鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度决算

2025年度鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化和旅游局是鄂尔多斯市人民政府工作部门，为正处级，挂鄂尔多斯市文物局牌子，归口市委宣传部领导。鄂尔多斯市文化和旅游局贯彻党中央关于文化旅游工作的方针政策，落实自治区党委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府相关决策部署，研究拟订文化和旅游、文物政策措施，起草有关地方性法规、规章草案。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于文化旅游和文物工作及自身建设等全过程、各方面。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、文物市场。在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（十）组织指导全市文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动鄂尔多斯文化走出去。

（十一）指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，组织开展文物资源调查、指导文物考古勘探工作，组织实施革命文物保护利用工程，推动文物和博物馆公共文化服务体系建设，组织开展文物保护和利用，组织指导文物保护宣传工作，负责全市文物行政执法工作，配合有关部门查处文物违法犯罪案件。

（十二）负责市本级文化市场综合执法工作，查处全市性、跨旗区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关综合执法工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科（乌兰牧骑事业科）、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、行政审批科（市场管理科）、对外交流与合作科、文物保护与督察科、博物馆管理科、机关党委。

本单位包括：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）1个单位。本单位无下属单位。

1.              从决算单位构成看，纳入本单位2025年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
2.               

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

在市委、市政府的坚强领导下，2025年全市文旅系统深入学习践行习近平文化思想，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，扎实推动各项工作落地落细、见行见效，圆满完成“十四五”收官各项任务，为“十五五”开局奠定了坚实基础。

（一）深耕品牌塑造，文旅影响力实现整体提升。坚持“内外兼修”打造文旅品牌，以活动为纽带、以传播为抓手、以合作为支撑，持续擦亮“暖城鄂尔多斯”城市名片。一是强化政策保障，激活内生动力。推动出台繁荣文化旅游消费、促进文旅产业高质量发展等系列政策举措，聚焦客源招徕、消费提振、业态创新等关键领域，打好政策组合拳，持续激发文旅市场活力。全年接待国内游客4325.93万人次，实现旅游总花费614.22亿元，同比分别增长10.05%、10.69%；入境团队游客5.1万人次，同比增长47%，入境旅游工作入选“2025 中国旅游产业影响力案例”，品牌影响力与美誉度持续提升。二是丰富活动矩阵，搭建交融平台。持续打造黄河几字弯文化旅游节、暖城那达慕、冰雪文化旅游季、库布其沙漠越野、暖城大赛车等特色品牌活动。举办“歌游内蒙古·鄂尔多斯之春”群星演唱会。创作推出民歌音乐会《鄂尔多斯乃日》《声动暖城·唱响乌审》、歌舞剧《古如歌》。承办央视总台“六一”晚会鄂尔多斯分会场、2025年中国原生民歌节鄂尔多斯集中展演、2025“5·19中国旅游日”自治区分会场等重点活动，持续提升“暖城鄂尔多斯”品牌认可度。三是构建全媒格局，扩大品牌声量。全年累计发布重点文旅新闻1000余条，短视频作品1700余条，获央视报道110次，累计曝光量超15亿次。国庆期间，话题#非遗潮玩季国庆在暖城#微博曝光量超1074万，抖音相关话题曝光量达598万，实现城市文旅品牌声量突破性增长。邀请蒙曼、俞敏洪进行文旅宣传推荐。推出文旅微短剧《一城暖千年》，获评新视听作品大赛三等奖。四是深化交流合作，拓宽品牌辐射。组织开展“相约暖城 共享美好”苏州、常州等地推广活动，上海黄浦江那达慕文旅推广活动，赴济南、成都等地开展文旅资源对接，赴银川、西安、京津冀等地开展“歌游内蒙古 相约那达慕”推广活动。在天津、青岛、桂林举办鄂尔多斯文化神州行活动周。赴马来西亚、韩国举办文化旅游推广活动，提升“暖城鄂尔多斯”品牌国际知名度和影响力。

（二）聚焦产业升级，文旅融合发展能级持续增强。以项目建设为支撑、业态创新为突破，着力推动文旅产业提质增效、多元融合，高质量完成年度改革任务，数智文旅建设走在全区前列。一是重点项目攻坚成效显著。统筹推进投资500万元以上的重点文旅项目30个，东胜区暖城印巷、响沙湾顺沙岛等14个项目建成运营，全年完成投资近6亿元。康巴什区获评自治区首批“旅游名县”。新增4A级景区1家、3A级景区1家，自治区乡村旅游重点村1个、自治区级康养旅游示范基地2个，全国甲级旅游民宿1家、全国乙级旅游民宿1家，省级文明旅游示范单位4家，4A级旅行社4家。二是融合业态发展亮点纷呈。深化“文旅+”融合发展模式，推出《鸿雁》《凤鸣九曲》《印象·准格尔》《“秀”起·鄂尔多斯婚礼》等一批精品演艺项目，“暖城三件套”强势出圈。“鄂尔多斯婚礼传承创新实践”入选文旅部非遗传播创新案例。打造了“跟着赛事去旅行”“跟着演出去旅行”精品线路12条，联动体育等领域开展跨界活动40余场。开发200余款文创产品，推动8家实体店获自治区品牌授权。三是数智赋能消费升级。持续提升“云游鄂尔多斯”影响力，发行“鄂尔多斯旅游一卡通”45万余张，持卡入园超140万人次，带动文旅消费超2亿元。准格尔旗“湾Night”街区入选全国数智赋能文旅产业发展典型案例。鄂尔多斯智慧文旅平台案例获2025年数字中国创新大赛二等奖。

（三）坚守文化根脉，文物与非遗保护传承扎实推进。坚持保护与创新并重，文物活化利用水平持续提升、非遗传承保护有效开展，推动优秀传统文化焕发活力。一是文物保护利用成效显著。完成第四次全国文物普查阶段性工作，新发现不可移动文物166处。为秦直道遗址等4处重点保护单位编制保护规划。有序开展文物前置审查工作。萨拉乌苏获评国家考古遗址公园。组织《鄂尔多斯青铜器文物精品展》等3个展览在区内外巡展11场，引进《良渚文化精品展》等国内优质展览11个。《探秘河套人——萨拉乌苏的旧石器时代》获全国博物馆十大陈列展览优胜奖。纪录片《我的鄂尔多斯》在央视播出。宣传片《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》入围2025年中华文物新媒体传播精品推介项目，市博物院课教案例入选全国抗战文物保护利用推荐案例。市博物院改革试点工作取得初步成效，文创产品营收近340万元。二是非遗传承保护扎实开展。红柳舞等10个项目入选第八批自治区级非遗代表性项目名录。“鄂尔多斯婚礼传承创新实践”入选文旅部非遗传播创新案例。举办“2025年暖城非遗嘉年华”等非遗活动。漫瀚调、短调民歌、古如歌等多项国家级非物质文化遗产走出国门，亮相国际。

