2025年度鄂尔多斯市乌兰牧骑决算公开报告

2025年度鄂尔多斯市乌兰牧骑决算公开报告

目录

第一部分  单位概况   

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度本单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.开展公益性演出；

2.创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；

3.通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；

4.辅导群众参加业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；

5.深入基层开展综合服务活动；

6.保护、传承民族民间优秀传统文化；

7.创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；

8.开展对外文化交流活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括15个，包括办公室、人事部、财务部、考核督察部、网络信息部、艺术档案部、总务保障部、剧场管理部、舞蹈艺术队、戏剧声乐队、器乐艺术队、舞美技术队、演出策划服务部、艺术创作部、艺术培训辅导部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市乌兰牧骑。详细情况见表：

三、2025年度本单位主要工作完成情况

大型舞台艺术作品提质突破，聚焦铸牢中华民族共同体意识、保护弘扬中华优秀传统文化主题，打造多部标杆作品。重点修改提升了历史题材舞剧《胡笳十八拍》、创作排演了马头琴交响音乐会《暖城·北疆颂》《鄂尔多斯乃日》民歌音乐会、“2025年暖城鄂尔多斯新年音乐会”“2025年暖城鄂尔多斯元宵晚会”、蒙古戏《奔向延安》、交响音乐史诗《鄂尔多斯》等9部大型精品舞台艺术作品。2025年，舞剧《胡笳十八拍》在国家大剧院成功演出2场，是我市首部登上国家大剧院舞台的剧目，并参加国家艺术基金优秀剧目展演、第十五届全国舞蹈展演、全国巡演等重大活动项目共演出23场，覆盖合肥、南昌、武汉等11个城市，荣获文旅部“第十五届全国舞蹈展演优秀剧目奖”，成为自治区唯一入选并获此殊荣的舞剧作品。目前剧目已累计演出50场，实现艺术价值与社会影响双丰收。马头琴交响音乐会《暖城・北疆颂》音乐会亮相第二届全国优秀交响乐作品展演，荣获文旅部“第二届全国优秀交响乐作品展演优秀作品奖”。《鄂尔多斯乃日》民歌音乐会创新呈现鄂尔多斯非遗文化魅力，引发社会广泛共鸣与赞誉，成为展示地域文化的特色品牌。

中小型作品百花齐放，深挖地域文化特色，新创作舞蹈《筑梦有我》《匠心》《不灭的火种》《草原夜色美》《在你的怀抱里长大》、好来宝《绿水青山谣》、交响乐《毡房星梦谣》《暖城新韵·北疆颂歌》、歌曲《我的故乡》等16部（件）。在第七届内蒙古舞蹈大赛中，市乌兰牧骑携5部作品参赛，凭借出色的艺术表现力脱颖而出，一举斩获9项大奖。好来宝《绿水青山谣》成功入选“首届全国曲艺院团优秀节目汇演名单”，小品《梦想·致未来》、歌曲《我的故乡》荣获表演二等奖，器乐艺术作品《胡尔之舞》在第十届内蒙古自治区乌兰牧骑艺术节荣获创作奖、表演奖等4项奖项。

市乌兰牧骑统筹推进基层惠民演出、阵地演出、重大活动赋能演出、对外文化交流、剧目巡演等多元演出任务，全年累计开展146场，实现文化服务精准覆盖、有效触达。   

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度收入、支出决算总计均为7963.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加    1683.86万元，增长 26.82 %，变动原因：年中追加2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）、原创交响音乐史诗《鄂尔多斯》展演经费、乌兰牧骑发展专项资金（小品《真的没事》）、鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费；2.由于社保局变更记账方式，追加187人2014年10月-2025年3月职业年金做实金额。3.年中追加1名同志死亡抚恤金。4.收到国家艺术基金管理中心2025年度转交第一批首笔款舞剧《胡笳十八拍》巡演补贴经费，收到文旅部举办第十五届全国舞蹈展演《胡笳十八拍》演出补贴经费；与上年决算相比，收、支总计各增加   423.64  万元，增长  5.62  %。其中：

（一）收入决算总计  7963.01  万元。包括：

1.本年收入决算合计  7956.87  万元。与上年决算相比，增加  431.79  万元。增长  5.74  %，变动原因：年中追加2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）、原创交响音乐史诗《鄂尔多斯》展演经费、乌兰牧骑发展专项资金（小品《真的没事》）、鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费。其他收入收到国家艺术基金管理中心转入2025年度传交第一批首笔款舞剧《胡笳十八拍》巡演经费73.5万元；收到文旅部举办第十五届全国舞蹈展演《胡笳十八拍》演出补贴费30万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少  8.14  万元，下降  100  %，变动原因：2024年的支出增加采购演出服装款。

