

 鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法制科、投诉举报科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、东胜区大队、康巴什区大队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局,本单位无下属单位。详细情况见表：

 

 

三、2024年度单位主要工作完成情况

今年以来，全市办结案版权案件11件，超额完成了版权类案件办理指标，全市共办理当场处罚案件83起，立案调査75起（其中6起为重大案件），移交公安1起，警告121家次，吊销许可证4家，责令停业整顿1家，罚款45家次，罚款金额771324元。正在通过编办、人社部门招收9名执法人员，帮助包联的准格尔旗大路镇小滩子村申报成为“内蒙古自治区乡村旅游重点村”。

经验做法。一是按照《2024年全市“扫黄打非”行动方案》要求，认真完成了“扫黄打非”各项工作。扎实开展专项行动，盯住重要时间节点和重点部位，通过线上线下同发力，对所辖行业领域各类经营场所进行摸排检查，严控外部流入、市内编发“两个源头”，大力清缴政治类、宗教类非法出版物和有害信息，做到五个严控。二是认真落实意识形态工作责任制。联合市委宣传部、市委统战部、市公安局、市邮政管理局等部门，通过在敏感时间节点、人员密集场所、宗教场所、交通枢纽、城乡结合部、乡镇偏远地区开展日常检查、交叉执法、明察暗访、联合检查、“零点行动”，全年共立案查处涉印刷行业案件35起，涉出版发行行业案件17起，涉电影发行放映行业案件1起，没收非法书籍200册，没收非法复制品49册，拆除非法卫星接收器213套，确保了我市文化安全和意识形态安全。三是通过采取分级分类执法检查、“线上线下巡执分离”、“双随机、一公开”、交叉执法、柔性执法、进一次门办多项事以及“互联网+文化执法”等方式，进一步减少了对企业的干扰。四是在今年旅游高峰期，联合公安、交通运输执法等部门对重点景区及周边进行检查，抽调执法骨干对旅游景区、旅行社进行明查暗访，通过大数据统计、分析，提前将景区接待游客数量发到我市公安局指挥调度中心，交警按照动态监管、警力跟着警情走的原则，按点布岗，实时调度，确保鄂尔多斯野生动物园和响沙湾等重点景区、要害路段、关键时刻不严重堵车。五是开展了网络社交平台有害信息、网络游戏、网络文学、网络搜索引擎非法链接和电商平台销售非法出版物专项整治，严查利用社交平台账号、微信群等传播有害出版物、散布有害言论、从事虚假宣传等活动；严厉打击传播淫秽色情、暴力血腥等有害内容的网络游戏和网络文学，严查人物衣着暴露、以打“擦边球”为噱头的网络游戏、未经批准擅自运营或直播未经审批的网络游戏、制售传播淫秽色情内容行为、线下非法出版印制销售文学作品的活动；深挖搜索引擎链接历史虚无主义信息、淫秽色情网站、非法宗教网站线索；严查无证经营及销售非法出版物的违法违规行为。六是文物行政执法工作开展情况。今年以来，市、旗两级文化市场综合行政执法部门检查各级各类文保单位149处，出动执法人员300多人次。共办理文物案件6件（已办结4起，还有2起正在办理当中）。今年9月份下发了《鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局关于进一步加强文物行政执法相关工作的通知》、11月份下发了《鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局关于进一步加强文物行政执法能力建设的通知》，对加强文物行政执法检查、加强文物行政案件查办、及时准确上报文物行政执法信息，以及提升和增强全市文化市场执法机构行政执法人员文物保护、文物领域行政执法的政治意识和能力水平等方面进行安排部署。要求各旗区结合实际对辖区内文物保护单位进行了检查。七是进一步完善工作机制。与市公安局联合制定了《鄂尔多斯市文化市场综合行政执法与刑事司法衔接机制》，会同乌兰察布市文化市场综合行政执法局制定《跨区域联合执法检查工作方案》，编印了《文物行政执法办案工作指南》。八是开展执法质量提升和干部素质提升工作。通过严把案件立案、调查取证、行政处罚决定及结案等各个环节关，发布典型案例，在5月份和9月份举办两期（内容主要涵盖文物行政执法、电影市场执法实务、文化执法工作意识形态等）行政执法人员素质提升培训班，组织全体执法人员集中学习25次、开展政治理论学习24学时、开展业务知识学习50学时、开展案卷评查、严格执行行政执法“三项制度”等方式，使我市的案件办理水平、执法水平、执法质量、执法人员能力素质进一步得到提升。九是按照“谁执法谁普法”的原则，精准开展普法。在“3·18” “4·26” “5·19”等重要时间节点和暑期旅游旺季，我局牵头与呼和浩特市文化市场综合行政执法局、包头市文化市场综合行政执法局联合发布了《规范旅行社经营行为告知书》，拍摄制作《旅游出游提示》及《暖城鄂尔多斯温馨提示》宣传视频，并在户外大屏、景区游客中心进行播放宣传；利用公众号、微信平台等多种渠道宣传文化市场综合执法领域的各类法律法规及“暑期出游提示”信息，同时加强日常执法检查过程中对市场经营主体的“一对一”精准普法宣传，营造了良好的文化旅游市场环境。十是与包联的准格尔旗大路镇小滩子村两委一道流转土地540亩；并通过出租村集体甜玉米加工厂、冷库，以及通过经营VR休闲体验娱乐中心分红，为村集体增收45.6万元。协助准格尔旗交通运输局完成拓宽“小黑线”土地征收工作，与包联的准格尔旗大路镇小滩子村两委一道引进准格尔旗国投集团在小滩子村投资建设智能温室大棚，发放到户产业奖补资金共计8.9万元，通过农产品展销会等途径帮助小滩子村销售农副产品20.85万元，联合相关部门对村内因病致贫、因残致贫进行了医疗救助、就业培训和产业扶持。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度收入、支出决算总计均为1089.37万元。与年初预算相比，收、支总计各减少48.34万元，下降4.25%，变动原因：年初预算人员经费有10%的浮动；与上年决算相比，收、支总计各减少107.53万元，下降8.98%。其中：（一）收入决算总计1089.37万元。包括：