（四）深耕艺术创作，精品力作彰显时代风采。坚持以人民为中心的创作导向，以机制创新激发创作活力，以人才培育夯实创作根基，为全市文旅融合注入深厚文化内涵。一是强化创作引领，聚焦精品攻坚。深挖地域特色、厚植文化根脉，创作文艺作品170余件，荣获国家级、自治区级荣誉84项，数量和质量均位居全区前列。二是打造标杆力作，斩获多项殊荣。舞蹈《走进光里》斩获第十八届文华奖——文华节目奖。《胡笳十八拍》入选国家艺术基金优秀剧展演、第十五届全国舞蹈展演优秀剧目。《挡门迎婿》获第十五届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞提名奖。《暖城·北疆颂》获评第二届全国优秀交响乐作品展演优秀作品，《绿水青山谣》入选首届全国曲艺院团优秀节目汇演，群舞《马铃儿摇响幸福歌》《过河》获自治区第十六届“五个一工程”奖，形成“佳作频出、百花齐放”的发展局面。三是夯实人才根基，激发创作活力。深入推进国有文艺院团改革，市乌兰牧骑、东胜区乌兰牧骑、准格尔旗乌兰牧骑通过改革赋能人才培育、激发创作活力。全市10支乌兰牧骑在第七届内蒙古舞蹈大赛中获奖数量位居各盟市之首。

（五）坚持以民为本，公共文化服务惠民实效凸显。聚焦群众需求，优化服务供给、提升服务品质，持续推动文旅发展成果惠及人民群众。一是公共文化活动丰富多彩。组织开展各类公共文化服务活动1.1万余场次，服务群众逾千万人次。举办“大美鄂尔多斯”中书协刻字艺术创研工坊成果展、文化大讲堂、全市第六届广场舞大赛等特色活动，达旗、杭锦旗举办全国冬季、夏季“村晚”。广场舞《欢腾鄂尔多斯》、音乐作品《快乐那达慕》获第二十届全国群星奖，实现历史性突破。广场舞《守护者》获自治区广场舞大赛一等奖。二是服务设施持续升级。新打造城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10处。持续推行“你阅读我买单”“文化暖城，你点我送”等惠民服务，惠及群众近20万人次。延长公共文化场馆开放时间，新增夜间文化服务项目8项，全年夜间服务群众超80万人次。市图书馆全年接待读者160余万人次，市博物院接待70余万人次。三是惠民演出覆盖面持续扩大。组织国有院团、乌兰牧骑深入农村牧区、社区、企业、学校等基层开展惠民演出2000余场次，覆盖观众316万余人次。组织乌兰牧骑优秀剧（节）目全国巡演22场。举办国有文艺院团优秀剧（节）目惠民展演10场。打造“暖城恋歌”等惠民品牌，15场草坪音乐会吸引观众1.8万人次。

（六）筑牢发展根基，行业规范与综合管理全面加强。坚持以安全生产为底线，以规范管理为抓手，统筹推进安全生产、行业监管等工作，营造安全、规范、有序的文旅发展环境。一是从严抓实安全生产，筑牢行业安全防线。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，检查各类文旅经营单位4106家次，举办各类安全生产培训，2600余人次参训。二是强化行业监管执法，规范市场经营秩序。制定印发《全市旅游行业导游乱象及强制消费整治行动工作方案》等文件，联合市公安局、市市场监督管理局等部门协同执法，形成高压震慑。市文化市场综合执法局办理的一起不合理低价游案件，受到自治区文旅厅通报表扬。深入开展文旅行业“诚信建设工程”，为全市旅行社、星级饭店、A级景区制作文旅企业信用二维码展示牌，鼓励企业“亮码诚信经营”。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2025年度收入、支出决算总计均为 16419.20万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3163.52万元，下降 16.15%，变动原因：一是本年度存在旗区转移支付项目；二是年末部分项目有少量剩余资金已交回市财政局；与上年决算相比，收、支总计各增加 4193.97万元，增长 34.31%。其中：

（一）收入决算总计 16419.20万元。包括：

1.本年收入决算合计 16375.55万元。与上年决算相比，增加 4265.92万元，增长35.23%，变动原因：一是本年度做实职工所有在职年度职业年金，追加去世人员抚丧费；二是暖城非遗嘉年华巡游展演活动资金370万元；三是2025年激发文旅消费潜力促进文旅深度融合高质量发展政策奖励补贴资金3689.72万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 43.66万元。与上年决算相比，减少71.94万元，下降62.23%，变动原因：2024年结转慈善总会:全区第十五届运动会、第六届残运会专项资金。

（二）支出决算总计 16419.20万元。包括：

1.本年支出决算合计 16395.71万元。与上年决算相比，增加 4382.87万元，增长 36.48%，变动原因：一是本年度做实职工所有在职年度职业年金，追加去世人员抚丧费；二是暖城非遗嘉年华巡游展演活动资金370万元；三是2025年激发文旅消费潜力促进文旅深度融合高质量发展政策奖励补贴资金3689.72万元。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无结余分配。

3.年末结转和结余 23.49万元。结转和结余事项：第十四届全国舞蹈展演专项经费及12月个人所得税预扣缴。与上年决算相比，减少188.89万元，下降88.94%，变动原因：2024年结转全区第十五届运动会、第六届残运会专项资金，金额较大。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2025年度本年收入决算合计 16375.55万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 16209.32万元，占 98.98%；

政府性基金预算财政拨款收入 165.85万元，占 1.01%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.38万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度本年支出决算合计 16395.71万元，其中：

基本支出 1173.39万元，占 7.16%；

项目支出 15222.32万元，占 92.84%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 16378.49万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3204.23万元，下降16.36%，变动原因：一是本年度存在旗区转移支付项目；二是年末部分项目有少量剩余资金已交回市财政局；与上年决算相比，收、支总计各增加 5203.62万元，增长 46.57%，变动原因：一是本年度做实职工所有在职年度职业年金，追加去世人员抚丧费；二是暖城非遗嘉年华巡游展演活动资金370万元；三是2025年激发文旅消费潜力促进文旅深度融合高质量发展政策奖励补贴资金3689.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 16209.32万元。与年初预算 19386.72万元相比，完成年初预算的 83.61%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 8.65万元，与年初预算相比减少1.35万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的86.5%。决算数与年初预算数的差异原因：已完成年初预算任务。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 8.00万元，与年初预算相比增加8.00万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增2025年定向选调生经济补助。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为15528.52万元，与年初预算相比减少3511.58万元。其中：

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算553.40万元，支出决算529.94万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中调出一人，退休一人，工资发放减少。

2．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算330万元，支出决算262.57万元，完成年初预算的79.57%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂资金65万元用于文旅宣传推广经费。

3．文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算3000.00万元，支出决算3658.72万元，完成年初预算的121.96%。决算数与年初预算数的差异原因：从文物保护管理与督查经费中调剂214.16万元、文旅人才科创经费调剂12万元、文旅艺术创作经费调剂40万元、文旅公共服务经费调剂30万元、非物质文化遗产保护与利用经费调剂25万元，用于支付苏皖、济南、北京等地文旅推介及资源对接活动，支付三网短信费用及宣传片拍摄费用。从博物院调剂363万元用于暖城非遗嘉年华巡游展演活动。

