2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑公开报告

目 录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1.开展公益性演出；

2.创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；

3.通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；

4.辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；

5.深入基层开展综合服务活动；

6.保护、传承民族民间优秀传统文化；

7.创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；

8.开展对外文化交流活动

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括15个，包括办公室、人事部、财务部、考核督察部、网络信息部、艺术档案部、总务保障部、剧场管理部、舞蹈艺术队、戏剧声乐队、器乐艺术队、舞美技术队、演出策划服务部、艺术创作部、艺术培训辅导部。本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市乌兰牧骑。详细情况见表：

    三、2024年度单位主要工作完成情况

    2024年，鄂尔多斯市乌兰牧骑自觉担当文化使命，重点修改提升了历史题材舞剧《胡笳十八拍》、创作排演了交响音乐会《黄河回响》、“2024暖城鄂尔多斯新年音乐会”“2024暖城鄂尔多斯元宵晚会”“鄂尔多斯市庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会”、《草原·大陆》交响音乐会、《北疆之音》音乐会等大型精品舞台艺术作品7部。全年共新创好来宝《同心筑梦》、小品《梦想·致未来》、合唱《金杯》《我的鄂尔多斯》、民乐合奏《思念》等小型作品20余件。全年共开展“送欢乐 送文明”基层服务活动、“到人民中间去”2024乌兰牧骑月活动、“弘扬北疆文化 高雅艺术进校园”等演出宣讲活动101场，赴乌审旗、达拉特旗、准格尔旗等旗区开展艺术辅导服务约400次，受众约50万人次，实现了从“送文化”到“种文化”的延伸。

第二部分单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑2024年度收入、支出决算总计均为 7539.37万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1234.82万元，增长 19.59%，变动原因：年中追加剧场无障碍设施改造项目、演出设备采购及电影厅设施设备采购购置项目、舞剧《胡笳十八拍》修改提升费、庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会和全市优秀剧（节）目展演经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 205.61万元，增长 2.80%。其中：

   （一）收入决算总计 7539.37万元。包括：

1.本年收入决算合计 7525.08万元。与上年决算相比，增加 210.55万元，增长 2.88%，变动原因：收到剧场无障碍设施改造项目、演出设备采购及电影厅设施设备采购购置、庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会和全市优秀剧（节）目展演经费。

 2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 8.14万元。与上年决算相比，增加 3.48万元，增长 74.74%，变动原因：支出增加采购演出服装款。

     3.年初结转和结余 6.15万元。与上年决算相比，减少 8.42万元，下降 57.81%，变动原因：在上年列支以前年度业务费（往来机票款）以及盘活存量资金乌兰牧骑专业技术培训经费。

   （二）支出决算总计 7539.37万元。包括：

     1.本年支出决算合计 7533.22万元。与上年决算相比，增加 205.61万元，增长 2.81%，变动原因：增加剧场无障碍设施改造项目、演出设备采购及电影厅设施设备采购购置项目、舞剧《胡笳十八拍》修改提升费、庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会和全市优秀剧（节）目展演经费支出。

     2.结余分配 0万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

     3.年末结转和结余 6.15万元。结转和结余事项：以财政资金向公租房交纳的保证金，且职工宿舍还在租用中。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：较上年无变动。

   二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度本年收入决算合计 7525.08万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 7491.03万元，占 99.55%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 34.06万元，占 0.45%。

 

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

      内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑2024年度本年支出决算合计 7533.22万元，其中：

   本年基本支出 2957.08万元，占 39.25%；其中，公用经费243.14万元，比上年决算相比，增加23.66万元，增长10.78%，变动原因：主要由于上年53名政府购买专业技术和服务岗位人员转为控制数管理人员，相应工会经费和福利费相应增加。

   本年项目支出 4576.14万元，占 60.75%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7497.17万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1607.62万元，增长 27.30%，变动原因：年中追加剧场无障碍设施改造项目、演出设备采购及电影厅设施设备采购购置项目、舞剧《胡笳十八拍》修改提升费、庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会和全市优秀剧（节）目展演经费；与上年决算相比，收、支总计各增加170.85万元，增长 2.33%，变动原因：追加剧场无障碍设施改造项目、演出设备采购及电影厅设施设备采购购置项目、舞剧《胡笳十八拍》修改提升费、庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会和全市优秀剧（节）目展演经费。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 7491.03万元。与年初预算 5889.55万元相比，完成年初预算的 127.19%。其中：

 （一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为6728.96万元，与年初预算数相比增加1518.42万元。其中：