1.本年收入决算合计1089.37万元。与上年决算相比，减少106.70万元，下降8.92%，变动原因：本年度人员经费减少，有2名退休人员去世，1人调出。

 2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0.82万元，下降100.00%，变动原因：2023年用于支付执法制服费用。

 3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无结转结余。

（二）支出决算总计1089.37万元。包括：

1.本年支出决算合计1089.36万元。与上年决算相比，减少107.54万元，下降8.98%，变动原因：本年度人员经费减少，有2名退休人员去世，1人调出。

2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0%，变动原因：2023年不存在此项内容，2024年利息收入100元。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无结转结余。

 二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度本年收入决算合计1089.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1089.36万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.01万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度本年支出决算合计1089.36万元，其中：

本年基本支出992.80万元，占91.14%；

本年项目支出96.56万元，占8.86%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1089.36万元，与年初预算相比，收、支总计各减少48.35万元，下降4.25%，变动原因：年初预算人员经费有10%的浮动；与上年决算相比，收、支总计各减少105.69万元，下降8.84%，变动原因：本年度人员经费减少，有2名退休人员去世，1人调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1089.36万元。与年初预算 1137.71万元相比，完成年初预算的 95.75%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类算数为815.15万元，与年初预算相比减少134.77万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算949.92万元，支出决算815.15万元，完成年初预算的85.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员经费有10%的浮动。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出（类）决算数为154.45万元，与年初预算相比增加23.30万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算45.01万元，支出决算43.39万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员经费有10%的浮动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.14万元，支出决算78.07万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员经费有10%的浮动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的224%。决算数与年初预算数的差异原因：有1名退休人员朗振堂及1名调出人员徐亚楠职业年金做实。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算17.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退离休人员李树新去世。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.19万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的18.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算里列入残疾人就业保障金8万元，但由于我单位有一名残疾人，没产生残疾人就业保障金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 40.63万元，与年初预算相比减少3.11万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算47.31万元，支出决算40.63万元，完成年初预算的85.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员经费有10%的浮动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 79.11万元，与年初预算相比减少 6.63万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.26万元，支出决算79.11万元，完成年初预算的84.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员经费有10%的浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 992.80万元，其中：