4．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算10190.70万元，支出决算9235.96万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数的差异原因：已完成年初预算任务。

5．文物（款）文物保护（项）。年初预算4872.00万元，支出决算1235.33万元，完成年初预算的25.36%。决算数与年初预算数的差异原因：文物保护资金调剂3213万元用于兑现2024年文旅消费政策补贴缺口989.84万元、兑现2025年繁荣文化和旅游消费补贴及惠民消费券等600万元，其余214万元用于文旅宣传推广。

6．文物（款）博物馆（项）。年初预算6.00万元，支出决算6.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：已完成年初预算任务。

7．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算600.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：兑现2025年繁荣文化和旅游消费补贴及惠民消费券等600万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 554.51万元，与年初预算相比增加 308.91万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算115.37万元，支出决算121.91万元，完成年初预算的105.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度三月新增退休人员一人退休费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.44万元，支出决算58.38万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.00万元，支出决算326.02万元，完成年初预算的534.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金做实追加职业年金。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休职工去世2名。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.79万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的78.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工伤保险已正常缴纳。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 31.38万元，与年初预算相比增加 0.09万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.28万元，支出决算23.35万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录公务员2人，保险费用增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.00万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录公务员2人，保险费用增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为 17.07万元，与年初预算相比增加 17.07万元。其中：

1．工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增2025年信创专项资金中央及自治区财政补助资金。

2．其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增2025年信创专项资金中央及自治区财政补助资金。

（七）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）决算数为2.45万元，与年初预算相比增加2.45万元。其中：

1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增招商引资（营商环境提升）专项补助资金。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 58.74万元，与年初预算相比减少0.98万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.73万元，支出决算58.74万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数的差异原因：已完成年初预算任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1173.08万元，其中：

（一）人员经费 1080.25万元。主要包括：基本工资189.52万元、津贴补贴200.06万元、奖金52.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.38万元、职业年金缴费326.02万元、职工基本医疗保险缴费23.35万元、公务员医疗补助缴费8.03万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金58.74万元、离休费34.93万元、退休费86.13万元、抚恤金39.78万元、生活补助2.31万元。

（二）公用经费 92.83万元。主要包括：办公费2.67万元、邮电费1.91万元、公务接待费0.28万元、专用材料费、劳务费10.20万元、工会经费5.96万元、福利费12.42万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用50.31万元、其他商品和服务支出8.39万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 15036.25万元，其中：

（一）商品和服务支出 7057.92万元。主要包括：办公费20.52万元、印刷费64.27万元、邮电费2.72万元、差旅费94.37万元、因公出国（境）费用3.41万元、维修（护）费2.49万元、租赁费138.86万元、会议费5.19万元、培训费67.89万元、劳务费57.30万元、委托业务费6,080.77万元、其他交通费用46.76万元、税金及附加费用0.36万元、其他商品和服务支出473.00万元。

（二）对个人和家庭的补助91.76万元。主要包括：生活补助3.34万元、奖励金11.50万元、其他对个人和家庭的补助76.93万元。

（三）资本性支出 239.98万元。主要包括：办公设备购置116.97万元、专用设备购置90.79万元、其他资本性支出32.23万元。

（四）对企业补助7646.58万元。主要包括：其他对企业补助7646.58万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 35.75万元，支出决算 4.38万元，完成预算的 12.24%。其中：因公出国（境）费全年预算 33.55万元，支出决算 3.41万元，完成预算的 10.15%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.92万元，支出决算 0.69万元，完成预算的 35.95%；公务接待费全年预算 0.28万元，支出决算 0.28万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 35.75万元，支出决算 4.38万元，与预算差异原因：2025年度我单位因公出国（境）费用为赴马来西亚和韩国首尔进行文旅推介交流任务差旅费，未进行大规模宣传推广活动，因此差异率较大；公务用车购置及运行维护费因下半年我单位将公车全部交回公务用车保障中心，导致差异率较大。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出 4.38万元。因公出国（境）费支出 3.41万元，占 77.80%；公务用车购置及运行维护费支出 0.69万元，占 15.77%；公务接待费支出 0.28万元，占 6.43%。其中：

1.因公出国（境）费支出 3.41万元，全年出国（境）团组2 个，累计4 人次。与上年决算相比，减少44.42万元，下降92.87%，变动原因：2025年度我单位因公出国（境）费用为赴马来西亚和韩国首尔进行文旅推介交流任务差旅费，未进行大规模宣传推广活动，因此差异率较大。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.69万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（2）公务用车运行维护费支出 0.69万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少0.04万元，下降5.45%，变动原因：下半年我单位将公车全部交回公务用车保障中心，导致差异率较大。

3.公务接待费支出 0.28万元。其中：国内公务接待支出 0.28万元，接待4 批次，25 人次，开支内容：一是举办2025合肥文化旅游(鄂尔多斯)推介会接待餐费；二是呼伦贝尔市文化旅游广电局来我市考察接待餐费；三是李芸陪同内蒙古自治区党委副书记刘艳春接待费；四是黄彦彰、李芸、丁云岗陪同接待自治区原发展改革委主任包满达接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.02万元，下降6.11%，变动原因：我单位严格执行财政过紧日子要求，减少公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 165.85万元。与上年决算相比，增加 165.85万元，变动原因：使用2024年旅游发展基金补助地方项目结转资金90万元、2025年旅游发展基金75.85万元。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出165.85万元，主要用于鄂尔多斯暖城恋歌全民歌王争霸赛活动IP新媒体策划传播项目首笔款及鄂尔多斯冰雪嘉年华，冰雪奇缘疯狂动物城嘉年华活动。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 2025年度公用经费支出决算 92.96万元，与上年决算相比，增加 2.33万元，增长 2.57%，变动原因：本年度新考录两名公务员，导致公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算 92.83万元。与上年决算相比，增加2.32万元，增长 2.56%，变动原因：本年度新考录两名公务员，导致公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度政府采购支出总额 3197.62万元，其中：政府采购货物支出 59.72万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3137.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 1920.79万元，占政府采购支出总额的60.07%，其中：授予小微企业合同金额 1702.59万元，占政府采购支出总额的53.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.02%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是属于账面历史遗留问题，不存在实物；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金9759.59万元，占一般公共预算项目支出总额的64.02%。

