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2024年度鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)预算公开报告

 

2024年度鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)

预算公开报告

 

 

 

批复时间:202425

公开时间:2024223

 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市文化和旅游局承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署,统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,管理全市性重大文化旅游活动,组织旅游整体形象推广,指导艺术创作生产,指导全市文物保护和博物馆建设管理工作,推动非物质文化遗产保护、传承,推进现代公共文化和旅游服务体系建设,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管,组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1鄂尔多斯市文化和旅游是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。从预算单位构成看,鄂尔多斯市文化和旅游局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

2024年,鄂尔多斯文化和旅游局共有机构数是9家,其中财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为8家。

2从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市文化和旅游

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

公益一类事业单位

3

鄂尔多斯市图书馆

公益一类事业单位

4

鄂尔多斯市文化馆

公益一类事业单位

5

鄂尔多斯市文物考古研究院

公益一类事业单位

6

鄂尔多斯市乌兰牧骑

公益一类事业单位

7

鄂尔多斯市博物院

公益一类事业单位

8

鄂尔多斯市博物院鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

公益一类事业单位

9

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心

公益一类事业单位

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

(一)紧跟习近平文化思想,推动文化强市建设迈上新台阶。一是着力打响“北疆文化”品牌。制定并组织实施《鄂尔多斯市打造“北疆文化”品牌三年行动方案》,挖掘红色、农耕、长城、西口等文化元素,立足大草原、大沙漠、大黄河等特色景观,全面融入黄河国家文化公园建设,实现文化+生态+旅游全面联动,从历史脉络和时代价值角度丰富“北疆文化”内涵,讲好鄂尔多斯故事。二是提升文化遗产保护水平。推动考古博物馆建设,配套推进文物标本库建设实施,组织实施萨拉乌苏杨四沟湾、滴稍沟湾的保护展示利用及城川城址保护等重点文物保护工程,阿尔寨石窟寺、乌兰木伦遗址等黄河流域早期聚落遗址考古调查。拍摄制作文博系列节目,推进文物数字化展示。认定公布一批市级非遗就业工坊、体验基地、传习所,拓展集非遗传承、体验、教育、旅游于一体的文化传承空间。三是提升公共文化服务水平。深化国家公共文化服务体系示范区创新发展,加强公共文化服务标准化、均等化建设,持续打造“你阅读、我买单”“文化公益培训”等群众订制化、菜单式服务品牌,广泛开展百日消夏广场文化活动、农牧民文艺汇演、广场舞等系列群众性文化活动。四是提升精品艺术创作水平。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神和“两个打造”工作等重大主题,创作排演《鄂尔多斯婚礼》《柠条花开》《胡笳十八拍》等重点舞台剧目,组织开展“乌兰牧骑送欢乐、送文明”基层服务及全市优秀剧节目展演活动。

(二)紧扣《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》,推动文旅产业发展达到新高度。一是强化政策落地落实。深入剖析鄂尔多斯文旅发展实际,结合落实“五大任务”和“全方位建设模范自治区”两件大事,推动出台《关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的实施方案》。二是丰富优质产品供给。大力发展休闲游、康养游、红色游、研学游、工业游、自驾游等新兴业态,加大高品质、定制化旅游产品线路的开发力度,健全完善文旅产业链招商引资项目库、客商库,推进万家惠欢乐水世界二期,九成宫温泉度假酒店等30个文旅项目建设,推动旅游产品迭代升级。三是释放文旅消费潜力。深化国家文化和旅游消费示范城市建设,举办“暖城消消乐”等文旅消费促进活动,打造夜间文旅消费集聚区。办好鄂尔多斯那达慕、黄河“几字弯”文化旅游节,乡村文化旅游节、冰雪文化旅游节等品牌活动,激发旅游市场活力。四是加强文旅市场监管服务。落实好鄂尔多斯市打造全国一流营商环境工作方案,进一步深化行业领域“放管服”改革和内部事项、外部事项“两优工作”,营造更加开放包容、便民高效的文旅发展环境。常态化开展文旅市场联合执法,健全投诉举报和舆情处置机制,深入开展文旅市场各类专项整治行动,打造平安文化市场。