文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算5210.54万元，支出决算6728.96万元，完成年初数的129.14%，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加剧场无障碍设施改造项目、演出设备采购及电影厅设施设备采购购置项目、舞剧《胡笳十八拍》修改提升费、庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会和全市优秀剧（节）目展演经费。

   （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 403.79万元，与年初预算相比增加 39.89万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算91.07万元，支出决算85.97万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于单位退休人员补贴支出，指标未使用完毕原因是由于单位2名退休人员重新核定出生年月，认定未到退休时间，延迟支付退休费。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算209.28万元，支出决算243.17万元，完成年初预算的116.19%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工养老保险支出，由于年中根据社保局要求调整养老保险基数，由于普遍基数上调，所以缴纳保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.4万元，支出决算53.13万元，完成年初预算的128.33%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工职业年金支出，由于年中根据社保局要求调整基数，由于普遍基数上调，所以年金缴费支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算22.16万元，支出决算21.52万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工失业和工伤保险支出，由于年中根据社保局要求调整保险基数，由于普遍基数上调，所以缴纳保险支出增加。

   （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 134.73万元，与年初预算相比增加 0.84万元。其中：

   行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算133.89万元，支出决算134.73万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于缴纳单位职工医疗保险支出，由于年中根据医保局要求调整保险基数，由于普遍基数上调，所以缴纳保险支出增加。

   （四）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 223.54万元，与年初预算相比增加 42.32万元。其中：

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算181.22万元，支出决算223.54万元，完成年初预算的123.35%。决算数与年初预算数的差异原因：项目主要用于单位职工缴纳住房公积金支出，由于年中上调公积金基数，缴纳公积金支出增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2914.89万元，其中：

   （一）人员经费 2713.08万元。主要包括：基本工资704.01万元、津贴补贴719.47万元、奖金162.06万元、绩效工资299.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.17万元、职业年金缴费53.13万元、职工基本医疗保险缴费101.39万元、公务员医疗补助缴费33.34万元、其他社会保障缴费21.52万元、住房公积金223.54万元、其他工资福利支出58.7万元、退休费85.97万元、生活补助7.18万元。

   （二）公用经费 201.81万元。主要包括：办公费10.75万元、印刷费0.38万元、手续费0.01万元、邮电费0.01万元、差旅费10.15万元、维修（护）费0.63万元、工会经费23.34万元、福利费48.63万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用96.4万元、其他商品和服务支出5.25万元、办公设备购置1.94万元。

 

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4576.14万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出990.68万元。主要包括：办公费5.51万元、印刷费1.99万元、咨询费3.5万元、取暖费1.78万元、物业管理费2.21万元、差旅费33.62万元、维修（护）费47.55万元、租赁费47.81万元、培训费85.43万元、专用材料费40.55万元、劳务费70.82万元、委托业务费619.17万元、其他交通费用19.42万元、其他商品和服务支出11.3万元。

（三）对个人和家庭的补助6.63万元。主要包括：生活补助6.63万元。

（四）资本性支出1149.16万元。主要包括：办公设备购置22.94万元、专用设备购置1117.64万元、其他资本性支出8.58万元。

（五）对企业补助2429.67万元。主要包括：费用补贴2429.67万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.32万元，支出决算 4.32万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.32万元，支出决算 4.32万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.32万元，支出决算 4.32万元，与预算差异原因已完成全年预算支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.32万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.32万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：2024年我单位不存在此项内容。

       2.公务用车购置及运行维护费支出 4.32万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：2024年我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：2024年我单位不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出 4.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少 1.44万元，下降 24.99%，变动原因：2023年单位对使用年限已满的两辆车，经审批报废处理，车辆减少，相应2024年车辆运行维护费用减少。

   3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2024年我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2024年我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：相应2024年车辆运行维护费用减少。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑2024年度公用经费支出决算 243.14万元，与上年决算相比，增加 23.66万元，增长 10.78%，变动原因：主要由于上年53名政府购买专业技术和服务岗位人员转为控制数管理人员，相应工会经费和福利费相应增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

 

   十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度政府采购支出总额 1031.40万元，其中：政府采购货物支出 753.65万元、政府采购工程支出 18.98万元、政府采购服务支出 258.77万元。政府采购授予中小企业合同金额 785.48万元，占政府采购支出总额的76.16%，其中：授予小微企业合同金额 785.48万元，占政府采购支出总额的76.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.6%。

   十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑截至2024年12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 12台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目19个，共涉及资金4576.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