组织对“2025年暖城非遗嘉年华活动项目”、“2025暖城鄂尔多斯元宵节晚会项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出713.44万元。从评价情况看，以上项目绩效评价工作组依据合同、活动方案对活动的工作要求的相关证明材料进行查验，并对内容进行核实。对每一项考核指标依据考核要点，作出具体评价，两个项目综合评价等级为“优”。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.文旅产业和资源开发经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为510万元，执行数为509.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了促文旅消费活动，拉动了文旅消费，实现了扩大市民文旅消费的长期热情。组织了文化产业企业参加文化产业博览会，各类文旅产业博览会，开展了项目对接、招商引资活动实现意向成交额，提升参加企业的长期创新能力。提升了本地区的文创产品水平，提高了对外影响力。通过开展文旅活动、红色旅游发展建设工作、质量提升培训、品牌建设、休闲城市工作、数据统计和分析等工作，全面深化了鄂尔多斯市文化旅游在理念、产业、市场、服务等方面的融合创新发展，持续提升了文化旅游的供给能力，综合效益和服务质量，推动了鄂尔多斯文化旅游高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识;以自评结果为基础，进一步完善绩效考核指标和评价标准;促进了单位规范使用项目资金;绩效自评结果作为下年预算编制的重要依据。

2.“暖城消消乐”冬春文旅惠民消费季项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.36分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年1月10日至1月23日，鄂尔多斯市文旅局组织开展了2025“暖城消消乐”冬春文旅惠民消费季活动，围绕景区内二次消费、星级饭店餐饮住宿、图书、电影、文创等领域，发放文旅惠民消费券。发现的主要问题及原因：效益有待进一步提升。下一步改进措施：加大暖城消消乐冬春文旅惠民消费季活动宣传力度，吸引更多群众参与。

3.文旅宣传推广经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分。全年预算数为3000万元，执行数为2954.11万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：多维度开展了鄂尔多斯文化旅游形象宣传推广工作，推动了文化旅游对外交流合作，推广了全市文化旅游形象，拓展了媒体资源、强化了媒体宣传、创新营销策略，拓展了与周边旅游客源地的交流合作，为文旅企业、重点景区搭建互动合作的平台，加速了文旅品牌触达重点客源。发现的主要问题及原因：效益指标偏差。下一步改进措施：持续提升“暖城鄂尔多斯”的知名度及影响力。

4．文旅艺术创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.19分。全年预算数为160万元，执行数为145.76万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：本年度举办了展演、晚会、音乐剧等艺术活动，传承弘扬了中华优秀传统文化，促进了铸牢中华民族共同体意识，推出了优秀文艺作品和人才，满足了鄂尔多斯市人民群众精神文化需求，加快推进了文化强市建设，提升了地区文化软实力。发现的主要问题及原因：“暖城文韵”2025全市国有文艺院团优秀剧(节)目展演活动由2025年12月3日开始，计划于2026年2月结束，因年底各文艺院团演出较多，经多方多次协商后形成现有时间安排。下一步改进措施:合理规划活动时间，提前做好事前活动准备，确保项目按期完成。

5．2025年鄂尔多斯文化大数据体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搭建了鄂尔多斯文化资源大数据平台，汇聚了鄂尔多斯文化资源，建立了关联融合体系和确权流通应用平台，入库了历史文化、文物、非遗等九大类共3.8万多条数据，4.2TB文化资源数据，具备了数据存储管理和加工应用的基础软件环境。科学分类并编制文化数字化资源目录，建立统一数据标准与标识解析体系。构建“采集一建模一应用”全链条数字化生产线，推动了文化资源从静态保护转向动态传承。发现的主要问题及原因：鄂尔多斯文化大数据体系建设项目于2024年12月9日签订采购合同。按照合同约定，我局应在合同签订后支付第一期费用，金额为162.25万元，该项目资金为专项资金，需经政数局审批下达，由于支付时间临近财政年度结算，而2025年市本级财政信息化建设专项资金在审批流程上进行了调整，导致我局无法在约定时间内完成第一笔项目款支付，致使项目开展期间部分文物古籍采集工作进度受影响。我局与项目乙方联通数字科技有限公司沟通协调，向其说明情况，对方给予了充分的理解和支持，并一致同意延后项目验收时间。下一步改进措施:下一步将积极与政数局沟通，推动后续资金按期支付。

（三）部门项目绩效评价结果。

以2025年暖城非遗嘉年华活动项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.72分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025年暖城非遗嘉年华活动项目

绩效评价报告

2025年暖城非遗嘉年华活动项目

绩效评价简版报告

一、项目概况

（一）项目背景

《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》（文旅非遗发〔2023〕21号）中提出“推动非物质文化遗产与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合，让旅游成为弘扬中华优秀传统文化、不断铸牢中华民族共同体意识、促进人的全面发展、服务人民高品质生活的重要载体。”《鄂尔多斯市“十四五”文化和旅游发展规划》中提出“把旅游业作为非遗活态传承的重要载体，支持鄂尔多斯婚礼等非遗项目开发旅游演艺节目。”

为贯彻落实上述文件精神，推动鄂尔多斯市产业融合发展，传承和弘扬优秀传统文化，带动十一期间文旅经济，鄂尔多斯市文化和旅游局组织2025年暖城非遗嘉年华活动。

（二）项目内容

该项目的主要内容包含三个模块：一是10月1 日-8 日集承雅韵，风华非遗——非遗打卡互动（以下简称非遗打卡点），包括制作立牌、民族服装拍照打卡互动。二是10月3日下午盛世华章，非遗同行——暖城非遗国潮巡游（以下简称非遗国潮巡游），包括陕北安塞腰鼓、鄂尔多斯筷子舞、朝鲜族农乐舞、鄂尔多斯顶碗舞、潮汕英歌舞、侗族大歌、藏戏、河北黄骅麒麟舞、少林武术、蒙古族乃日、苗族芦笙舞、河北小河西同义高跷、彝族三弦舞、新疆维吾尔木卡姆艺术、传统太极与宇树机器人、广东醒狮等16个节目。三是10月3 日下午山河锦绣 ·非遗华彩——非遗展演（以下简称非遗展演），包括广东醒狮、藏戏、朝鲜族农乐舞、河北小河西同义高跷、少林武术、鄂尔多斯顶碗舞、鄂尔多斯筷子舞、侗族大歌、传统太极与宇树机器人、潮汕英歌舞、蒙古族乃日、苗族芦笙舞、新疆维吾尔木卡姆艺术、河北黄骅麒麟舞、彝族三弦舞、安塞腰鼓等 16 个非遗项目和欢腾鄂尔多斯歌舞表演。

截至评价日，已开展非遗打卡互动、非遗国潮巡游、非遗民俗展演工作，传播了传统文化，丰富了游客体验，有效带动了十一期间文旅经济。

二、绩效评价开展情况

本次评价运用科学、规范的绩效评价方法，收集项目相关资料并进行分析，梳理项目存在的问题并提出建议。本次绩效评价对象为2025年暖城非遗嘉年华活动项目活动承办单位，考察活动举办的内容和效果。

三、总体结论

绩效评价工作组依据合同、活动方案对活动的工作要求的相关证明材料进行查验，并对内容进行核实。对每一项考核指标依据考核要点，作出具体评价，综合评价等级为“优”，评分为96.72分。