(三)紧盯打造全国一流城市形象目标任务,推动城市品牌宣传实现新突破。一是打造文旅产业品牌。持续实施A级旅游景区质量提升工程,指导推进七星湖创建5A级旅游景区,响沙湾华莲旅游度假区创建国家级旅游度假区,鄂尔多斯科教文化产业园区争创国家文化产业示范园区,加快推动黄河国家文化公园建设。二是创新暖城品牌营销。着力拓展“暖城”文旅品牌的宣推覆盖范围,创新营销手段、提升宣传质效,将广播电视、平面媒体、网络媒体、高铁和航空媒体进行全面呼应、全面联动,面向重点客源城市举办宣传推介活动,为游客“种草”。深化与主流媒体和优势新媒体合作,总结推广城市文旅IP品牌和优秀营销案例,持续擦亮“暖城”招牌,把品牌热度炒起来。三是拓展智慧文旅品牌。全面改造升级鄂尔多斯智慧文旅平台,打造形成以大数据中心为核心,以智慧公共服务、智慧监管、智慧政务、智慧营销为主旨功能的“1+2+4+N”的鄂尔多斯智慧文旅生态架构。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度收入、支出预算总计26,895.94万元,与上年相比收、支预算总计各减少4773.49万元,减少15.07%。其中:

(一)收入预算总计26,895.94万元。包括:

1.本年收入合计26,855.73万元。

1)一般公共预算拨款收入25,455.26万元,与上年相比减少3,520.11万元,减少12.15 %。主要原因是本年度减少文旅消费补贴资金2000万元、“河套人”发现100周年国际论坛经费500万元、2023年文旅消费补贴经费300万元政府采购项目质保金397万元等项目。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是我单位政府性基金预算拨款收入。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无事业收入。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长%。主要原因是我单位无上级补助收入。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

9)其他收入1,400.47万元,与上年相比增加1,384.61万元,增长873。主要原因是本年度将各单位资金纳入到2024年度预算管理当中,其中包含人员个人所得税及社保测算、鄂尔多斯旅游一卡通专户资金、基本户结余剧目创作交流经费、内蒙古自治区第十五届运动会开闭幕式第六届残疾人运动会开闭幕式火炬传递策划与组织实施项目及第十四届全国舞蹈展演项目经费等资金,2024年度将按照单位支报程序支付以上资金

2.上年结转结余40.21万元。与上年相比减少2,637.99万元,减少98.50 %。主要原因是按照财政局要求减少上年结转结余经费

(二)支出预算总计26,895.94万元。包括:

1.本年支出合计26,895.94万元。

1)一般公共服务(类)支出10万元,主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加0万元,增长0 %

2)公共安全(类)支出611万元,主要用于AK替代工程经费。与上年相比增加611万元,增长100 %。主要原因是本年度新增AK替代工程经费

3文化体育旅游与传媒(类)支出23,580.65万元,主要用于人员工资、公用经费、本级文化与旅游建设各项事业发展。与上年相比减少5,360.76万元,减少18.52 %。主要原因是本年度减少文旅消费补贴资金2000万元、“河套人”发现100周年国际论坛经费500万元、2023年文旅消费补贴经费300万元政府采购项目质保金397万元等项目。

4)社会保障和就业(类)支出1,537.5万元,主要用于职工养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等支出。 与上年相比减少7.76万元,减少0.5%。主要原因是本年度我部门有调出及退休人员。

5)卫生健康(类)支出437.34万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。 与上年相比增加27.34万元,增长6.67 %。主要原因是每年社保基础调整,医保相应增加。

6)住房保障(类)支出719.45万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少43.31万元,减少5.68 %。主要原因是本年度我部门有调出及退休人员。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度收入预算26,895.94万元,包括本年收入26,855.73万元,上年结转结余40.21万元。其中:

本年一般公共预算收入25,455.26万元,占94.64 %

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %

本年国有资本经营预算收入 0万元,占0 %

本年财政专户管理资金0万元,占0 %

本年事业收入0万元,占0 %

本年事业单位经营收入0 万元,占0 %

本年上级补助收入0万元,占 0 %

本年附属单位上缴收入0万元,占0 %

本年其他收入1,400.47万元,占5.21 %

上年结转结余的一般公共预算收入40.21万元,占0.15%

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占0 %

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0 %

上年结转结余的单位资金0万元,占 0 %

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度支出预算合计26,895.94万元,其中

基本支出12,500.26万元,占46.48 %

项目支出14,395.68万元,占53.52%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出 0万元,占0 %

