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2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市文化和旅游局承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署，统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，管理全市性重大文化旅游活动，组织旅游整体形象推广，指导艺术创作生产，指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，推动非物质文化遗产保护、传承，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为43人。其中行政编制人数35人，工勤编制8人。2022年末财政供养人员实有人数105人，比上年净增加0人，其中在职人员38人，比上年净增加0人；离休人员3人，比上年减少1人；退休人员63人，比上年减少3人，4名退离休人员离世；遗属人员1人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算12517.70万元，比上年预算增加5382.13万元，增长75.43 %，增加主要是由于一是新增2022年度文旅消费奖励资金；二是新增萨拉乌苏“河套人”发现100周年国际论坛经费；三是新增单位自有资金结转。四是部份文旅项目预算资金增加；
支出预算12517.70万元，比上年预算增加5382.13万元，增长75.43 %，增加主要是由于一是新增2022年度文旅消费奖励资金；二是新增萨拉乌苏“河套人”发现100周年国际论坛经费；三是新增单位自有资金结转。四是部份文旅项目预算资金增加；
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入12517.70万元，其中：一般公共预算拨款收入10112.11万元，占比 80.78 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转2405.58万元，占比 19.22 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出12517.70万元，其中：基本支出1044.11万元，占比8.34 %；项目支出11473.59万元，占比91.66 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于机构运转、文化旅游促销宣传支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算12517.70万元，包括：一般公共预算财政拨款10112.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2405.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，比上年预算数减少13.27万元。主要用于派驻纪检组工作经费。
2.文化旅游体育与传媒类12145.20万元，比上年预算数增加5306.33万元，主要用于人员工资、公用经费、本级文化与旅游建设各项事业发展。
3.社会保障和就业类248.04万元，比上年预算数增加61.28万元。主要用于职工养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等支出。
4.卫生健康类38.19万元，比去年预算数增加2万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障类76.27万元，比去年预算数增加25.78万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算12.72万元，比上年减少45.9万元，下降78.30 %。其中：
1.因公出国（境）费用5万元，比上年预算数减少5万元，下降50 %。减少主要是由于是单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款因公出国（境）支出。
2.公务接待费1.3万元，比上年预算数减少5.3万元，下降80.30 %。主要是单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费6.42万元，比上年预算减少35.6万元，下降84.72 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.42万元，比上年预算减少35.6万元，下降84.72 %。减少主要是单位至上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款公务用车购置及运行维护支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算133.74万元，比上年预算数139.23万元减少5.49万元，下降12.88 %。办公费0.5万元、邮电费2.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费4.87万元、福利费10.14万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费106.19、其他商品和服务支出7.01万元、办公设备购置7.73万元。主要原因是单位有辞职和退休人员。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2495.25万元，其中：政府采购货物预算9.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2486.02万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的59.09 %。公开填报绩效目标的项目支出预算4620.70万元，占全部项目支出预算的40.27 %。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆6辆， 其中：其他车辆6辆，单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备1套。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨仁娜 联系电话：0477-8183892
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表