活动组织策划类指标分值65分，得分62.1分，得分率为95.54%。活动策划内容较全面，人员配备充足，活动组织情况较好，设备设施足额配备，非遗国潮巡游和非遗民俗展演活动场地布置情况较好，非遗表演完成度高，线上宣传工作完成度较高，活动总结完成情况较好。但是民族服装打卡点开放时间不足、民族服装拍照打卡点宣传不到位、防水工作不到位。

经济影响评价类指标分值10分，得分10分，得分率为100%。该项目有效带动了旅游、住宿、餐饮等相关产业，拉动经济增长。

社会影响评价类指标分值25分，得分24.62分，得分率为98.48%。该项目的实施能够提升鄂尔多斯市旅游形象，丰富游客文娱生活，推动文化传承与创新，游客满意度为97.21%。游客满意度较高。

五、项目亮点及存在的问题

（一）项目亮点

10月3 日，该项目选取了各地的16个非物质文化遗产节目，让游客不必东奔西走，一站观赏多种非遗文化，现场聚集当地居民及游客高达数万人，有效带动十一期间文旅发展。

同时，鄂尔多斯市采用“传统媒体+新媒体”的宣传方式，充分整合央级、自治区级、市级三级媒体资源，统筹2025年“国庆 ·中秋”双节文旅各项活动进行集中的前期宣传，在共享媒体资源、传播渠道，避免重复投入的同时，吸引了不同人群的关注，形成全龄层传播。在十一前后，共推出文旅短视频184条，推出文旅达人创作内容45条，总曝光量突破3000万次，微博话题#非遗潮玩季国庆在暖城#曝光超1080万，抖音相关视频曝光量达598万，线上宣传成果斐然，有效提升了鄂尔多斯市旅游知名度。

（二）存在的问题

活动细节有待提升

民族服装拍照打卡点：一是10月8 日民族服装拍照打卡点帐篷缝隙中漏雨，且地面无防潮措施，服装返潮无法穿戴，影响游客体验。二是10月5 日民族服装拍照打卡点出入口被栏杆封堵，无法出入，未及时与管理人员协调解决，至10月6 日下午才解开封堵，10月8 日下雨导致服装返潮无法使用，工作人员16:30开始收拾道具，实际开放时间约7天。三是民族服装拍照打卡点宣传牌，因防风效果差，摆放在帐篷内，且宣传牌上并未标注免费字样，不利于吸引游客，民族服装拍照打卡点宣传效果有待提升。

非遗民俗展演：非遗民俗展演举办地位于下沉广场，观看人数较多，部分游客围堵在护栏两侧，难以看到舞台，观看体验有待提升。

六、相关建议

活动期间及时优化细节，为游客提供更好的游玩体验

建议人民剧院一是加强内部沟通，当项目过程中出现帐篷漏雨、服装返潮、栏杆封堵等问题时，及时弥补，降低对活动的影响；二是在制作宣传牌时充分考虑湖边风大的情况，合理选择防风效果更好的材质，突出免费体验字样，提升游客参与度。三是举办大量游客聚集的表演活动时，在场地左右两侧增设LED移动显示屏，既能适当分散游客，降低安全风险，又能保障后排游客的观看需求。

2025年暖城非遗嘉年华活动项目

绩效评价报告

为贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）文件精神，根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）的相关规定，受鄂尔多斯市文化和旅游局（以下简称市文旅局）的委托，内蒙古兴嘉晟技术服务有限公司（以下简称第三方机构）对2025年暖城非遗嘉年华活动项目（以下简称该项目）开展绩效评价工作。绩效评价工作组通过数据采集、现场及电话访谈、实地跟踪调研、问卷调查等必要的评价程序，在梳理、分析评价数据资料的基础上，运用绩效逻辑分析和数理统计方法进行客观评价，最终形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

非遗文化作为人类文明进程中沉淀下来的独特精神财富与物质载体，在文化传承与发展的进程中占据愈发重要的地位，是旅游的重要资源，在文旅活动中融入非遗元素，可以丰富旅游产品，提升旅游竞争力，促进旅游经济发展。

《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合

发展的通知》（文旅非遗发〔2023〕21号）中提出“推动非物质文化遗产与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合，让旅游成为弘扬中华优秀传统文化、不断铸牢中华民族共同体意识、促进人的全面发展、服务人民高品质生活的重要载体。”《鄂尔多斯市“十四五”文化和旅游发展规划》中提出“把旅游业作为非遗活态传承的重要载体，支持鄂尔多斯婚礼等非遗项目开发旅游演艺节目。”

为贯彻落实上述文件精神，推动鄂尔多斯市产业融合发展，传承和弘扬优秀传统文化，带动十一期间文旅经济，鄂尔多斯市文化和旅游局组织2025年暖城非遗嘉年华活动。

（二）项目内容

该项目的主要内容包含三个模块：

一是10月1 日-8 日集承雅韵，风华非遗——非遗打卡互动（以下简称非遗打卡点），包括制作立牌、民族服装拍照打卡互动。

二是10月3 日下午盛世华章，非遗同行——暖城非遗国潮巡游（以下简称非遗国潮巡游），包括陕北安塞腰鼓、鄂尔多斯筷子舞、朝鲜族农乐舞、鄂尔多斯顶碗舞、潮汕英歌舞、侗族大歌、藏戏、河北黄骅麒麟舞、少林武术、蒙古族乃日、苗族芦笙舞、河北小河西同义高跷、彝族三弦舞、新疆维吾尔木卡姆艺术、传统太极与宇树机器人、广东醒狮等16个节目。巡游路径为朝

阳路-文化西路宪法主题公园东-乌兰木伦湖。

三是10月3 日下午山河锦绣 ·非遗华彩——非遗民俗展演（以下简称非遗展演），包括广东醒狮、藏戏、朝鲜族农乐舞、河北小河西同义高跷、少林武术、鄂尔多斯顶碗舞、鄂尔多斯筷子舞、侗族大歌、传统太极与宇树机器人、潮汕英歌舞、蒙古族乃日、苗族芦笙舞、新疆维吾尔木卡姆艺术、河北黄骅麒麟舞、彝族三弦舞、安塞腰鼓等 16 个非遗项目和欢腾鄂尔多斯歌舞表演。

（三）实施情况

该项目于2025年9月15 日发布竞争性磋商公告，2025年9月26 日发布成交结果公告。活动时间为10月1 日-8 日，其中表演活动集中于10月3 日下午。该项目每日13:00-21:30开放民族服装拍照打卡点；2025年10月3 日15:30-17:45完成非遗国潮巡游；2025年10月3 日20:00-22:04开展非遗民俗展演。

（四）组织管理情况

1.活动组织单位：鄂尔多斯市文化和旅游局。负责活动的组织和承办，负责对活动举办单位进行监督指导，负责为活动提供必要的资金保障，负责活动的部分宣传和推广工作，负责对活动进行总结和改进。

2.活动服务单位：陕西省西安人民剧院有限公司。负责组织策划、制定详细的活动策划方案，负责活动的组织和管理工作，负责活动服务和保障工作，负责活动的部分宣传和推广工作。