对附属单位补助支出 0万元,占0 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度财政拨款收、支总预算25,495.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4,607.9万元,减少15.31 %。主要原因是本年度减少文旅消费补贴资金2000万元、“河套人”发现100周年国际论坛经费500万元、2023年文旅消费补贴经费300万元政府采购项目质保金397万元等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算25,495.47万元,与上年相比减少4,607.9万元,减少15.31 %具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为10 万元,与上年相比增加0万元。其中:

1.纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算10万元,与上年相比增加0万元,增长0 %

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为 611 万元,与上年相比增加611万元。其中:

1.国家保密(款)保密管理(项)。年初预算611万元,与上年相比增加611万元,增长100 %。变动原因:本年度新增AK替代工程经费

)文化旅游体育与传媒(类)

1.文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算696.6万元,与上年相比减少147.02万元,减少17.43 %。变动原因:本年度基本基础减少其中人员经费从541.29万元减少到507.15万元,公用经费从140.33万元减少到94.44万元

2.文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算2,082.69万元,与上年相比增加14.52万元,增长0.7 %。变动原因:本年度我部门二级单位市图书馆基本支出有所增长。

3.文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算5,210.54万元,与上年相比减少180.32万元,减少3.34 %。变动原因:本年度我部门二级单位市乌兰牧骑基本支出有所减少。

4.文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算1,979.61万元,与上年相比减少13.68万元,减少0.69 %。变动原因:本年度我部门二级单位市文化馆基本支出有所减少。

5.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算1070.97万元,与上年相比减少279.53万元,减少20.70 %。变动原因:一是2023年度财政拨款结转结余2022年自治区艺术发展专项资金200.27万元,本年度无此款项财政拨款结转结余。二是我部门二级单位市文化艺术创作研究院基本支出有所减少。

6.文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算877.07万元,与上年相比减少72.85万元,减少7.67 %。变动原因:本年度我部门二级单位市文化市场综合行政执法局基本支出有所减少。

7.文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算3300万元,与上年相比减少485.99万元,减少12.84 %。变动原因:一是2023年度政府采购项目质保金397万元列入此款项,本年无此项目;二是2023年有此款项财政拨款结转结余,本年度无。

8.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算2,173.08万元,与上年相比减少2833.86万元,减少56.60 %。变动原因:本年度减少四个项目资金,主要原因:一是本年度减少文旅消费补贴资金2000万元、“河套人”发现100周年国际论坛经费500万元、2023年文旅消费补贴经费300万元等项目二是2023年度有此款项财政拨款结转结余,本年度无。

9.文物(款)文物保护(项)。年初预算992.83万元,与上年相比增加782.26万元,增长37.15  。变动原因:为跟自治区文物保护资金保持一致,本年度市文旅局本级单位2070299其他文物支出款项从换为2070204文物保护款项。

10.文物(款)博物馆(项)。年初预算3,796.8万元,与上年相比减少588.47万元,减少13.42 %。变动原因:一是我部门二级单位市博物院基本支出减少;二是2023年度有此款项财政拨款结转结余,本年度无。

社会保障和就业(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算166.18万元,与上年相比减少15.31万元,减少8.44 %。变动原因:有退离休人员去世

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算330.88万元,与上年相比减少17.18万元,减少4.94 %。变动原因:有退离休人员去世

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算785.58万元,与上年相比增加2.71万元,增长0.35 %。变动原因:每年社保基础调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算181.4万元,与上年相比增加27.1万元,增长17.56%。变动原因:本年度我部门有退休人员

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算73.45万元,与上年相比减少5.08万元,增长6.47 %。变动原因:本年度我部门有退休人员。

卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算78.65万元,与上年相比减少6.85万元,减少8.01 %。变动原因:本年度我部门行政单位及参公单位有调出及退休人员。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算719.45万元,与上年相比增加34.19万元,增长10.54 %。变动原因:一是本年度我部门事业单位有新考入及调入人员;二是每年社保调基数。

