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鄂尔多斯市乌兰牧骑
2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）开展公益性演出；
（二）创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
（三）通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
（四）辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
（五）深入基层开展综合服务活动；
（六）保护、传承民族民间优秀传统文化；
（七）创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
（八）开展对外文化交流活动。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市乌兰牧骑所属机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市乌兰牧骑所属鄂尔多斯市文化和旅游局，是全额拨款事业单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为105人。其中行政编制人数0人，事业编制105人。2020年末财政供养人员实有人数233人，比上年净减少1人，其中在职人员117人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员53人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休1人；编外长聘人员62人，较上年减少2人，原因辞职2人；遗属1人，较上年无增减。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6044.86万元，比上年预算增加46.93万元，增长0.78 %，增加主要是由于人员经费逐年增加相应收入增加。
支出预算6044.86万元，比上年预算增加46.93万元，增长0.78%，增加主要是由于人员经费逐年增加相应支出增加。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入6044.86万元，其中：一般公共预算拨款收入5995.11万元，占比99.18%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入15.86万元，占比0.26%；上年结转33.89万元，占比0.56%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出6044.86万元，其中：基本支出3032.11万元，占比50.16%；项目支出3012.75万元，占比49.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、优秀剧节目创作、惠民演出保障、演出设备及创作采风保障等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6029万元，包括：一般公共预算财政拨款5995.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转33.89万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化体育旅游与传媒支出5405.9万元，比上年预算数减少133.3万元。主要用于工单位正常运转的基本支出2409万元，项目支出2996.89万元，项目支出主要用于优秀剧节目创作经费165.56万元、党的建设、意识形态、改革调研工作经费20万元、文化下乡及城镇惠民演出经费30万元、保利剧院补贴经费2450万元、网上乌兰牧骑建设经费30万元、乌兰牧骑联盟人才培训经费40.29万元、法律咨询和审计工作经费12万元， 流动文化车养护经费20万元、乌兰牧骑专业技术人才业务培训经费35万元、演出设备及创作采风保障经费54万元、单职工宿舍租赁经费15万元、艺术档案整理经费12万元，《两个打造》经费90万元，包联驻村工作经费8万元，文旅艺术创作经费（党的二十大主题晚会创作修改、宣传演出）经费15.04万元。
2、社会保障和就业类326.58万元，比上年预算数增加93.75万元。主要用于部门在职人员的社会保险支出。
3.卫生健康支出99.45万元，比上年预算数增加5.14万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费。
4.住房保障支出197.08元，较上年预算增加65.49万元，主要用于部门在职人员住房公积金的支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.76万元，比上年减少14.42万元，下降70.07%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.76万元，比上年预算减少14.42万元，下降70.07%。减少主要是由于将流动舞台车辆运行维护费列入了其他交通费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算229.13万元，比上年减少328.84万元，下降58.94%。主要包括以下支出：办公室费17.26万元、印刷费1.5万元、手续费0.02万元、邮电费0.4万元、差旅费4万元、维修（护）费0.5万元、工会经费15.3万元、福利费31.87万元、公务用车维护费5.76万元、其他交通费146.52万元、其他商品服务支出5万元、资本性支出1万元。减少主要原因是减少了物业管理费，由委托经营单位保利剧院支付。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额35.17万元，其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.62万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2963万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆8辆， 其中：轿车2辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车5辆。单位价值50万元以上大型设备4台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李燕 联系电话：13734779591
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
附件1：市乌兰牧骑2023年预算公开