（五）资金投入情况

该项目根据活动服务内容编制预算，总预算为370万元，合同价为363万元，资金具体投入情况详见表1：

表1：资金投入情况表

（六）项目绩效目标

该项目绩效目标为传播非遗文化，丰富游客体验，提升鄂尔多斯市旅游知名度，带动十一期间文旅经济，开展好2025年暖城非遗嘉年华活动。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的

绩效评价是项目实施全过程管理的关键环节，实施绩效评价有助于在项目实施过程中发现问题并及时纠正，确保目标如期保质保量实现；对存在严重问题的项目，应暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。同时有助于将绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行和预算监督成为预算管理的有机组成部分，进而帮助部门逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效管理。

2.评价对象

本次绩效评价对象为2025年暖城非遗嘉年华活动项目活动承办单位，考察活动举办的内容和效果。

（二）绩效评价依据

1.业务相关依据

（1）《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》（文旅非遗发〔2023〕21号）；

（2）《国务院办公厅印发〈关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施〉的通知》（国办发〔2025〕2号）；

（3）《鄂尔多斯市人民政府关于印发〈“十四五”文化和旅游发展规划〉的通知》（鄂府发〔2021〕336号）；

（4）2025年暖城非遗嘉年华活动实施方案；

（5）“暖城非遗嘉年华”巡游展演活动服务项目政府采购合同；

（6）相关现场跟踪资料。

2.绩效相关依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号修订）；

（3）《内蒙古自治区预算绩效管理条例》；

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（5）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉》（财预〔2018〕167号）；

（6）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（7）《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（内财监〔2019〕1343号）；

（8）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）；

（9）《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的

意见》（鄂府发〔2020〕52号）；

（10）《鄂尔多斯市财政局关于印发〈鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法〉的通知》（鄂财绩规发〔2020〕2号）。

（三）评价原则、指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价主要坚持以下原则组织实施：

（1）科学规范原则。严格执行预算绩效评价的规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、共性与个性指标相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。秉承客观原则，以第三方的公正视角，对项目实施绩效情况进行全过程、全范围评价，符合真实、客观、全面的要求，出具尊重事实、符合实际结论的绩效评价报告，真实反映项目绩效目标的完成情况。

（3）绩效相关原则。评价项目绩效目标与绩效指标是否匹配、绩效目标与项目立项目的是否相符，查看项目具体支出是否产生明显的产出绩效，投入与产出的经济性、社会性及社会满意度是否得到较好体现，项目实施目的与效果是否得到了最大化体现。

2.评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅

关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）等文件要求对指标体系进行细化设置。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，并按照财政部门规定的格式确定本次绩效评价指标体系。指标设计总体思路如下：

指标设计总体思路为深入分析、分解活动内容和效益目标，系统梳理项目，对活动整体效益进行评价，确保指标体系全面覆盖项目绩效目标各要素。

本次绩效评价评分将采用打分法，总分设置100分，根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得分为0分。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分值和等级根据评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

综合得分的计算过程如下：

三级指标评分=根据评分标准计算得分

二级指标评分=Σ本级所含有的三级指标得分

一级指标得分=Σ本级所含有的二级指标得分

综合得分=项目决策得分+项目过程得分+项目产出得分+项目效益得分。

评分过程中，末级指标评分按照定量、定性指标不同采取不同的评分方式，定量指标由绩效评价工作组根据具体数据计算后得出；定性指标根据资料证据、评分规则，在项目的深入了解和预算绩效管理领域的专业判断下进行评分。

该项目绩效评价的指标体系主要包括活动组织策划、经济影响评价、社会影响评价三方面内容。

3.评价方法

该项目服务绩效评价的方法主要包括目标比较法、因素分析法、问卷调查法等。

（一）目标比较法：指通过对该活动产生的实际效果与预定计划目标比较，分析归纳完成目标程度和未完成目标的原因。

（二）因素分析法：指通过列举所有活动中影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出量化评价结果。

（三）问卷调查法：指通过设计调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析有效的调查问卷，获取活动相关人员的客观评价。

4.评价标准

评价标准是衡量绩效目标实现的尺度，包括标杆值和评分规则两部分。

（1）标杆值

标杆值来源于计划标准、行业标准、历史标准、横向标准、固定标准等。

（2）评分规则

评分规则是在指标目标值与实际值之间建立一套度量好坏程度的衡量标准。结合该项目实际情况及绩效评价工作组人员以往项目评价经验，经绩效评价工作组人员共同商讨，项目评分标准表详见表2：

表2：项目评分标准表

（四）绩效评价工作组织实施情况

本阶段的主要工作是成立绩效评价工作组、初步收集项目相关资料、实地跟踪、项目资料分析、撰写绩效评价报告等。

1.组织机构设置和职责分工

鄂尔多斯市文化和旅游局负责对评价工作进行统筹部署，确定工作方向和重点，部署工作任务；审核、审批项目实施的相关制度，对与评价工作相关的重点问题进行决策。

为了高效率、高水平、高质量地完成工作，选择内蒙古兴嘉晟技术服务有限公司参与本次绩效评价工作，由第三方机构组成绩效评价工作组，绩效评价工作组名单详见表3：

表3：绩效评价工作组成员名单

2.调研实施

本次评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式进行。现场评价主要包括活动期间现场跟踪、对前期提供的资料进行核实确认和问卷调查等。在本次绩效评价过程中，绩效评价工作组于2025年10月1 日-8 日赴2025年暖城非遗嘉年华活动现场鄂尔多斯乌兰木伦湖周边、朝阳路、文化西路收集项目资料，通过对项目实地勘查、查阅相关资料等方式整合项目信息。采用因素分析法与简单随机抽样法相结合的方法确定抽查项目样本，现场评

价的范围和规模按照绩效评价相关要求，依据制定的调查问卷，对目标群体进行问卷调查。

非现场评价根据活动服务单位提交的资料，围绕活动组织策划、经济影响评价、社会影响评价等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目进行分析评价。

4.项目资料整理分析

绩效评价工作组对已经收集到的资料进行分析审核汇总，将梳理出的问题与项目单位进行有效沟通，在资料汇总后进一步论证项目评价指标体系及评分标准，形成最终的评价指标体系，根据最终评价指标体系进行评分。

在初步评价完成之后，绩效评价工作组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合各种公开数据的汇总、分析情况，对获取的所有文件资料提出评价意见。

5.撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照绩效评价要求撰写绩效评价报告，在绩效评价报告中具体描述绩效评价的工作过程，并对有关问题进行系统梳理，对被评价项目的活动组织服务、社会影响、经济影响给予客观评价。绩效评价报告做到结构完整、内容充实、表述清晰、格式规范，对绩效评价中发现的问题进行深层次原因分析，同时有针对性地提出合理化建议。

三、绩效评价结果

（一）评价结果

绩效评价工作组依据合同、活动方案对活动的工作要求的相关证明材料进行查验，并对内容进行核实。对每一项考核指标依据考核要点，作出具体评价，综合评价等级为“优”，评分为96.72分。具体评价情况详见表4：