住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算719.45万元,与上年相比减少43.31万元,减少5.68 %。变动原因:本年度我部门有调出及退休人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算12,471.26万元,其中:

(一)人员经费 9,361.86万元。主要包括:基本工资2,438.89万元、津贴补贴2,440.11万元、奖金564.69万元绩效工资833.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费785.58万元、职业年金缴费181.40万元、职工基本医疗保险缴费325.46万元、公务员医疗补助缴费111.88万元、其他社会保障缴费73.45万元、住房公积金719.45万元、其他工资福利支出377.14万元、离休费84.78万元、退休费410.86万元、生活补助14.52万元等。

(二)公用经费3,109.40万元。主要包括:办公费43.45万元、印刷费4万元咨询费3万元、水费57.89万元、电费331.20万元、邮电费8.1万元取暖费504.79万元、物业管理费1,444.50万元、差旅费24.32万元、维修护费3.8万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费3万元、劳务费157.59万元委托业务费11.34万元、工会经费75.65万元、福利费12.92万元、公务用车运行维护费22.16万元、其他交通费用374.96万元、其他商品和服务支出19.14万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出40.66万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37.66万元,占92.62 %;公务接待费支出3万元,占7.38 %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出40.66万元,比上年预算减少10.62万元,减少20.71 %其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算减少5   万元。主要是单位至上而下响应政府的号召,力争勤俭节约过日子,进一步压缩财政拨款接待费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出37.66万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

2)公务用车运行维护费预算支出37.66万元,比上年预算减少3.85万元,主要是单位至上而下响应政府的号召,力争勤俭节约过日子,进一步压缩财政拨款接待费支出。

3.公务接待费预算支出3万元,比上年预算减少1.77万元,主要是单位至上而下响应政府的号召,力争勤俭节约过日子,进一步压缩财政拨款接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度预算安排项目103个,项目预算总金额14,395.68万元。其中,财政本年拨款金额12,984万元,财政拨款结转结余40.21万元,财政专户管理资金0万元,单位资金1,371.47万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度机构运行经费预算支出3,109.40万元与上年相比减少162.02万元,减少4.95%办公费43.45万元、印刷费4万元咨询费3万元、水费57.89万元、电费331.20万元、邮电费8.1万元取暖费504.79万元、物业管理费1,444.50万元、差旅费24.32万元、维修护费3.8万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费3万元、劳务费157.59万元委托业务费11.34万元、工会经费75.65万元、福利费12.92万元、公务用车运行维护费22.16万元、其他交通费用374.96万元、其他商品和服务支出19.14万元等。主要原因是:其他交通费用减少

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度政府采购支出预算总额3,326.92万元,其中:拟采购货物支出1,091.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2,235.92万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度共有车辆35辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车29辆等。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局2024年度填报绩效目标的预算项目103个,公开项目103个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算14,395.68万元,占全部项目预算的100%


第三部分  名词解释

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:萨仁娜            联系电话:15754775839


第五部分  2024年度鄂尔多斯市文化和旅游局预算表

公开01

收支总表

 编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局 金额单位:万元

     入

     出

   目

预算数

   目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

25,455.26

一、一般公共服务支出

10.00

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

611.00

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育旅游与传媒支出

23,580.65

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1,537.50

九、其他收入

1,400.47

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

437.34

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城市社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

719.45

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支付

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债还本支出

 

 

 

三十一、与中央财政往来性支出

 

本年收入合计

26,855.73

本年支出合计

26,895.94

上年结转结余

40.21

年终结转结余

 

   入    总    计

26,895.94

   出    总    计

26,895.94


公开02

收入总表

编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局    金额单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

902

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)

26,895.94

26,855.73

25,455.26

 

 

 

 

 

 

 

1,400.47

40.21

40.21

 

 

 

 

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

8,469.21

8,434.21

7,450.75

 

 

 

 

 

 

 

983.47

35.00

35.00

 

 

 

 

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

941.35

941.35

941.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902003

鄂尔多斯市文化馆

2,354.93

2,354.93

2,354.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902004

鄂尔多斯市图书馆

2,402.99

2,402.99

2,402.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902005

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

1,137.71

1,137.71

1,137.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902006

鄂尔多斯市乌兰牧骑

6,304.55

6,304.55

5,889.55

 