（一）人员经费 887.81万元。主要包括：基本工资224.69万元、津贴补贴286.05万元、奖金61.69万元、绩效工资35.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.07万元、职业年金缴费17.80万元、职工基本医疗保险缴费30.24万元、公务员医疗补助缴费10.39万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金79.11万元、退休费43.39万元、抚恤金17.62万元、生活补助1.32万元等。

（二）公用经费104.99万元。主要包括：办公费4.73万元、印刷费1万元、邮电费2.50万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.5万元、被装购置费3.46万元、委托业务费3万元、工会经费8.16万元、福利费17万元、公务用车运行维护费4.40万元、其他交通费用54.35万元、其他商品和服务支出3.48万元、办公设备购置1.56万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算96.56万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出96.36万元。主要包括：办公费6.95万元、印刷费2.5万元、邮电费2.2万元、差旅费18.08万元、维修（护）费11.87万元、培训费20.47万元、劳务费2.72万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出28.75万元等。

（三）对个人和家庭的补助0.2万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.2万元。

（四）资本性支出0万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算6.10万元，支出决算5.79万元，完成预算的94.87%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.10万元，支出决算5.79万元，完成预算的94.87%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算6.10万元，支出决算5.79万元，与预算差异原因：单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度财政拨款“三公”经费支出5.79万元。因公出国（境）费支出0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.79万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车购置需求。

（2）公务用车运行维护费支出5.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少0.91万元，下降13.57%，变动原因：单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度公用经费支出决算104.99万元，与上年决算相比，减少18.99万元，下降15.31%，变动原因：本年度有职工调出，公用经费、其他交通费减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少122.13万元，下降100.00%，变动原因：单位机构改革，由参公变成事业单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2024年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.81万元。政府采购授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的66.28%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局截至2024年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局根据预算绩效管理要求，对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，共涉及资金96.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未组织开展重点项目评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局单位2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.文化市场综合执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为60万元，执行数为59.69万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：项目已完成年初预计培训、宣传、巡查检查、联合检查和专项行动。发现的主要问题：实际支出与项目规定用途一致，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。后续工作计划：按照年度自治区考核目标分解任务，具体落实到专项行动各项任务中；联合检查和急难险重专项任务具体任务具体分析。具体如下：一是开展节假日安全生产大检查和安全培训班。二是开展净化校园周边专项整治非法教材教辅资料行动。三是开展旅行社行业调研检查。四是开展“非法使用卫星电视地面接收设施”精准宣传工作。五是开展知识产权宣传周活动，组织销毁扣缴的非法出版物。六是开展物流快递业专项检查。七是开展宗教场所、民族用品店等涉封建迷信专项检查。八是开展旅行社培训。九是开展文化市场校园周边专项检查。十是开展印刷品场所、电影放映场所安全生产专项检查。十一是对文物保护单位进行全覆盖巡查。十二是开展游商地摊早夜市检查。十三是开展软件正版化检查。十四是开展扫黄打非·2024新风行动、正道行动。十五是开展扫黑除恶、打击养老诈骗及各类专项整治行动工作。十六是开展新业态的监管工作。十七是开展交叉执法检查工作。十八是其他工作。

