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第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局是鄂尔多斯市文化和旅游局所属事业单位,机构规格相当于副处级。受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担东胜区、康巴什区区域范围内的文化市场综合行政执法工作;承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
(一)鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局共有在职职工64人，退休职工32人，遗属1人，设7个内设机构:
1、办公室:承担日常管理和运转,承担信息、安全、信访、保密、文电处理、人事、财务、应急管理、退休人员、工青妇等工作,承担单位意识形态工作,承担起草综合性文稿,承担党建、党风廉政建设工作,完成局领导交办的其他工作。
2、法制科:承担文化市场综合行政执法规范性文件和制度的起草、备案、执法档案等工作;承担执法证件的管理工作;承担综合行政执法领域的法律、法规、规章的学习和组织宣传工作;承担组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训工作;承担行政执法案卷的指导、审核工作;承担行政执法案件听证、行政复议和行政应诉等相关资料准备工作;承担执法档案资料建档管理工作;承担重大行政处罚决定的事前审核工作;承担人大代表、政协委员相关提案的办理工作;承担证据保存的管理工作;承担对两法衔接、部门协同监管、双公示等平台业务的办理;完成局领导交办的其他工作。
3、投诉举报科(执法平台管理科):承担12345举报投诉电话的受理、反馈和上级部门转办事项的办理,向旗文化市场综合行政执法部门或市级相关部门转办案件的相关工作;承担全国文化市场技术监管与服务平台的日常管理和应用工作;承担与各有关行政部门信息系统的衔接共享工作;指导和监督全市举报、投诉平合运行工作;承担全市举报、投诉案件的汇总登记工作;承担文化市场综合行政执法监管平合的运行和维护工作;完成局领导交办的其他工作。
4、执法一队:承担监督、指导全市新闻出版市场、广播电视、电影行政执法工作,查处新闻、出版物、计算机软件、网络出版等领域的违法违规行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视、网络视听活动中的违法行为,查处电影放映单位的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为,查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动;查处全市性、跨旗区广播电视、电影违法行为,办理重大行政案件;承担业务领域内“扫黄打非”工作任务;承担办理全市性、跨区域出版领域重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。
5、执法二队:承担监督、指导全市互联网上网服务营业场所、娱乐场所和营业性演出活动、社会艺术水平考级活动、网络表演的行政执法工作,查处上述经营活动中的违法违规经营行为;查处全市性、跨旗区文化市场违法行为,办理重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。
6、执法三队:承担监督、指导全市旅行社、分社、无证经营旅行社业务的行政执法工作;查处导游及其他从业人员的违法违规行为;依照相关法律法规依法查处星级饭店和 A 级景区的违法违规行为;承担旅游投诉的调查和处理工作;查处全市性、跨旗区旅游市场违法行为,办理重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。
7、执法四队:承担监督、指导全市文物、艺术品市场行政执法工作,查处文物市场及文物市场以外的文物、艺术品领域的违法违规行为;查处全市性、跨旗区文物、艺术品市场违法行为,办理重大行政案件,移送涉及妨害文物管理罪等刑事案件,协助配合有关部门查处重大文物犯罪案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。
8、鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局设置党总支:鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局党总支要认真履行党章等党内法规明确的职责任务,增强政治功能和组织力,确保党的路线方针政策和国家法律法规在本单位贯彻执行,充分发挥战斗堡垒作用,对党员进行教育、管理、监督。配合组织人事部门对选人用人工作提出意见。
9、鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局设2个分支机构,机构规格相当于正科级。
（1）鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局东胜区大队:承担东胜区域内的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游领域综合行政执法、“扫黄打非”相关工作;完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作。
（2）鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局康巴什区大队:承担康巴什区域内的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游领域综合行政执法、“扫黄打非”相关工作;完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作。
本单位无下属单位。
（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局（本级） |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,161.92万元。与年初预算相比，收、支总计增加112.93万元，增长10.77%，变动原因：1、2020年底调入工作人员6人，人员经费增加；2、
执法监管平台支付质保金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,118.06万元。与年初预算相比，收、支总计增加69.07万元，增长6.58%，变动原因：1、2020年底调入工作人员6人，人员经费增加；2、执法监管平台支付质保金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,161.92万元，其中：本年收入合计1,101.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余60.41万元；支出总计1,161.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余50.66万元。与2020年度相比，收入支出总计增加190.75万元，增长19.64%，主要原因：一是2020年底调入工作人员6人，人员经费增加；二是执法监管平台支付质保金；三是文化旅游合并，我单位执法范围变广，各项开支增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,101.51万元，其中：财政拨款收入1,101.31万元，占99.98%；其他收入0.20万元，占0.02%。
