2022年度鄂尔多斯市乌兰牧骑预算公开报告

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）开展公益性演出；

（二）创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；

（三）通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；

（四）辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；

（五）深入基层开展综合服务活动；

（六）保护、传承民族民间优秀传统文化；

（七）创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；

（八）开展对外文化交流活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市乌兰牧骑。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市乌兰牧骑。详细情况见表：

第二部分2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

收入预算5997.93万元，比2021年预算增加3424.48万元，增长133.07%，增加主要是由于2021年鄂尔多斯民族歌舞剧院与鄂尔多斯大剧院合并组建了鄂尔多斯市乌兰牧骑并，根据事业发展的实际需要，对人员及单位职能职责进行了整合，保留了国有文艺团体在演出、创作、宣传、辅导、服务、传承、创新、文化交流等专业艺术方面的职能职责，新增了剧场运行管理等公共文化设施的管理职能，剥离了经营性的职能和业务，将职能职责与工作重心整体偏向基层，构建了全公益属性的公益一类事业单位，相应预算收入增加。

支出预算5997.93万元，比2021年预算增加3424.48万元，增长133.07%，增加主要是由于2021年单位机构改革，人员增加，并对单位职能职责进行整合，相应基本支出中人员支出增加，公用经费及项目支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入预算总计5997.93万元，包括本年收入5902.98万元，上年结转结余94.94万元。其中：一般公共预算拨款收入5902.98万元，占比98.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转94.94万元，占比1.58%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5997.93万元，其中：基本支出2987.98万元，占比49.82%；项目支出3009.94万元，占比50.18%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构正常运转、优秀剧节目创作、惠民演出保障、演出设备及创作采风保障等”方面支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

单位2022年度财政拨款收、支总预算5997.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2461.61万元，增长69.61%。主要原因是一是2021年单位机构改革，人员增加，相应人员经费增加；二是由于大剧院的并入公用经费新增物业管理服务费；三是根据合并后单位的职能职责项目经费相比上年增加。

包括本年收入5902.98万元，上年结转结余94.94万元。其中：一般公共预算拨款收入5902.98万元，占比98.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；上年结转94.94万元，占比1.58%。

支出5997.93万元，其中：文化体育旅游与传媒支出5539.2万元，占比92.35%；社会保障和就业支出支出232.83万元，占比53.88%；卫生健康支出支出94.31万元，占比1.57%。住房保障支出131.59万元，占比2.19万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款支出预算5997.93万元，与上年相比增加2461.61万元，增长69.61%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为5539.2万元，与上年相比增加3370.65万元。其中：

1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算5465.89万元，与上年增加2387.45万元，增长77.55%，变动原因：2021年单位机构改革，人员增加，并对单位职能职责进行整合，相应基本支出中人员支出增加，公用经费及项目支出增加。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算61.2万元，与上年增加61.2万元，增长100%，变动原因：2021年文旅人才队伍建设经费结转至2022年预算。

3.其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算12.11万元，与上年增加12.11万元，增长100%，变动原因：2021年公共文化服务体系建设专项资金结转至2022年预算。

社会保障和就业支出（类）

   社会和保障就业类年初预算数为232.83万元，与上年相比减少1.09万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算49.7万元，与上年相比增加5.41万元，增长12.21%。变动原因：相比上年退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算175.45万元，与上年相比增加2.23万元，增长1.29%。变动原因：2021年单位机构改革，人员增加，相应人员经费中养老保险缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.68万元，与上年相比减少8.73万元，减少53.2%。变动原因：相比上年未包含残疾人就业保障金部分。

（二）卫生健康（类）

    卫生健康类年初预算数为94.31万元，与上年相比增加1.21万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算94.31万元，与上年相比增加1.21万元，增长1.3%。变动原因：2021年单位机构改革，人员增加，相应人员经费中医疗保险支出增加。

（三）住房保障（类）

    住房保障类年初预算数为131.59万元，与上年相比增加0.73万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算131.59万元，与上年相比增加0.73万元，增长0.56%。变动原因：2021年单位机构改革，人员增加，相应人员经费中住房公积金支出增加。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2987.98万元，其中：

（一）人员经费2430.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费557.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.58万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.18万元，占98.06%；公务接待费支出0.4万元，占1.94%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.58万元，比上年预算增加4.8万元，增长30.42%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出20.18万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出20.18万元，比上年预算增加4.8万元，主要原因2021年鄂尔多斯大剧院并入鄂尔多斯市乌兰牧骑，车辆增加，相应公务运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算增加0万元。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

单位2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

八、项目支出预算情况说明

单位2022年度预算安排项目16个，项目预算总金额3009.94万元。其中，财政本年拨款金额2915万元，财政拨款结转结余94.94万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

九、机构运行经费支出预算情况说明

单位2022年度机构运行经费预算支出557.97万元，与上年相比增加402.91万元，增长259.84%。主要原因是：是2021年大剧院的并入，新增物业管理费，另单位在职人员数量增加，相应的工会经费、职工福利费和其他交通费同时增加。

单位2022年度政府采购支出预算总额396.94万元，其中：拟采购货物支出6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出390.94万元。

十一、国有资产占用情况说明

单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、业务用车 辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十二、项目绩效目标情况说明

单位2022年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3009.94万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李燕               联系电话：13734779591

附件1：乌兰牧骑2022年预算公开表