 2.“扫黄打非”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成专项检查、明查暗访、联合检查和专项行动314余次。按时对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作，大力维护意识形态安全，净化校园周边环境，打击违法违规行为，清除无证无照经营行为，着力净化我市出版、印刷市场，坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行，切实维护人民群众文化权益。发现的主要问题：实际支出与项目规定用途一致，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。后续工作计划：继续对全市出版物市场、印刷企业、广播电视、电影等领域开展明查暗访、“双随机”、专项整治等检查工作，大力维护意识形态安全和北疆文化市场稳定，持续开展净化校园周边文化市场环境行动，维护未成年权益和身心健康，坚决打击和整治违法违规行为，清理整顿无证无照经营行为，着力净化我市文化市场环境，坚决杜绝非法、违禁出版物在我市的流通、出版、发行，切实维护人民群众文化权益。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分。全年预算数为20万元，执行数为17.87万元，完成预算的89.35%。项目绩效目标完成情况：加强党建工作，有效提升单位党建水平，促进单位党建工作再上新台阶，为党建工作开展提供坚强保障。项目资金大部分已完成支出，结余2.13万元已退回财政。发现的主要问题：实际支出与项目规定用途一致，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。后续工作计划：为进一步发挥党总支的核心作用，增强团队凝聚力，求真务实、开拓创新、与时俱进，全面加强党支部建设，充分发挥党组织的创造力、凝聚力和战斗力，发挥党员先锋模范作用，强化党员责任意识，计划从以下5方面开展党建工作：1、认真学习宣传和全面贯彻党的二十大精神，2、扎实抓好党建的基础建设工作，3、切实加强党员干部队伍建设、4、加强党风廉政建设，提高党员干部的自律意识，5、开展“我为群众办实事”主题活动，充分发挥党员先锋模范作用。

4.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强党建，引领助推乡村振兴;防脱返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果;推进产业振兴，增强“造血”功能;丰富农民生活和改善人居环境，提升村级治理能力。通过驻村人员工作，实现1、强党建，引领助推乡村振兴;2、防脱返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果;3、推进产业振兴，增强“造血”功能;4、丰富农民生活和改善人居环境，提升村级治理能力。发现的主要问题：实际支出与项目规定用途一致，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。后续工作计划：一是协助村党支部规范组织生活，充分发挥好党支部的凝聚力和党员示范带动作用，进一步发挥好党组织战斗堡垒作用，引领全村产业发展。二是组建小滩子村农（渔）家乐行业协会并高效开展工作，对小滩子村72家农家乐、渔家乐进行升级改造，推动乡村旅游业发展。并加大与相关部门的协调力度，积极推进已确定集体经济项目的落地落细落实，为村集体经济增收。三是充分发挥村级自治能力，加大村内信访矛盾隐患排查化解力度，努力做到本村矛盾解决在村内。四是持续开展防止返贫监测和摸底排查工作，及时发现易致贫返贫户、并及时纳入监测管理，进行针对性的帮扶。五是帮助小滩子村申报、创建自治区级乡村旅游示范村。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称			文化市场综合执法经费
主管部门			鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）							实施单位				鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值		执行率（%）			得分
					年度资金总额	60		60				59.69			10		99.48			9.95
					其中：财政拨款	60		60				59.69			——		99.48			——
					上年结转资金										——					——
					其他资金	0		0				0			——		0			——
年度总体目标					预期目标							实际完成情况
					加大文化旅游市场监管力度，营造平稳有序文化旅游市场环境。							加大文化旅游市场监管力度，营造平稳有序文化旅游市场环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值			计量单位		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标		举办全市综合业务培训及经营业主培训次数			正向		大于等于		4		4			次		3	3
				开展文化和旅游市场专项行动次数			正向		大于等于		15		15			次		3	3
				日常巡查检查次数			正向		大于等于		2300		2500			次		3	3
				法制宣传活动次数			正向		大于等于		10		10			次		3	3
				维护大数据平台数量			正向		等于		1		1			个		3	3
		质量指标		全市综合业务培训及经营业主培训合格率			正向		大于等于		90		92			%		3	3
				报送专项行动总结完成率			正向		大于等于		90		92			%		3	3
				日常巡查检查覆盖率			正向		大于等于		95		95			%		3	3
				法制宣传活动市辖区覆盖率			正向		大于等于		70		75			%		3	3
				维护大数据平台正常运行率			正向		大于等于		98		98			%		3	3
		时效指标		各专项行动完成时间			定性				2024年		全年					5	5
				各项培训完成时间			定性				2024年		全年					5	5
		成本指标		举办全市综合业务培训及经营业主培训			反向		小于等于		21		21			万元		2	2
				开展文化和旅游市场专项行动成本			反向		小于等于		9		9			万元		2	2
				日常巡查检查成本			反向		小于等于		10		10			万元		2	2
				法制宣传活动成本			反向		小于等于		10		10			万元		2	2
				维护大数据平台			反向		小于等于		14		14			万元		2	2
	效益指标	社会效益指标		提升执法人员业务素质			定性				有效		有效提升执法人员业务素质					10	10
				规范文化旅游市场行为维护人民群众合法权益			定性				有效		有效规范文化旅游市场行为维护人民群众合法权益					10	10
		可持续影响指标		项目持续发挥作用期限			定性				长期		项目持续发挥作用期限					10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度			正向		大于等于		90		90			%		5	5
				经营业主满意度			正向		大于等于		90		90			%		5	5
总分																		100	99.95