   本单位未对项目组织开展重点绩效评价。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.优秀剧节目创作生产交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为157万元，执行数为157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修改提升一部舞剧《胡笳十八拍》，进一步提升了剧目艺术质量。保障新年茶话会元宵晚会音响声场设计2次，在重要时间节点、重大活动营造了良好的社会氛围，宣传弘扬社会主义核心价值观。创作民族音乐会畅响北疆曲目作曲6个，为音乐会曲目储备了节目。采购排练厅音响设备一套，演出耗材两次，保障了剧目正常排练和演出。参加各类比赛、对外文化交流5次，进一步加强对外文化交流。发现的主要问题及原因：前期舞剧《胡笳十八拍》费用超过了年初指标值。下一步改进措施：对年中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位实现绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		优秀剧节目创作生产交流经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市乌兰牧骑
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	157	157		157		10	100		10
		其中：财政拨款	157	157		157		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.通过修改提升一部中小型舞台艺术作品，创排小型惠民演出音乐作品，购买演出所需设施设备、演出保障等服务，为我市民族文艺的发展增添新鲜作品，在重要时间节点、重大活动时营造良好的社会氛围，宣传弘扬社会主义核心价值观。 2.通过对外文化交流演出，提升鄂尔多斯知名度。					完成修改提升一部舞剧《胡笳十八拍》，进一步提升了剧目艺术质量。保障新年茶话会元宵晚会音响声场设计2次，在重要时间节点、重大活动营造了良好的社会氛围，宣传弘扬社会主义核心价值观。创作民族音乐会畅响北疆曲目作曲6个，为音乐会曲目储备了节目。采购排练厅音响设备一套，演出耗材两次，保障了剧目正常排练和演出。参加各类比赛、对外文化交流5次，进一步加强对外文化交流。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创作小型作品数量	正向	大于等于	5	6.00	个	4	4
			购置演出设施次数	正向	大于等于	3	4.00	次	4	4
			修改提升剧目数量	正向	大于等于	1	1.00	部	4	4
			对外文化交流演出场次	正向	大于等于	5	5.00	场	3	3
		质量指标	演出设施设备验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
			中小型作品审核通过率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月底	2024年12月底		5	5
			项目完成及时率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
		成本指标	创作小型作品成本	反向	小于等于	28.1	28.00	万元	3	3
			购置演出保障设施设备成本	反向	小于等于	12	8.53	万元	2	2
			修改提升剧目成本	反向	小于等于	110	114.75	万元	3	0	舞剧《胡笳十八拍》前期
			对外文化交流成本	反向	小于	6.9	2.09	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	在重要时间节点重大活动时营造良好的氛围	定性		有效营造	有效营造		7	7
			有效反映社会主义核心价值观	定性		有效反映	有效反映		7	7
			提升鄂尔多斯知名度	定性		有效提升	有效提升		6	6
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期用于惠民演出	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	85	85.00	%	10	10
总分									100	97.00

 

2.文化下乡及城镇惠民演出经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况： 2024年，鄂尔多斯市乌兰牧骑组建演出小分队，深入基层传递党的声音与关怀，为广大农牧民送去欢乐和文明，持续践行红色文艺轻骑兵本色,先后走进校园、景区、军营、厂矿、工业园区、医院等。全年共开展“送欢乐 送文明”基层服务活动、“到人民中间去”2024乌兰牧骑月活动、“弘扬北疆文化 高雅艺术进校园”等演出宣讲活动101场，赴乌审旗、达拉特旗、准格尔旗等旗区开展艺术辅导服务约400次，受众约50万人次，实现了从“送文化”到“种文化”的延伸。发现的主要问题及原因：未达到全年预算100%执行率。下一步措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范的设置绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		文化下乡及城镇惠民演出经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市乌兰牧骑
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40	40		39.99		10	99.98		10
		其中：财政拨款	40	40		39.99		——	99.98		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		《实施意见》明确，市、旗区财政设立乌兰牧骑惠民演出补贴资金（市直乌兰牧骑每年80万元）。组织演职人员赴基层乡苏木进行文化惠民演出活动；在城镇剧院、居民社区、学校、军营、厂矿等地进行惠民型演出；在中国传统节日、大型活动等重要时机组织策划文艺惠民演出活动。					2024年，鄂尔多斯市乌兰牧骑组建演出小分队，深入基层传递党的声音与关怀，为广大农牧民送去欢乐和文明，持续践行红色文艺轻骑兵本色,先后走进校园、景区、军营、厂矿、工业园区、医院等。全年共开展“送欢乐 送文明”基层服务活动、“到人民中间去”2024乌兰牧骑月活动、“弘扬北疆文化 高雅艺术进校园”等演出宣讲活动101场，赴乌审旗、达拉特旗、准格尔旗等旗区开展艺术辅导服务约400次，受众约50万人次，实现了从“送文化”到“种文化”的延伸。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障及周边服务	正向	大于等于	100	400.00	场次	5	5
			惠民演出场次	正向	大于等于	100	101.00	场次	5	5
			服务群众数量	正向	大于等于	10000	500000.00	人次	5	5
		质量指标	演出服务剧节目艺术审核通过率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
			演出活动台上事故率	反向	小于等于	3	0.00	%	8	8
		时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
			项目完成时间	定性		2024年12月底	2024年12月底		5	5
		成本指标	下乡演出宣传费用	反向	小于等于	5	2.75	万元	5	5
			平均每场演出成本	反向	小于等于	0.35	0.10	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	定性		有效满足	有效		15	15
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期发挥	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	85	85.00	%	10	10
总分									100	100.00