图1：收入决算图
本部门2021年度支出合计1,111.26万元，其中：基本支出975.09万元，占87.75%；项目支出136.17万元，占12.25%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,118.06万元，其中：年初结转和结余16.75万元；支出总计1,118.06万元，其中：年末结转和结余6.80万元。与2020年度相比，收入支出总计增加200.64万元，增长21.87%。主要原因：一是2020年底调入工作人员6人，人员经费增加；二是执法监管平台支付质保金；三是文化旅游合并，我单位执法范围变广，各项开支增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,111.26万元，其中：基本支出975.09万元，占87.75%；项目支出136.17万元，占12.25%。
一般公共预算财政拨款支出1,111.26万元。与年初预算相比，增加62.27万元，增长5.94%,变动原因：一是2020年底调入工作人员6人，人员经费增加；二是执法监管平台支付质保金；三是文化旅游合并，我单位执法范围变广，各项开支增加。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）
（1）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算819.74万元，决算支出828.89万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数的差异原因：单位职工人数增加，各种费用增加。
（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，决算支出56.89万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为应休未休年休假补贴，年初无预算，后期追加。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算22.67万元，决算支出21.33万元，完成年初预算的94.09%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款按实际金额上浮10%。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.17万元，决算支出80.98万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款按实际金额上浮10%。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金并入养老保险。
（4）行政事业单位养老支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算9.56万元，决算支出1.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有残疾人就业保障金，实际未缴纳。
3、卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.2万元，决算支出54.47万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数包含公务医疗保险。
4、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.63万元，决算支出60.73万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款按实际金额上浮10%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出975.09万元，其中：人员经费858.70万元，主要包括：基本工资249.31万元、津贴补贴326.94万元、奖金11.17万元、绩效工资44.47万元、社会保障缴费143.43、住房公积金60.73万元、退休费21.33万元、生活补助1.32万元，较上年增加197.40万元，主要原因是：人员增加各项开支增加；公用经费116.39万元，主要包括：办公费7.46万元、邮电费1.23万元、培训费0.10万元、委托业务费4.03万元、工会经费5.38万元、福利费11.21万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费82.19万元、劳务费0.11万元、其他商品和服务支出3.21万元，较上年增加28.26万元，主要原因一是文化旅游合并，我单位执法范围变广，各项开支增加，二是人员增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为8.40万元，支出决算为6.93万元，完成预算的82.49%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为8.40万元，支出决算为6.93万元，完成预算的82.49%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位厉行节约。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此类情况。
公务用车购置及运行维护费支出6.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未购置车辆。公务用车运行维护费支出6.93万元，用于车辆加油、保养、车辆保险，车均运维费1.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.01万元，主要原因是我单位厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此项支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额136.17万元。财政本年拨款金额126.22万元，财政拨款结转结余6.80万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计25.63万元，其中：政府采购货物支出17.28万元，比2020年增加17.28万元，增长0.00%，主要原因是：执法设备更新、办公设备更新；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出8.35万元，比2020年增加8.35万元，增长0.00%，主要原因是：支付公务用车燃料费、维修费、保险费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。
本部门2021年度机关公用经费支出116.39万元，比2020年增加28.26万元，增长32.07%。主要原因是：主要原因是是文化旅游合并，我单位执法范围变广，各项开支增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无价值50万元以上设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无价值50万元以上设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是是我单位无价值100万元以上设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是是我单位无价值100万元以上设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目3个，共涉及资金136.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