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		“扫黄打非”专项资金
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）								实施单位				鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额			10	10			10			10		1000000		10
		其中：财政拨款			10	10			10			——		1000000		——
		上年结转资金										——				——
		其他资金			0	0			0			——		0		——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作，大力维护意识形态安全，净化校园周边环境，打击违法违规行为，清除无证无照经营行为，净化我市出版、印刷市场，坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行，切实维护人民群众文化权益。								按时对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作，大力维护意识形态安全，净化校园周边环境，打击违法违规行为，清除无证无照经营行为，着力净化我市出版、印刷市场，坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行，切实维护人民群众文化权益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标性质	指标方向			年度指标值		实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标	开展各项扫黄打非专项行动			正向	大于等于			11		12.00		次	4	4
				开展明察暗访行动			正向	大于等于			30		40.00		次	4	4
				开展联合检查			正向	大于等于			6		8.00		次	4	4
				申报非法出版物鉴定			正向	大于等于			10		12.00		件	3	3
			质量指标	报送专项行动总结及时率			正向	大于等于			90		90.00		%	5	5
				明察暗访行动覆盖率			正向	大于等于			80		80.00		%	5	5
				非法出版物鉴定及时率			正向	大于等于			90		90.00		%	5	5
			时效指标	各项工作完成时间			定性				2024年		2024年全年			5	5
				各项总结报送时间			定性				2024年		2024年全年			5	5
			成本指标	开展各项扫黄打非专项行动成本			反向	小于等于			5.50		5.50		万	3	3
				开展明察暗访行动成本			反向	小于等于			3.00		3.00		万	2	2
				开展联合检查成本			反向	小于等于			1.00		1.00		万	3	3
				申报非法出版物鉴定成本			反向	小于等于			0.50		0.50		万	2	2
	效益指标		社会效益指标	净化出版物市场环境			定性				有效		有效			6	6
				打击非法保护合法优化营商环境			定性				有效		有效			6	6
			可持续影响指标	保护未成年人身心健康			定性				长期		长期			6	6
				提高全民抵制不良出版物信息意识			定性				长期		长期			6	6
				有效维护我市意识形态安全			定性				长期		长期			6	6
	满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度			正向	大于等于			90		90.00		%	5	5
				经营业主满意度			正向	大于等于			90		90.00		%	5	5
总分																100	100.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）							实施单位			鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值		执行率（%）			得分
		年度资金总额			20	20			17.87			10		89.35%			8.94
		其中：财政拨款			20	20			17.87			——		89.35%			——
		上年结转资金										——					——
		其他资金			0	0			0			——		0			——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		通过举办党员培训班、开展党日活动等加强党员教育，有效提升我局党建水平，促使我局党建工作再上新台阶，为全局各项工作开展提供坚强的思想组织保障。								加强党建工作，有效提升单位党建水平，促进单位党建工作再上新台阶，为党建工作开展提供坚强保障。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标	举办主题党日活动次数			正向	大于等于		12	13.00		次		4	4
				举办党务学习培训次数			正向	大于等于		4	4.00		次		4	4
				党建宣传活动次数			正向	大于等于		2	2.00		次		4	4
				外出学习调研活动次数			正向	大于等于		3	3.00		次		3	3
			质量指标	党建培训活动参与率			正向	大于等于		95	95.00		%		5	5
				党建宣传活动完成率			正向	大于等于		95	95.00		%		5	5
				外出学习培训合格率			正向	大于等于		95	95.00		%		5	5
			时效指标	举办党务学习培训完成时间			定性			2024年	2024年				5	5
				党建宣传活动完成时间			定性			2024年	2024年				5	5
			成本指标	主题党日活动			反向	小于等于		4	4.00		万元		3	3
				党务学习培训			反向	小于等于		5	5.00		万元		3	3
				党建宣传活动			反向	小于等于		10	7.87		万元		2	2
				外出学习调研活动			反向	小于等于		1	1.00		万元		2	2
	效益指标		社会效益指标	提升职工的党性修养和廉洁自律能力			定性			有效	有效				15	15
			可持续影响指标	对职工党性修养工作作风的影响			定性			长期	长期				15	15
	满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度			正向	大于等于		95	95.00		%		10	10
总分															100	98.94