3.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.96分。全年预算数为12万元，执行数为11.95万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况： 2024年驻村干部协助嘎查两委班子开展好党纪学习教育、“三会一课”、主题党日、党员密切联系群众等活动，深化党风廉政建设，推动嘎查党建工作与集体经济发展深度融合。做到了思想上尊重群众，感情上贴近群众，作风上深入群众，工作上做到依靠群众，经常走访，听取意见，强化服务意识， 完成全年15类重点人群摸排走访工作，对7户脱贫户定期走访、对32户预警户的摸排、对嘎查养殖大户、老党员、代表、农牧民的走访工作。全年收集建议11条，梳理问题13条。结合嘎查实际，与嘎查“两委”共同研究制定产业发展规划，推动发展，促进产业振兴。发现的主要问题及原因：采购办公用品成本超过了年初指标值。下一步改进措施：对年中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		包联驻村工作经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市乌兰牧骑
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12	12		11.95		10	99.58		9.96
		其中：财政拨款	12	12		11.95		——	99.58		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		紧紧围绕“引领发展，服务群众、转变作风、锻炼干部”的包联工作目标，切实帮助基层解决实际问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，发展壮大集体经济，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、建设社会主义现代化国家作出更大贡献。 此经费主要用于驻村工作中所产生的办公费、差旅费、驻村干部工作、生活补助等支出。					2024年驻村干部协助嘎查两委班子开展好党纪学习教育、“三会一课”、主题党日、党员密切联系群众等活动，深化党风廉政建设，推动嘎查党建工作与集体经济发展深度融合。做到了思想上尊重群众，感情上贴近群众，作风上深入群众，工作上做到依靠群众，经常走访，听取意见，强化服务意识， 完成全年15类重点人群摸排走访工作，对7户脱贫户定期走访、对32户预警户的摸排、对嘎查养殖大户、老党员、代表、农牧民的走访工作。全年收集建议11条，梳理问题13条。结合嘎查实际，与嘎查“两委”共同研究制定产业发展规划，推动发展，促进产业振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村走访次数	正向	大于等于	2	39.00	次	7	7
			驻村干部人数	正向	大于等于	1	1.00	人	8	8
		质量指标	保障费用补贴程序合规率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
			驻村干部出勤率	正向	大于等于	90	95.00	%	8	8
		时效指标	入户及时率	正向	大于等于	80	90.00	%	5	5
			项目完成时间	定性		2024年度	2024年度		5	5
		成本指标	驻村干部人身保障费用	反向	小于等于	2000	2221.00	元	3	1
			驻村干部补助费用	反向	小于等于	80000	64050.00	元	4	4
			驻村期间公杂费	反向	小于等于	38000	53179.00	元	3	1
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	定性		有效加强	有效		15	15
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性		有效巩固	有效		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	95.96