 

 

 

 

 

 

415.00

 

 

 

 

 

 

902007

鄂尔多斯市博物院

4,182.11

4,176.90

4,176.90

 

 

 

 

 

 

 

 

5.21

5.21

 

 

 

 

902008

鄂尔多斯市文物考古研究院

252.91

252.91

252.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902010

鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心

850.18

850.18

848.18

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

合计

26,895.94

26,855.73

25,455.26

 

 

 

 

 

 

 

1,400.47

40.21

40.21

 

 

 

 


公开03

支出总表

编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局 金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

20111

纪检监察事务

10.00

 

10.00

 

 

 

2011150

事业运行

10.00

 

10.00

 

 

 

204

公共安全支出

611.00

 

611.00

 

 

 

20409

国家保密

611.00

 

611.00

 

 

 

2040905

保密管理

611.00

 

611.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

23,580.65

9,805.97

13,774.68

 

 

 

20701

文化和旅游

18,791.02

7,214.55

11,576.47

 

 

 

2070101

行政运行

723.60

628.60

95.00

 

 

 

2070104

图书馆

2,082.69

1,370.69

712.00

 

 

 

2070107

艺术表演团体

5,625.54

2,213.54

3,412.00

 

 

 

2070109

群众文化

1,979.61

1,527.61

452.00

 

 

 

2070111

文化创作与保护

1,088.49

528.97

559.52

 

 

 

2070112

文化和旅游市场管理

877.07

778.07

99.00

 

 

 

2070113

旅游宣传

3,300.00

 

3,300.00

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

3,114.03

167.08

2,946.95

 

 

 

20702

文物

4,789.63

2,591.42

2,198.21

 

 

 

2070204

文物保护

992.83

139.83

853.00

 

 

 

2070205

博物馆

3,796.80

2,451.59

1,345.21

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,537.50

1,537.50

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1,464.05

1,464.05

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

166.18

166.18

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

330.88

330.88

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.58

785.58

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

181.40

181.40

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

73.45

73.45

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

73.45

73.45

 

 

 

 

210

卫生健康支出

437.34

437.34

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

437.34

437.34

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

78.65

78.65

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

358.69

358.69

 

 

 

 

221

住房保障支出

719.45

719.45

 

 

 

 

22102

住房改革支出

719.45

719.45

 

 

 

 

2210201

住房公积金

719.45

719.45

 

 

 

 

合计

26,895.94

12,500.26

14,395.68

 

 

 

公开04

财政拨款收支总表


编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局 金额单位:万元


     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

25,455.26

一、本年支出

25,495.47

(一)一般公共预算拨款

25,455.26

(一)一般公共服务支出

10.00

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

40.21

(四)公共安全支出

611.00

(一)一般公共预算拨款

40.21

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化体育旅游与传媒支出

22,180.18

 

 

(八)社会保障和就业支出

1,537.50

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

437.34

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城市社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

719.45

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支付

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债还本支出

 

 

 

(三十一)与中央财政往来性支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

   入    总    计

25,495.47

   出    总    计

25,495.47

 

05

一般公共预算支出表

编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局 金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

10.00

 

 

 

10.00

20111

纪检监察事务

10.00

 

 

 

10.00

2011150

事业运行

10.00

 

 

 

10.00

204

公共安全支出

611.00

 

 

 

611.00

20409

国家保密

611.00

 

 

 

611.00

2040905

保密管理

611.00

 

 

 

611.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22,180.18

9,776.97

6,668.99

3,107.98

12,403.21

20701

文化和旅游

17,390.55

7,185.55

5,303.87

1,881.68

10,205.00

2070101

行政运行

696.60

601.60

507.15

94.44

95.00

2070104

图书馆

2,082.69

1,370.69

732.52

638.17

712.00

2070107

艺术表演团体

5,210.54

2,213.54

2,001.30

212.24

2,997.00

2070109

群众文化

1,979.61

1,527.61

878.13

649.48

452.00

2070111

文化创作与保护

1,070.97

528.97

370.12

158.85

542.00

2070112

文化和旅游市场管理

877.07

778.07

667.17

110.90

99.00

2070113

旅游宣传

3,300.00

 

 

 