表4：具体评价情况表

（二）绩效评价分析

活动组织策划类指标分值65分，得分62.1分，得分率为95.54%。活动策划内容较全面，人员配备充足，活动组织情况较好，设备设施足额配备，非遗国潮巡游和非遗民俗展演活动场地布置情况较好，非遗表演完成度高，线上宣传工作完成度较高，活动总结完成情况较好。但是民族服装打卡点开放时间不足、民族服装拍照打卡点宣传不到位、防水工作不到位。

经济影响评价类指标分值10分，得分10分，得分率为100%。该项目有效带动了旅游、住宿、餐饮等相关产业，拉动经济增长。

社会影响评价类指标分值25分，得分24.62分，得分率为98.48%。该项目的实施能够提升鄂尔多斯市旅游形象，丰富游客文娱生活，推动文化传承与创新，游客满意度为97.21%。游客满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）活动组织策划

活动组织策划类指标由2个二级指标、10个三级指标构成，权重分65分，实际得分62.1分。活动组织策划类指标得分值详见表5：

表5：活动组织策划类指标得分

1.活动组织服务

（1）活动前期手续合规性

2025年9月，关于开展2025年国庆节“暖城非遗嘉年华”活动相关事宜通过了2025年第15次党组会议。2025年9月15日，市文旅局发布竞争性磋商公告。2025年9月26 日，发布成交结果公告，中标公司为陕西省西安人民剧院有限公司，于2025年10月29 日签订合同，采购流程部分合规。该指标分值为2分，根据评分标准，得2分。

（2）活动策划

合同约定：人民剧院负责策划实施非遗国潮巡游活动、暖城遗彩——非遗民俗展演活动、集承雅韵非遗风华——非遗打卡互动体验。

通过核查资料及现场调研发现，人民剧院编制了《暖城非遗嘉年华活动方案》和活动策划详细方案，内容包含了整体策划、时间安排、人员配备、活动内容、实施地点等方面，内容全面。在活动策划详细方案中，制定了应急预案及措施、安全风险因素分析及措施，包含人员安保措施、物品安保措施、消防安全措施、维护维修措施、意外情况发生后处理措施等内容，应急保障措施全面。同时，活动承担单位对巡游顺序、节目安排、演员排练、主持解说、设备布置等方面都做了较全面的安排，活动策划工作较好。但是方案中个别内容不够合理，如整体服务方案第五节人员配置方案显示“不少于10人的团队规模”，人数要求偏低。该指标分值为10分，根据评分标准扣减0.2分，得9.8分。

（3）人员配备

按照人员配置方案要求，人民剧院需提供不少于10人的团队规模，保证各岗位人员充足。

通过核查资料及现场调研发现，人民剧院配备了工作人员31人、演职人员321人、领队16人、安保人员21人（部分人员存在分工重复），聘请专业的化妆师及摄影师负责民族服装拍照打卡点工作，人员配备能够满足活动需求；在正式巡游前，开展了节目排练工作，保障了活动的顺利开展。该指标分值为8分，根据评分标准，得8分。

（4）活动组织

通过核查资料及现场调研发现，在10月1 日-2 日期间，人民剧院逐步完成活动场地、活动设施的搭建工作，从现场效果看，搭建的音响、灯光、摄影等方面能够满足活动需求；10月3 日非遗国潮巡游期间，交管部门对周边道路实施了交通管制，根据巡游车队的巡游进度，合理安排车辆通行时间，交通方面能够保障活动顺利实施；活动现场有穿着统一服装且佩戴工作牌的工作人员分散维持现场秩序，活动期间未发生踩踏等事故。但是非遗民俗展演举办地位于下沉广场，观看人数较多，部分游客围堵在护栏两侧，难以看到舞台，观看体验有待提升。该指标分值为5

分，根据评分标准扣减0.5分，得4.5分。

2.活动业务服务

（1）设备设施配备情况

按照活动方案要求，人民剧院应配备音响、灯光、服装、展演台、打卡点等设备设施。实际已完成活动方案要求，非遗民俗展演和非遗国潮巡游点现场具有专业的活动设备设施，且数量超出方案约定，非遗打卡点具有立牌、服装、拍摄道具等设备设施，且数量满足合同约定。该指标分值为5分，根据评分标准，得5分。设备设施配备情况详见表6：

表6：设备设施配备情况

（2）活动场地布置情况

人民剧院在2025年暖城非遗嘉年华活动开始前已完成非遗立牌、蒙古包、两顶帐篷的搭建，在非遗国潮巡游和非遗民俗展演开始前完成场地布置工作，在活动结束后连夜收整活动场地，能够按照合同和活动方案要求完成活动场地布置。

但是存在以下不足：一是由于燃放烟花表演清空安全场地的需求和10月1 日道路封闭管理的情况，原定民族服装拍照打卡点位置变化后，新场地内部陈设在10月1 日下午才开始布置，

10月1 日游客流量较高，布置时间较晚影响游客打卡体验，由于打卡点移位和道路封闭管理均为不可控因素，本次考核不予扣分处理；二是10月8 日民族服装拍照打卡点帐篷缝隙中漏雨，且地面无防潮措施，服装返潮无法穿戴，影响游客体验。该指标分值为8分，根据评分标准扣减1分，得7分。

（3）非遗表演完成情况

方案约定应于10月3 日15:30-18:00开展非遗国潮巡游，期间包含15支队伍15个节目；10月3 日20:00-22:00开展非遗民俗展演，期间包含17个节目。

非遗国潮巡游：人民剧院10月3 日15:30准时开展非遗国潮巡游，巡游路径为朝阳路-文化西路宪法主题公园东-乌兰木伦湖，期间共16支队伍表演16个非遗节目，为减少道路封闭时间，人民剧院与市文旅局沟通后，在保障节目完成的前提下加快巡游进度，于17:45完成非遗国潮巡游。非遗民俗展演：10月3 日20:00-22:04乌兰木伦湖下沉广场开展非遗民俗展演，期间共表演17个节目（含16个非遗节目、1个舞蹈表演）。表演全程有工作人员和保安巡回维护现场秩序，未发现负面报道和安全事故。

综上所述，非遗国潮巡游和非遗民俗展演已按照方案约定的时间及内容开展。该指标分值为12分，根据评分标准，得12分。非遗表演完成情况详见表7：

表7：非遗表演完成情况

（4）打卡点工作完成情况

民族服装拍照打卡点：人民剧院聘请化妆师和摄影师开展打卡点工作，为游客提供免费服装、摄影，约定工作时间为10月1 日-8 日13:00-21:30。实际已在每天下午开放，并为93名游客提供免费服装、摄影。

其他打卡点：人民剧院于路口处设置了“非遗”立牌打卡点，立牌材质较好且安置了防风的配重块，活动结束后未见损坏，保障了活动期间的使用。

但通过访谈得知，10月5 日民族服装拍照打卡点出入口被栏杆封堵，无法出入，未及时与管理人员协调解决，至10月6日下午才解开封堵；10月8 日下雨导致服装返潮无法使用，工作人员16:30开始收拾道具，实际开放时间约7天，开放天数不足。该指标分值为4分，根据评分标准扣减0.2分，得3.8分。