4.保利剧院委托管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为2450万元，执行数为2429.67万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：全年共安排演出项目143场，其中自营演出111场（含政府合作项目20场） ，包括A类34场、B类44场、C类33场，租场服务30场，累计服务政府用场46天。此外，举办公益活动12场，这些公益活动吸引众多市民参与，不仅普及了艺术知识，提升了大众艺术素养，还增强了市民对本土文化的认同感和归属感，营造出浓厚的文化氛围，得到社会各界广泛好评，进一步提升了剧院的社会形象和影响力。发现的主要问题及原因：未达到全年预算100%执行率。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范的设置绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		保利剧院委托管理经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市乌兰牧骑
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2450	2450		2429.67		10	99.17		9.92
		其中：财政拨款	2450	2450		2429.67		——	99.17		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据2021年市人民政府第15次常务会议纪要，会议强调加强推进与保利剧院的全面合作，促进优质文化供给，以高品质服务提升市民和游客的幸福感，以高水平管理提升鄂尔多斯大剧院上座率和市乌兰牧骑影响力，不断升级合作层次，拓宽合作领域，探索建立长效机制，助力全市文旅产业高质量发展。					2024年鄂尔多斯市保利剧院围绕演出内容，创新构建文化消费新生态，推出暖城演出季、市民音乐会、打开艺术之门、首届艺术马拉松等系列活动，深入挖掘项目特色与市场吸引力，借助自带流量与影响力，在宣传、策划、销售环节大胆创新。通过大数据分析精准定位目标受众，利用社交媒体互动营销提升观众参与度，优化销售渠道与定价策略提高转化率，成功塑造年度演出名片，品牌知名度和美誉度在区域文化市场稳步攀升。    全年共安排演出项目143场，其中自营演出111场（含政府合作项目20场） ，包括A类34场、B类44场、C类33场，租场服务30场，累计服务政府用场46天。此外，举办公益活动12场，这些公益活动吸引众多市民参与，不仅普及了艺术知识，提升了大众艺术素养，还增强了市民对本土文化的认同感和归属感，营造出浓厚的文化氛围，得到社会各界广泛好评，进一步提升了剧院的社会形象和影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	托管的剧院建筑面积	正向	大于等于	43266	43266.00	平米	5	5
			接待观众人次	正向	大于等于	50000	70000.00	人次	5	5
			补贴剧目数量	正向	大于等于	110	111.00	场次	5	5
		质量指标	剧院正常运转率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
			演出按期完成率	正向	大于等于	96.66	100.00	%	8	8
		时效指标	剧目演出及时率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
			委托运营时间	定性		2024年度	2024年度		5	5
		成本指标	剧目演出补贴成本	反向	小于等于	1200	1179.67	万元	5	5	根据鄂文旅函{2024}175号关于2023年活动售票款收入处置的通知抵顶企业经营补贴20.33万元。
			剧院运营管理补贴成本	反向	小于等于	1250	1250.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升市乌兰牧骑影响力	定性		有效提升	有效		10	10
			提升市民和游客的幸福感	定性		有效提升	有效		10	10
		可持续影响指标	助力全市文旅产业高质量发展	定性		有效助力	有效		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	99.92

5.艺术档案整理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.973分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年艺术档案部将2012年、2015年-2022年剩余档案、2023年文书、艺术、会计、基建、实物档案共5种档案资料进行整理、收集、汇总、录入、立卷、电子化加工。切实做好了档案安全保管工作、严格落实“八防”措施、定期对档案保管状态进行全面检查、杜绝一切安全隐患、坚持原则、执行规定、加强监管、细心查看、保证档案不丢失、不损坏、不失密、不泄密。发现的主要问题及原因：因档案室空间有限，采购档案柜数量减少一个。下一步改进措施：加强学习更科学做好年初预算。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		艺术档案整理经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市乌兰牧骑
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15	15		15		10	100		10
		其中：财政拨款	15	15		15		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对4类档案进行整理、部分档案进行扫描，以及采购档案柜的采购，实现对单位信息化、规范化的管理，从而切实的保障了档案安全。					2024年艺术档案部将2012年、2015年-2022年剩余档案、2023年文书、艺术、会计、基建、实物档案资料进行整理、收集、汇总、录入、立卷、电子化加工。切实做好了档案安全保管工作、严格落实“八防”措施、定期对档案保管状态进行全面检查、杜绝一切安全隐患、坚持原则、执行规定、加强监管、细心查看、保证档案不丢失、不损坏、不失密、不泄密。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	整理档案种类	正向	大于等于	4	5.00	种	8	8
			档案室档案柜采购数量	正向	大于等于	26	25.00	个	7	6.73
		质量指标	对目标整理的档案归档完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8
			档案柜验收合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	7	7
		时效指标	档案整理服务时间	定性		2024年7月底前完成	2024年6月12日		5	5
			档案柜采购完成时间	定性		2024年12月底前完成	2024年6月底前		5	5
		成本指标	档案整理服务费	反向	小于等于	7	7.00	万元	4	4
			档案柜采购成本	反向	小于等于	6.5	6.25	万元	3	3
			档案室耗材采购成本	反向	小于等于	1.5	0.88	万元	3	3
	效益指标	社会效益指标	提高单位规范化信息化管理	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	有利于促进单位整体发展	定性		有效促进	有效提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	调用档案人员满意度	正向	大于等于	80	90.00	%	10	10
总分									100	99.73

 

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位本年没有重点项目绩效评价。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

 八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：杨婷           联系电话：13734779591

 

第五部分单位决算表

 

   见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计算单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

 附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑.xlsx