3,300.00

2070199

其他文化和旅游支出

2,173.08

165.08

147.48

17.60

2,008.00

20702

文物

4,789.63

2,591.42

1,365.12

1,226.30

2,198.21

2070204

文物保护

992.83

139.83

123.93

15.90

853.00

2070205

博物馆

3,796.80

2,451.59

1,241.19

1,210.40

1,345.21

208

社会保障和就业支出

1,537.50

1,537.50

1,536.08

1.42

 

20805

行政事业单位养老支出

1,464.05

1,464.05

1,462.63

1.42

 

2080501

行政单位离退休

166.18

166.18

165.33

0.85

 

2080502

事业单位离退休

330.88

330.88

330.31

0.57

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.58

785.58

785.58

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

181.40

181.40

181.40

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

73.45

73.45

73.45

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

73.45

73.45

73.45

 

 

210

卫生健康支出

437.34

437.34

437.34

 

 

21011

行政事业单位医疗

437.34

437.34

437.34

 

 

2101101

行政单位医疗

78.65

78.65

78.65

 

 

2101102

事业单位医疗

358.69

358.69

358.69

 

 

221

住房保障支出

719.45

719.45

719.45

 

 

22102

住房改革支出

719.45

719.45

719.45

 

 

2210201

住房公积金

719.45

719.45

719.45

 

 

 

     计

25,495.47

12,471.26

9,361.86

3,109.40

13,024.21

公开06

一般公共预算基本支出表


编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局                                   金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

8,851.70

8,851.70

 

30101

基本工资

2,438.89

2,438.89

 

30102

津贴补贴

2,440.11

2,440.11

 

30103

奖金

564.69

564.69

 

30107

绩效工资

833.64

833.64

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

785.58

785.58

 

30109

职业年金缴费

181.40

181.40

 

30110

职工基本医疗保险缴费

325.46

325.46

 

30111

公务员医疗补助缴费

111.88

111.88

 

30112

其他社会保障缴费

73.45

73.45

 

30113

住房公积金

719.45

719.45

 

30199

其他工资福利支出

377.14

377.14

 

302

商品和服务支出

3,103.90

 

3,103.90

30201

办公费

43.45

 

43.45

30202

印刷费

4.00

 

4.00

30203

咨询费

3.00

 

3.00

30204

手续费

0.15

 

0.15

30205

水费

57.89

 

57.89

30206

电费

331.20

 

331.20

30207

邮电费

8.10

 

8.10

30208

取暖费

504.79

 

504.79

30209

物业管理费

1,444.50

 

1,444.50

30211

差旅费

24.32

 

24.32

30213

维修(护)费

3.80

 

3.80

30215

会议费

2.00

 

2.00

30216

培训费

0.50

 

0.50

30217

公务接待费

3.00

 

3.00

30226

劳务费

12.36

 

12.36

30227

委托业务费

11.34

 

11.34

30228

工会经费

75.65

 

75.65

30229

福利费

157.59

 

157.59

30231

公务用车运行维护费

22.16

 

22.16

30239

其他交通费用

374.96

 

374.96

30299

其他商品和服务支出

19.14

 

19.14

303

对个人和家庭的补助

510.17

510.17

 

30301

离休费

84.78

84.78

 

30302

退休费

410.86

410.86

 

30305

生活补助

14.52

14.52

 

310

资本性支出

5.50

 

5.50

31002

办公设备购置

5.50

 

5.50

合计

12,471.26

9,361.86

3,109.40

公开07

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局                                        金额单位:万元