3.年初结转和结余6.15 万元。与上年决算相比，增加    0万元，增长  0  %，变动原因：较上年无变化，为以前年度以财政资金向公租房交纳的保证金，且职工宿舍还在租用中。

（二）支出决算总计7963.01万元。包括：

1.本年支出决算合计7952.77万元。与上年决算相比，增加419.55万元，增长5.57%。变动原因：由于社保局变更记账方式，补缴187人2014年10月-2025年3月职业年金做实金额。

2.结余分配0.59万元。结余分配事项：非财政结转的基本结转。与上年决算相比，增加0.59 万元，增长 100%。变动原因：收到邯郸市工人剧院转入第三届全国曲艺木偶皮影优秀作品展演小型作品好来宝《同心筑梦》演出补助经费2万元；收到安徽省文旅厅国家艺术基金优秀剧目展演费10万元；收到河南省文学艺术界联合会转入王利民首届全国曲艺院团优秀汇演演出费0.3万元；收到内蒙古自治区党委国家安全信息中心转入“国家安全宣传教育，乌兰牧骑千里边关行”巡演活动经费0.48万元，弥补相关业务支出后的结余。

3.年末结转和结余9.65 万元。结转和结余事项：项目的年末结转和结余。与上年决算相比，增加3.5万元，增长56.91%。变动原因：收到收到国家艺术基金管理中心转入2025年度转交第一批首笔款舞剧《胡笳十八拍》巡演经费73.5万元和收到文旅部举办第十五届全国舞蹈展演《胡笳十八拍》演出补贴费30万元，弥补相关业务支出后的结余。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度本年收入决算合计     7956.87万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入7840.59万元，占98.54 %；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入116.28万元，占1.46%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度本年支出决算合计7952.77万元，其中：

基本支出3729.46万元，占46.90%；

项目支出4223.31万元，占53.10%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7846.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1567.58万元，增长24.96%，变动原因：1.年中追加2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）、原创交响音乐史诗《鄂尔多斯》展演经费、乌兰牧骑发展专项资金（小品《真的没事》）、鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费；2.由于社保局变更记账方式，追加187人2014年10月-2025年3月职业年金做实金额。3.年中追加1名同志死亡抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加349.56万元，增长4.66%，变动原因：年中追加2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）、原创交响音乐史诗《鄂尔多斯》展演经费、乌兰牧骑发展专项资金（小品《真的没事》）、鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度一般公共预算财政拨款支出决算7840.59万元。与年初预算 6279.15万元相比，完成年初预算的124.87%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为6235.67万元，与年初预算数相比增加722.55万元。其中：

1．文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算5513.12万元，支出决算6146.19万元，完成年初预算数的111.48%，决算数与年初预算数的差异原因：由于社保局变更记账方式，追加187人2014年10月-2025年3月职业年金做实金额。

2．文化和旅游（款）艺文化创作与保护（项）年初预算0万元，支出决算15.24万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2025年艺术发展专项资金（《我的故乡》《黄河入海》《同心筑梦》《梦想致未来》）经费。

3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算0万元，支出决算74.24万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加鄂尔多斯市乌兰牧骑下乡演出设备购置经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为1256.96万元，与年初预算相比增加 842.53万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算90.3万元，支出决算93.4万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于单位退休人员补贴支出，2025年新增退休人员2名，相应支出数大于预算数。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算235.81万元，支出决算 238.44万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工养老保险支出，由于年中根据社保局要求调整养老保险基数，由于普遍基数上调，所以缴纳保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算78万元，支出决算893.38万元，完成年初预算的1145.36%。决算数与年初预算数的差异原因：由于社保局变更记账方式，补缴187人2014年10月-2025年3月职业年金做实金额。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中支出1名退休职工死亡抚恤金。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.32万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工失业和工伤保险支出，由于年中根据社保局要求调整保险基数，由于普遍基数上调，所以缴纳保险支出增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 130.06万元，与年初预算相比减少1.23万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算97.7万元，支出决算96.79万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工医疗保险支出，由于年中在职职工减少3人，所以未完成年初预算支出进度。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.59万元，支出决算33.27万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年中在职职工减少3人，所以未完成年初预算支出进度。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为217.90万元，与年初预算相比减少2.41万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算     220.31万元，支出决算217.9万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于单位职工缴纳住房公积金支出，由于年中在职职工减少3人，所以未完成年初预算支出进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3717.27万元，其中：