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		包联驻村工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）									实施单位		鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数			全年执行数			分值		执行率（%）			得分
		年度资金总额			9		9			9			10		100			10
		其中：财政拨款			9		9			9			——		100			——
		上年结转资金											——					——
		其他资金			0		0			0			——		0			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于驻村工作中所产生的办公费、差旅费、及驻村干部生活补助等。					强党建，引领助推乡村振兴;防脱返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果;推进产业振兴，增强“造血”功能;丰富农民生活和改善人居环境，提升村级治理能力。通过驻村人员工作，实现1、强党建，引领助推乡村振兴;2、防脱返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果;3、推进产业振兴，增强“造血”功能;4、丰富农民生活和改善人居环境，提升村级治理能力.
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值			实际完成值		计量单位		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标	包联住村帮扶人数		正向		等于	2278			2278		人		4	4
				包联住村面积		正向		等于	34			34		平方公里		4	4
				每月到岗人数		正向		等于	1			1		人		4	4
				驻村人员数量		正向		等于	1.00			1		人		3	3
			质量指标	驻村人员到岗率		正向		等于	100			100		%		10	10
				驻村时间达标率		正向		等于	100			100		%		5	5
			时效指标	总结报送时间		定性			全年			年底已报送总结				5	5
				驻村工作时间		定性			全年			已完成2024年度驻村工作				5	5
			成本指标	驻村办公费		反向		小于	0.50			0.5		万元		5	5
				驻村差旅费		反向		小于等于	8.50			8.5		万元		5	5
	效益指标		经济效益指标	发展绿色产业增收		正向		大于等于	20			20		万元		10	10
			社会效益指标	保障驻村工作顺利开展		定性			有效保障			保障驻村工作顺利开展				10	10
			可持续影响指标	带动全村农户参与项目实现稳定增收		定性			长期			带动全村农户参与项目实现稳定增收带动全村农户参与项目实现稳定增收				10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	包联村群众满意度		正向		大于等于	95.00			95		%		5	5
				驻村人员满意度		正向		大于等于	95.00			95		%		5	5
总分																100	100

 

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位本年度未组织开展重点项目评价。

 

 

第三部分名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨洁    联系电话：0477-8583303 

 

第五部分单位决算表

 

见附件。

 

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及表格的计算单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

 

 附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局公开表.xlsx