内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2023年决算公开

目 录

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表   

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法制科、投诉举报科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、东胜区大队、康巴什区大队。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局,本单位无下属单位。详细情况见表： 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　2023年以来，我局按照党中央、文旅部、自治区文旅厅、市委宣传部、市文旅局关于文化市场综合行政执法工作要求，以文化市场综合行政执法改革为契机，深入推进各项专项行动，按照各项考核目标要求，尽职尽责，精锐尽出，负重前行，文化市场综合行政执法工作取得较好成绩。 

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度收入、支出决算总计 1,196.90万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 37.94万元，减少3.07%，变动原因：2023年我单位有两名退休人员，所以较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少66.36万元，减少5.25%。其中：2023年我单位有两名退休人员，所以较上年减少 

　　（一）收入决算总计 1,196.90万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计 1,196.07万元。与上年决算相比，减少55.25万元，减少4.42%，变动原因：2023年我单位有两名退休人员，所以较上年减少。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.82万元。与上年决算相比，增加0.82万元，增长 100%，变动原因：用于支付执法制服费用。 

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少11.93万元，减少 100.00%，变动原因：我单位无结转结余。 

　　（二）支出决算总计 1,196.90万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 1,196.90万元。与上年决算相比，减少61.35万元，减少4.88%，变动原因：2023年我单位有两名退休人员，所以人员经费较上年减少。 

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少5.01万元，减少100.00%，变动原因：我单位无结转结余。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度本年收入决算合计 1,196.07万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入 1,195.05万元，占 99.91%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年其他收入 1.02万元，占 0.09%。 

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度本年支出决算合计 1,196.90万元，其中： 

　　本年基本支出 1,101.28万元，占 92.01%； 

　　本年项目支出 95.62万元，占 7.99%； 

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。  

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,195.05万元，与年初预算相比，收、支总计各减少39.78万元，减少3.22%，变动原因：2023年我单位有两名退休人员，所以人员经费较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少56.19万元，减少4.49%，变动原因：2023年我单位有两名退休人员，所以支出较上年减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,195.05万元。与年初预算 1,234.83万元相比，完成年初预算的 96.78%。其中： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类决算数为938.74万元，与年初预算相比增加949.92万元。其中： 

　　1．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算949.92万元，支出决算938.74万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位有两名退休人员，所以支出较上年减少。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为 133.04万元，与年初预算相比减少11.31万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算45.01万元，支出决算44.45万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.14万元，支出决算81.24万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的89.33%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。 

　　5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.19万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的19.53%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为 41.61万元，与年初预算相比减少5.70万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算47.31万元，支出决算41.61万元，完成年初预算的87.95%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。 

　　（五）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为 81.67万元，与年初预算相比减少11.59万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.26万元，支出决算81.67万元，完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时上年实际支出数增加10%作为备用金。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,099.43万元，其中： 

　　（一）人员经费 977.30万元。主要包括：基本工资237.29万元、津贴补贴449.9万元、奖金32.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费、81.24万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费30.96万元、公务员医疗补助缴费10.64万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金81.67万元、退休费44.45万元、生活补助1.32万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。 

　　（二）公用经费 122.13万元。主要包括：办公费5.51万元、印刷费0.5万元、邮电费4万元、差旅费1万元、维修（护）费0.54万元、委托业务费3.78万元、工会经费6.64万元、福利费13.83万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用77.73万元、其他商品和服务支出5.51万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 95.62万元，其中： 

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：项目经费未支出工资福利。 

　　（二）商品和服务支出 94.62万元。主要包括：办公费7.51万元、印刷费1.57万元、邮电费0.4万元、差旅费30.7万元、维修（护）费12万元、培训费23.91万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出11.92万元等。 

　　（三）资本性支出 1万元。主要包括：办公设备购置1万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.32万元，支出决算 6.70万元，完成预算的 91.45%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.32万元，支出决算 6.70万元，完成预算的 91.45%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：减少主要是由于单位厉行节约。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.70万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.70万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 6.70万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，减少2.85万元，减少29.83%，变动原因：主要是由于单位厉行节约。 

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。      

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度机构运行经费支出决算 122.13万元。比上年决算相比，减少3.74万元，减少2.97%，变动原因：我单位厉行节约。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度政府采购支出总额 25.76万元，其中：政府采购货物支出 2.25万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 23.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 25.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  2.25万元，占政府采购支出总额的8.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.27%。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金95.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 

　　本单位未对项目开展重点项目绩效评价。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。 

　　1.文化市场综合执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成，举办全市文化市场综合执法业务培训3次,开展文化和旅游市场专项行动17次,维护大数据平台正常运行率98%。发现的主要问题及原因：执法宣传与预计有差异。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)开展文化市场综合执法各项行动，必须坚持统筹规划厉行节约、反对浪费的原则。(3)开展文化市场综合执法各项行动,严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。(4) 严格按照规定进行审核报销，坚持文化市场综合执法经费使用公开透明。 

　　2.扫黄打非专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成，开展明察暗访和日常检查230次，开展联合检查15次,明察暗访行动覆盖率82%。发现的主要问题及原因：绩效目标实现时间与预期有差异。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)开展“扫黄打非”专项行动，必须坚持统筹规划厉行节约 、反对浪费的原则 。(3)开展“扫黄打非”专项行动,严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定 。(4) 严格按照规定进行审核报销 ，坚持“扫黄打非”经费使用公开透明。 

　　3.包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成，驻村率100%,发展绿色产业增收30万，包联村群众满意度95%。发现的主要问题及原因：资金支出进度未达到年初预期。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)坚持统筹规划，按照厉行节约、反对浪费的原则进行驻村工作。(3)严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定开展驻村工作。(4)严格按照规定进行审核报销，坚持驻村经费公开透明。 

　　4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.81分。全年预算数为20万元，执行数为17.62万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成，举办主题党日活动次数12次，外出学习调研次数2次,党建培训活动参与率95%。发现的主要问题及原因：资金支出进度未达到年初预期。下一步改进措施：(1)我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。(2)坚持统筹规划，按照厉行节约、反对浪费的原则组织开展党建活动。(3)严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定 开展党建活动。(4)严格按照规定进行审核报销，坚持党建三项经费公开透明。 

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　本单位不涉及重点绩效评价 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：杨洁           联系电话：0477-8583303 

　　第五部分 单位决算表 

　　见附件。1.内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局