单位名称

2023年预算数

2023年执行数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

902001-鄂尔多斯市文化和旅游局

12.72

5.00

6.42

0.00

6.42

1.30

3.64

0.00

3.50

0.00

3.50

0.14

6.42

0.00

5.92

0.00

5.92

0.50

902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

0.72

0.00

0.72

0.00

0.72

0.00

0.72

0.00

0.72

0.00

0.72

0.00

0.72

0.00

0.72

0.00

0.72

0.00

902003-鄂尔多斯市文化馆

2.88

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

902004-鄂尔多斯市图书馆

3.16

0.00

2.16

0.00

2.16

1.00

1.44

0.00

1.13

0.00

1.13

0.31

2.66

0.00

2.16

0.00

2.16

0.50

902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

13.61

0.00

13.21

0.00

13.21

0.40

6.70

0.00

6.70

0.00

6.70

0.00

6.90

0.00

6.90

0.00

6.90

0.00

902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00

4.32

0.00

4.32

0.00

4.32

0.00

902007-鄂尔多斯市博物院

7.04

0.00

5.04

0.00

5.04

2.00

5.38

0.00

5.04

0.00

5.04

0.34

7.04

0.00

5.04

0.00

5.04

2.00

902008-鄂尔多斯市文物考古研究院

5.39

0.00

5.32

0.00

5.32

0.07

5.32

0.00

5.32

0.00

5.32

0.00

9.72

0.00

9.72

0.00

9.72

0.00

公开08

政府性基金预算支出表


编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

    

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

0

0

0

注:本部门无政府性基金预算支出。

公开09

国有资本经营预算支出表

编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

注:本部门无国有资本经营预算支出。

公开10

项目支出表

编制单位:鄂尔多斯市文化和旅游局                                            金额单位:万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专项资金项目

2023年自治区非物质文化遗产保护资金(本级)

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

35.00

 

 

 

35.00

 

 

 

 

部门预算项目

5.18博物馆宣传及培训费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

AK替代工程经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

611.00

611.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

AK替代项目质保金

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

3.26

 

 

 

 

 

 

 

3.26

部门预算项目

“鄂尔多斯旅游一卡通”智能身份核验设备及配套服务购置经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

内蒙古自治区第十五届运动会开闭幕式、第六届残疾人运动会开闭幕式、火炬传递策划与组织实施项目

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

95.49

 

 

 

 

 

 

 

95.49

部门预算项目

包联驻村工作经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

履约保障金

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

8.94

 

 

 

 

 

 

 

8.94

专项资金项目

文旅产业发展经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

388.00

388.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

文旅人才发展服务经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

专项资金项目

文旅公共服务经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

479.00

479.00

 

 

 

 

 

 

 

专项资金项目

文旅宣传推广经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

2,300.00

2,300.00

 

 

 

 

 

 

 

专项资金项目

文旅市场管理经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

237.00

237.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

文旅消费惠民补贴

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

1.16

 

 

 

 

 

 

 

1.16

专项资金项目

文旅艺术创作经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

241.00

241.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

文旅行业安全生产及保密工作经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

文旅行业监督检查指导工作经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

106.00

106.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

文旅行业科技创新与教研推广经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

49.00

49.00

 

 

 

 

 

 

 

专项资金项目

文旅资源开发经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

专项资金项目

文物保护管理与督查经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

780.00

780.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

派驻纪检组工作经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

离退休人员慰问经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

第十四届全国舞蹈展演项目经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

17.52

 

 

 

 

 

 

 

17.52

专项资金项目

自治区文物保护专项资金——文物巡查及四有档案建设

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

鄂尔多斯旅游一卡通专户资金

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

830.10

 

 

 

 

 

 

 

830.10

部门预算项目

非物质文化遗产保护与利用经费

902001

鄂尔多斯市文化和旅游局

92.00

92.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

《鄂尔多斯文化旅游》办刊经费

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

文化艺术创作和研究经费

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

法律咨询服务、审计费

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

非遗保护工作经费

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

68.00

68.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

非遗场馆运维经费

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

54.00

54.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

非遗馆安防设施系统质保金

902002

鄂尔多斯市文化艺术创作研究院

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

AK替代工程经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

“我们的节日”系列活动项目经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

公共文化机构法人治理改革工作相关经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

农牧民文艺汇演活动经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

场馆提质改造及安全保障经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

98.00

98.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

场馆面积测量经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

市文化馆志出版经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

流动文化车养护经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

群众文化活动经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

98.00

98.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

群众文化艺术培训展览经费

902003

鄂尔多斯市文化馆

53.00

53.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

《北疆文库》、《鄂尔多斯图书馆文库》系列丛书出版经费

902004

鄂尔多斯市图书馆

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902004

鄂尔多斯市图书馆

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

全民阅读推广、科普以及文化志愿活动专项经费

902004

鄂尔多斯市图书馆

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

区域图书馆服务一体化发展经费

902004

鄂尔多斯市图书馆

9.00

9.00