组织对“ 扫黄打非经费 ”、“ 文化市场综合执法经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.17万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 扫黄打非经费 ”、“ 文化市场综合执法经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均完成较好，评分都达到96.5以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 扫黄打非经费 ”、“文化市场综合执法经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.扫黄打非经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为10万元，执行数为9.75万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：由于2021年新冠疫情严重，我单位外出培训减少。下一步改进措施：（1）我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。（2）开展“扫黄打非”专项行动，必须坚持统筹规划厉行节约、反对浪费的原则。（3）开展“扫黄打非”专项行动,严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。（4）严格按照规定进行审核报销，坚持“扫黄打非”经费使用公开透明。
2.文化市场综合执法经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为90万元，执行数为88.77万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：由于2021年新冠疫情严重，我单位外出学习、培训次数相对减少；单位组织的培训也由线下转为线上；文化市场宣传片没有制作。下一步改进措施：（1）我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。（2）开展文化市场综合执法各项行动，必须坚持统筹规划厉行节约、反对浪费的原则。（3）开展文化市场综合执法各项行动,严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。
（4）严格按照规定进行审核报销，坚持文化市场综合执法经费使用公开透明。
3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为18.26万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：由于2021年新冠疫情严重，我单位外出培训减少。下一步改进措施：（1）我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。（2）坚持统筹规划，按照厉行节约、反对浪费的原则组织开展党建活动。（3）严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定开展党建活动。（4）严格按照规定进行审核报销，坚持党建三项经费公开透明。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“扫黄打非”经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.5分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况简介。
进一步做好2021年的“扫黄打非”工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全区、全市宣传部长会议和全国、全区“扫黄打非”会议精神。市文化市场综合行政执法局按照市“扫黄打非”工作领导小组下发的全市“扫黄打非”行动方案要求，并结合工作实际，开展扫黄打非工作，进一步加强“扫黄打非”经费管理。根据鄂财预函（〔2022〕1号）文件，2021年市本级财政下拨了“扫黄打非”经费。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
1.开展“双随机”专项检查；
2.开展“扫黄打非”新风专项行动；
3.开展内部性资料专项行动；
4.开展“净网”专项行动；
5.开展双打专项行动；
6.开展暗访检查专项行动；
7.开展“剑网”专项行动；
8.开展汛期疫情防控专项行动；
9.开展联合检查专项行动；
10.开展卫星地面接收设施整治专项检查行动；
11.开展“护苗”专项检查行动；
12.开展涉宗教类非法有害出版物专项检查行动；
13.开展新闻出版行业专项整治无照经营情况专项检查行动；
14.开展电影领域专项检查行动；
15.开展校园周边专项检查行动。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
加强项目资金管理，确保项目资金合法合规使用，发挥应有效益。
（二）项目资金投入情况。
资金总额10万元，2021年市本级一次性下达资金，资金到位率100%。
（三）项目资金产出情况。
截至2021年12月24日之前，支付97520元，剩余2480元。
（四）项目资金管理情况。
一是专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，没有互相占用情况。二是建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。三是在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的。四是加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况。
准备阶段：2021年1月，确定工作实施方案。
实施阶段：2022年1月—12月，我单位开展“扫黄打非”专项检查行动15项。非法出版物鉴定2800余件。
评价分析：服务对象反响良好。
（二）效益指标完成情况。
我局不断加强全市文化市场日常监管力度，坚决打击各类非法违规行为，认真排查文化经营场所安全隐患，集中整治校园周边文化市场环境，封堵政治性非法出版物和有害信息，严格规范文化市场和新闻出版行业秩序，在经费相对较少的前提下，较好的完成了“扫黄打非”工作，为净化我市社会文化环境奠定了良好的基础。
（三）自评得分情况。
我单位较好地完成了2021年度10万元的“扫黄打非”经费专项资金的管理、资金使用和绩效评价，自评分分值为97.5分,评价结论为优秀。
四、存在的问题
由于2021年新冠疫情严重，我单位外出培训减少。
五、后续工作计划
（一）我单位将严格按照《项目支出绩效目标填报表》执行。
（二）开展“扫黄打非”专项行动，必须坚持统筹规划厉行节约、反对浪费的原则。
（三）开展“扫黄打非”专项行动,严格遵守中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。
（四）严格按照规定进行审核报销，坚持“扫黄打非”经费使用公开透明。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨洁 联系电话：0477-5110304