（一）人员经费3490.75万元。主要包括：基本工资    828.28万元、津贴补贴537.12万元、奖金162.32万元、绩效工资293.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.44万元、职业年金缴费893.38万元、职工基本医疗保险缴费96.79万元、公务员医疗补助缴费    33.27万元、其他社会保障缴费10.52万元、住房公积金    217.9万元、其他工资福利支出58.7万元、退休费93.4万元、抚恤金21.23万元、生活补助5.94万元。

（二）公用经费226.52万元。主要包括：办公费16.85万元、印刷费0.11万元、手续费0.02万元、邮电费0.19万元、差旅费8.37万元、委托业务费11.26万元、工会经费23.59万元、福利费53.34万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用 92.95万元、其他商品和服务支出14万元、办公设备购置3.43万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4123.32万元，其中：

（一）       工资福利支出0万元。

（二）       商品和服务支出1088.09万元。主要包括：办公费4.14万元、手续费11.49万元、取暖费1.78万元、物业管理费2.21万元、差旅费33.53万元、维修（护）费35.54万元、租赁费64.77万元、培训费24.52万元、专用材料费20.16万元、劳务费14.8万元、委托业务费845.73万元、其他交通费用16.83万元、其他商品和服务支出12.57万元。

（三）对个人和家庭的补助6.15万元。主要包括：生活补助6.15万元。

（四）资本性支出 579.08万元。主要包括：办公设备购置14.36万元、专用设备购置   163.17万元、无形资产购置400.44万元、其他资本性支出1.13万元。

（五）对企业补助2450万元。主要包括：费用补贴2450万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度财政拨款“三公”经费全年预算4.28万元，支出决算2.39万元，完成预算的55.84%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.28万元，支出决算2.39万元，完成预算的55.84%；公务接待费全年预算0.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算4.28万元，支出决算2.39万元，与预算差异原因:2025年我单位将一辆大型客车调剂至机关事务服务中心集中管理使用，相应车辆运行维护费用较上年减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度财政拨款“三公”经费支出2.39万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.39万元，占100%；公务接待费支出 0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：2025年我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2025年我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：2025年我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.39万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少1.93万元，下降44.66%。变动原因：2025年我单位将一辆大型客车调剂至机关事务服务中心集中管理使用，相应车辆运行维护费用较上年减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出     万元，接待 0批次，0人次，开支内容：2025年我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2025年我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2025年我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算为0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度公用经费支出决算238.70万元，与上年决算相比，减少4.43万元，下降1.82%。变动原因：主要由于在职职工较上年减少，相应支出减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度政府采购支出总额499.25万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出483.46万元。政府采购授予中小企业合同金额296.71万元，占政府采购支出总额的59.43%，其中：授予小微企业合同金额294.83万元，占政府采购支出总额的59.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.52 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.48%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是2辆金龙牌大型客车，外出下乡演出拉运演员、乐器；1辆宇通牌大型客车，外出下乡演出拉运演员、乐器；别克商务车1辆，用于日常办公，联系对接有关业务，传送文件等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市乌兰牧骑根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金 4123.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未对项目组织开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市乌兰牧骑2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.       日常剧节目创作交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97 分。全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年创作修改舞蹈《筑梦有我》《匠心》《不灭的火种》《草原夜色美》《在你的怀抱里长大》及《鄂尔多斯乃日》民歌音乐会节目约20个小型作品，在第七届内蒙古舞蹈大赛中，《筑梦有我》《匠心》《不灭的火种》《草原夜色美》《在你的怀抱里长大》5部作品凭借出色的艺术表现力脱颖而出，一举斩获9项大奖，《鄂尔多斯乃日》民歌音乐会创新呈现鄂尔多斯非遗文化魅力，引发社会广泛共鸣与赞誉。2025年舞剧《胡笳十八拍》在国家大剧院成功演出2场，是我市首部登上国家大剧院舞台的剧目，并参加了第十五届全国舞蹈展演，荣获文旅部“第十五届全国舞蹈展演优秀剧目奖”，成为自治区唯一入选并获此殊荣的舞剧作品，目前该剧目累计演出50场，实现艺术价值和社会影响双丰收。发现的主要问题及原因： 其中成本指标对外交流演出成本目标值为30万元，实际值为246.75万元，偏差主要原因是2025年为全面落实自治区和我市关于实施北疆文化建设提升行动，舞剧《胡笳十八拍》在3月1日、2日在国家大剧院演出2场，调剂使用了2025年创演经费，对外文化交流演出成本增加。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范地设置预算绩效指标。

