2024 年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院预算公开
批复时间：2024 年 02 月 06 日
公开时间：2024 年 02 月 23 日
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024 年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院主要工作任务及目标
第二部分 2024 年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 鄂尔多斯市文化艺术创作研究院预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院（鄂尔多斯市非物质文化遗产保护中心）成立于 1982 年，前身为伊克昭盟创作研究室、鄂尔多斯市文化艺术创作研究所，现为鄂尔多斯市文化和旅游局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职责是开展文化艺术相关理论、非物质文化遗产保护理论研究和艺术评论工作，举办相关学术交流研讨活动。承担艺术档案、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。组织开展艺术作品创作，编辑出版文化和旅游相关刊物。承担非物质文化遗产交流、推介、宣传工作。承担非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护利用工作。承担全市非物质文化遗产相关数据库建设运维工作，推进全市非物质文化遗产四级名录体系、文化生态保护区建设及传统工艺振兴等相关工作。参与拟订非物质文化遗产保护规划和技术标准，承担市级及以上非物质文化遗产代表性项目和传承人申报的调研论证及技术支持工作。承担全市非物质文化遗产从业人员业务指导工作。承担鄂尔多斯非物质文化遗产馆的日常管理工作，开展非物质文化遗产展览（演）及其它公益活动，承担全市非物质文化遗产展示场馆、传承基地建设的业务指导工作。完成市文化和旅游局交办的其他任务。
二、鄂尔多斯市文化艺术创作研究院机构设置及预算单位构成情况
1.根据根据鄂尔多斯市文化艺术创作研究院职责分工，鄂尔多斯市文化艺术创作研究院内设机构包括办公室、戏剧影视创研室、非遗保护室、非遗展览室、公共文化创研室、5个部室。鄂尔多斯市文化艺术创作研究院无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入鄂尔多斯市文化艺术创作研究院
2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
公益一类事业单位 |
三、2024 年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院主要工作任务
及目标牢牢把握意识形态工作主导权、主动权，坚持以人民为中心的创作导向，把人民满意不满意作为检验艺术创作的最高标准。把提高质量作为文艺作品的生命线，加强顶层设计，不断提高文艺原创能力。围绕中国梦、黄河文化传承弘扬等主题，围绕党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等领域，整合创作资源，扶持重大现实题材、革命题材、历史题材创作，推出一批新时代精品力作。鄂尔多斯市文化艺术创作研究院（鄂尔多斯市非物质文化遗产保护中心）作为部分非物质文化代表性项目的保护单位，承担着非物质文化遗产代表性项目和传承人的申报工作，年根据上级文化主管部门要求，拟开展非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作。立足全市工作大局，准确把握新时代新征程文化旅游工作的历史方位、使命任务、环境条件、特点规律，紧密结合单位工作实际，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进文化旅游高质量发展事业。围绕非遗传承保护、产业融合发展等方面开展调研。
第二部分 2024 年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2024 年度收入、支出预算总计 941.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 175.34 万元，减少 15.7%。其中：
（一）收入预算总计 941.35 万元。包括：
1．本年收入合计 941.35 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 941.35 万元，与上年相比减少175.34 万元，减少 15.7 %。主要原因是非遗馆项目的质保金已在2023 年规定的时间内支付完成，故本年较上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 941.35 万元。包括：
1．本年支出合计 941.35 万元。
（1）文化体育旅游与传媒（类）支出 702.97 万元，主要用于非遗保护、非遗宣传、文化艺术创作、党建活动等。与上年相比减少 150.71 万元，减少 17.65 %。主要原因是非遗馆项目的质保金已在 2023 年规定的时间内支付完成，故本年较上年减少。
（2）社会保障和就业（类）支出 163.63 万元，主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费。与上年相比减少 27.51 万元，减少 14.39 %。主要原因是因 2023 年退休 2 名，2023 年的 9月份人才引进 2 名，故较上年减少。
（3）卫生健康（类）支出 29.75 万元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。与上年相比增加 2.46万元，增长 9%。主要原因是单位职工医疗保险基数上调，故较上年增加。
（4）住房保障（类）支出 45 万元，主要用于主要用于单位职工住房公积金方面的支出，与上年相比增加 0.42 万元，增长0.94 %。主要原因是单位职工住房公积金基数上调，故较上年增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2024 年度收入预算总计941.35 万元，包括本年收入 941.35 万元，上年结转结余 0 万元。其中：本年一般公共预算收入 941.35 万元，占 100%；本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；本年事业收入 0 万元，占 0 %；本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；本年其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2024 年度支出预算合计941.35 万元，其中：基本支出 767.35 万元，占 81.52 %；项目支出 174 万元，占 18.48 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2024 年度财政拨款收、支总预算 941.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 175.34万元，减少 15.7%。主要原因是要原因是非遗馆项目的质保金已在2023 年规定的时间内支付完成，故本年较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 941.35 万元，与上年相比减少 175.34 万元，减少15.7%。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 702.97 万元，与上年相比减少 150.71 万元。其中：
1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 702.97万元，与上年相比减少 150.71 万元，减少 17.65%。变动原因：非遗馆项目的质保金已在 2023 年规定的时间内支付完成，以及人员退休 2 名，人才引进 2 名，故本年较上年减少。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 163.63 万元，与上年相比减少 27.51 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 87.75 万元，与上年相比增加 4.66 万元，增长 5.61 %。变动原因：因去年退休 2 名人员，故离退休费较上年增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 51.43 万元，与上年相比减少 8.01 万元，减少 13.48 %。变动原因：因去年退休 2 名人员，故基本养老保险缴费较上年减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 16 万元，与上年相比减少 24 万元，减少 60%。变动原因：因去年退休 2 名人员，一名调出人员，本年只有 1 名退休人员，故职业年金缴费较上年减少。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 8.45 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 1.74 %。变动原因：因去年退休 2 名人员，人才引进 2 名人员，故他社会保障和就业支出较上年减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 29.75 万元，与上年相比增加9.01 万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 29.75 万元，与上年相比增加 2.46 万元，增长 9.01 %。变动原因：因医疗保险基数上调，故较上年增加。（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 0.94 %。变动原因：因住房公积金基数上调，故较上年增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 767.35 万元，其中：
（一）人员经费 607.93 万元。主要包括：基本工资 150.01万元、津贴补贴 133.85 万元、奖金 31.12 万元、绩效工资 52.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.43 万元、职业年金缴费16 万元、职工基本医疗保险缴费 22.14 万元、公务员医疗补助缴费 7.61 万元、其他社会保障缴费 8.45 万元、住房公积金 45 万元、离休费 42.85 万元、退休费 44.33 万元、生活补助 2.31 万元。
（二）公用经费 159.42 万元。主要包括：办公费 4 万元、电费 10 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 90 万元、劳务费 0.96万元、工会经费 4.4 万元、福利费 9.16 万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他交通费用 17.01 万元、其他商品和服务支出 3.17万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.72 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.72万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.72 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0.72 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年相等，无变化。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因.本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2024 年度预算安排项目7个，项目预算总金额 174 万元。其中，财政本年拨款金额 174 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2024年度机构运行经费预算支出 159.42 万元，与上年相比减少 16.22 万元，减少 9.23%。主要原因是：其他交通费较上年减少，因为本年人员减少，交通费降低，故较上年减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2024年度政府采购支出预算总额 99.68 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 99.68 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2024年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算174万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵鑫
联系电话：18647776662
第五部分 2024 年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院预算表
附件：