（5）宣传工作完成情况

该项目从2025年9月份开始宣传预热，活动期间通过官方网站、微信公众号、新浪微博、微信视频号、抖音、快手、bilibili、小红书等宣传平台进行宣传，线上宣传渠道多样，受众覆盖不同年龄、兴趣圈层的用户，线上宣传工作完成较好。但是，为防止被大风刮走，工作人员将民族服装拍照打卡点宣传牌摆放在帐篷内，且宣传牌上并未标注免费字样，不利于吸引游客，民族服装拍照打卡点宣传效果不佳。该指标分值为8分，根据评分标准扣减1分，得7分。

（6）活动总结完成情况

人民剧院在项目结束后进行了活动总结，对活动内容、人员安排、设备使用、节目安排、呈现效果、宣传情况等方面进行了总结，活动总结完成情况较好。该指标分值为3分，根据评分标准，得3分。

（二）经济影响评价

经济影响评价类指标由1个一级指标、1个二级指标构成，权重分10分，实际得分10分。经济影响评价类指标得分值详见表8：

表8：经济影响评价类指标得分

1.短期经济影响

拉动经济增长

2025年暖城非遗嘉年华活动在乌兰木伦湖广场设置了美食体验区、沿湖下沉广场集市、后备箱集市等文旅消费区域，在乌兰木伦湖广场出入口和周边还聚集了大量小摊、自助购物车，有效拉动景区周边的餐饮、购物消费；活动期间带来了大量游客，有效带动了旅游、出行、住宿等相关产业，拉动鄂尔多斯市经济增长。该指标分值为10分，根据评分标准，得10分。

（三）社会影响评价

社会影响评价类指标由2个一级指标、3个二级指标构成，权重分25分，实际得分24.62分。社会影响评价类指标得分值详见表9：

表9：社会影响评价类指标得分

1.社会影响

（1）提升鄂尔多斯市旅游知名度

该项目与双节其他活动一起进行前期宣传，借力央视权威媒体和内蒙古电视台、奔腾融媒、内蒙古日报等渠道拓展宣传声量，8天活动期吸引了大量国内外游客，仅表演集中的10月3 日，现场聚集当地居民及游客就高达数万人，提升了鄂尔多斯市旅游知名度。结合问卷调查第8题“您认为活动的举办能否提升鄂尔多斯市旅游形象？”的统计结果，问卷评分为98.89%，该项目的实施能够提升鄂尔多斯市旅游知名度，调查结果见附件3。该指标分值为10分，根据评分标准扣减0.06分，得9.94分。

（2）丰富游客文娱生活，推动非遗文化传承

该项目通过非遗国潮巡游和非遗民俗展演活动，向游客展示了全国各地16项代表性非遗文化，有国家级非物质文化遗产的陕北安塞腰鼓、广东醒狮（南狮）、少林武术、太极拳、潮汕英歌舞、苗族芦笙舞、河北黄骅麒麟舞等，有内蒙古自治区非物质文化遗产的蒙古族乃日、鄂尔多斯顶碗舞等，有效推动了文化传承。结合问卷调查第6题“您认为活动的举办能否推动文化的传承？”的统计结果，问卷评分为96.39%，该项目的实施能够丰富游客文娱生活，推动非遗文化传承，调查结果见附件3。该指标分值为10分，根据评分标准扣减0.18分，得9.82分。

2.服务对象满意度

游客满意度

绩效评价工作组对周边游客、司机、演职人员进行满意度问卷调查，共收回有效问卷36份，通过计算第9题满意度问题得出满意度为97.21%，游客满意度较高。具体满意度问卷详见附件3。该指标分值为5分，根据评分标准扣减0.14分，得4.86分。

五、项目亮点及存在的问题

（一）项目亮点

10月3 日，该项目选取了16个各地的非物质文化遗产节目，让游客不必东奔西走，一站观赏多种非遗文化，现场聚集当地居民及游客高达数万人，有效带动十一期间文旅发展。

同时，鄂尔多斯市采用“传统媒体+新媒体”的宣传方式，充分整合央级、自治区级、市级三级媒体资源，统筹2025年“国庆 ·中秋”双节文旅各项活动进行集中的前期宣传，在共享媒体资源、传播渠道，避免重复投入的同时，吸引了不同人群的关注，形成全龄层传播。在十一前后，共推出文旅短视频184条，推出文旅达人创作内容45条，总曝光量突破3000万次，微博话题#非遗潮玩季国庆在暖城#曝光超1080万，抖音相关视频曝光量达598万，线上宣传成果斐然，有效提升了鄂尔多斯市旅游知名度。

（二）存在的问题

活动细节有待提升

民族服装拍照打卡点：一是10月8 日民族服装拍照打卡点帐篷缝隙中漏雨，且地面无防潮措施，服装返潮无法穿戴，影响游客体验。二是10月5 日民族服装拍照打卡点出入口被栏杆封堵，无法出入，未及时与管理人员协调解决，至10月6 日下午才解开封堵，10月8 日下雨导致服装返潮无法使用，工作人员16:30开始收拾道具，实际开放时间约7天。三是民族服装拍照打卡点宣传牌，因防风效果差，摆放在帐篷内，且宣传牌上并未标注免费字样，不利于吸引游客，民族服装拍照打卡点宣传效果不佳。

非遗民俗展演：非遗民俗展演举办地位于下沉广场，观看人数较多，部分游客围堵在护栏两侧，难以看到舞台，观看体验有待提升。

六、相关建议

活动期间及时优化细节，为游客提供更好的游玩体验

建议人民剧院一是加强内部沟通，当项目过程中出现帐篷漏雨、服装返潮、栏杆封堵等问题时，及时弥补，降低对活动的影响；二是在制作宣传牌时充分考虑湖边风大的情况，合理选择防风效果更好的材质，突出免费体验字样，提升游客参与度。三是举办大量游客聚集的表演活动时，在场地左右两侧增设LED移动

显示屏，既能适当分散游客，降低安全风险，又能保障后排游客的观看需求。

第三方机构：内蒙古兴嘉晟技术服务有限公司

附件：

附件1：绩效评价指标体系

附件2：绩效评价指标打分情况

附件3：问卷调查

附件4：现场跟踪照片

附件1：绩效评价指标体系

附件2：绩效评价指标打分情况

附件3：问卷调查

暖城非遗嘉年华活动满意度调查问卷

1.您的身份？

2.您来自？

3.您通过什么渠道得知本次活动？

4.您参与过以下哪些活动？

5.您在参与活动后，是否愿意继续体验鄂尔多斯市的其他景点、活动？

6.您认为活动的举办能否推动文化的传承？

7.您认为活动的举办能否促进鄂尔多斯市十一期间文旅经济？

8.您认为活动的举办能否提升鄂尔多斯市旅游形象？

9.请您对活动的满意度？