2.       保利剧院委托管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为2450万元，执行数为2450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年鄂尔多斯市保利剧院以精细化管理为基石，用147场精彩演出、44场公益活动、13万余名观众的驻足，持续创新谱新篇，引领艺术新风尚，书写着文化央企的责任与担当，为暖城注入鲜活艺韵。2025年紧扣市民精神需求，剧院将艺术与节庆深度融合。2025暖城鄂尔多斯元宵节晚会汇聚腾格尔、安达组合等名家，非遗《古如歌》与现代舞蹈交融，剪纸纹样映亮舞台，打造团圆喜庆的视听盛宴。“八喜·打开艺术之门”演出季更是成为暑期亮点，《绿野仙踪》《小虎滨滨历险记》等17场儿童剧陪伴孩子成长，搭配12场青创市集与艺术夏令营，手作体验、艺术讲座同步开展，322名小志愿者用服务传递温暖，以夏令营活动为契机，持续深耕艺术教育领域，不断整合优质艺术资源，推动艺术教育业务向规模化、专业化、品牌化方向迈进，拓展文化服务边界，为区域青少年艺术素养提升与文化事业高质量发展注入更多动能。精品演出引热潮，名家风采触手可及。12月26日、27日，张国立、王刚、张铁林“铁三角”携龙马社原创话剧《断金》登台，两场演出座无虚席，现场人气爆满。现场观众掌声雷动、久久不息；倪大红、史可领衔主演话剧《银锭桥》的京味儿故事引发共鸣；《维也纳皇家交响乐团2026新年音乐会》用一场中西交融的音乐会演奏出对2026年的寄语与希望；德云社相声专场与脱口秀演出则让剧场笑声不断；市民音乐会与惠民演出拉近了彼此的距离，让剧院的大门及高雅的文化艺术面向了普通观众。

3.       惠民演出经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.98分。全年预算数为40万元，执行数为39.92万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：2025年始终坚守“到人民中间去”的初心使命，组建演出小分队，以灵活多样的演出形式深入基层一线，传递党的声音与关怀，为广大农牧民及群众送去欢乐与文明，持续践行红色文艺轻骑兵本色。组织演职人员赴基层乡苏木进行文化惠民演出活动，在城镇剧院、居民社区、学校、军营、厂矿等地进行惠民演出，全年演出127场，累计受众人数约18万人。有效地丰富了人民群众的精神文化生活。

4.       演出和设备保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为123万元，执行数为122.91万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2025年开展业务培训2期，分别为交响乐团弦乐培训、舞蹈艺术队现代舞培训，租赁单身职工宿舍24间，采购演出设备及耗材10次，保障5辆业务车辆的运行，舞蹈艺术队采风1次，戏剧声乐队器乐艺术队参加比赛3次，保障舞剧《胡笳十八拍》在北京国家大剧院演出2场，保障《鄂尔多斯乃日》在鄂尔多斯大剧院演出2场，进一步提升了专业技术人才技术水平，保障了剧目的正常演出。

5.艺术档案整理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年通过对文书档案、艺术档案、会计档案、实物档案4类档案进行整理、扫描，以及采购档案柜等设备耗材，实现了对单位信息化、规范性管理，切实保障了档案的完整性、安全性。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位本年度没有开展重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

制定单位预算绩效管理实施细则，明确单位负责人、业务部门、财务部门绩效管理职责：业务部门负责设置业务绩效目标、收集业务数据；财务部门统筹绩效目标编审、绩效监控、绩效自评、资料归档。综合历史标准、行业标准、计划标准，动态维护指标库。我们按照年中节点开展绩效监控，及时预警和纠偏预算执行滞后、绩效目标偏离的项目。建立绩效评价结果应用管理机制，绩效自评、重点评价结果用于项目优化、资金调整。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李燕                联系电话：13734779591    

第五部分  单位决算表

见附件。

（该校对结果由AI生成）