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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
承担书法美术交流和艺术研究工作；承担举办书画展览、书画笔会、讲座、采风、收藏、资料管理及教育培训和拍卖等艺术交流活动；承担蒙古族文化遗产的挖掘工作并以艺术形式展现民族历史事件、故事及相关人文风貌；承担开展社会各界和各类企业书画艺术交流活动。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯画院部门决算包括：局属事业单位决算。
1.鄂尔多斯画院局属单位设置及人员情况
根据《关于成立鄂尔多斯画院的批复》，鄂尔多斯画院设6个内设机构：办公室、财务室、外联部、展陈部、策划部、典藏部。
鄂尔多斯画院实际运行机构有：办公室、财务室、外联部。
（一）办公室
协调处理局机关日常政务和事务工作；负责会议组织、公文管理、秘书事务、重要文件起草、宣传信息、机要保密工作；负责机关制度建设、电子政务、信息化建设与管理等工作；负责局机关及所属单位的人事、机构编制、专业技术职务评审、干部教育培训和目标考核等工作；
（二）财务室
财务室是画院日常行政管理部门之一，协助院领导做好全院固定资产和运行资金等后勤工作，对院内一些工作的开展做出统筹协调。其主要职责包括：
1.协助院领导掌握固定资产和运行资金等对内对外各项财会事务。
2.协助院领导制定和完善各项财务规章制度，并根据考勤考绩做好分配工作。
3.负责做好外院贵宾安排接待工作。
4.负责全院性资金运行活动的统筹安排工作。
5.做好财务管理及其会计档案工作。
6.负责全院设备维护和固定资产登记和管理。
7.做好职工食堂管理、办公用品供应和为保证设备安全运行而进行必要的维修保养等后勤保障工作。
（三）外联部
1、负责与社会联系，把社会上的成功管理经验和优秀活动引进，为其他各职能部门提供信息支持，通过联谊，交流等形式与社会各界建立起广泛的联系，增强社会各界对我院的了解。
2、加强与其他画院与美术机构的交流与沟通，加强我院工作人员的艺术涵养及绘画技法。
3、加强与社会美术界名流的交流，尽可能的在我院举行小型或大型书画展。
4、负责我院活动的对外宣传，加强与社会的接触，与媒体的联系，争取为我院各类大型书画展拉赞助。在和商家的交谈中，要礼貌用语，举止得当，态度诚恳。
5、负责我院书法展的对外联系，包括联系嘉宾，制作、发送请柬，安排礼仪接待等工作。
人员情况：我院编制数为4人，实有人员3人。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯画院 |
全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，单位本年收入预算合计76.75万元，比上年增加19.2万元，一是支付《永远跟党走--清风雅韵书画名家作品展》蒙文前言翻译费用、安装制作、设计费等。2020年，部门（单位）本年支出预算合计 57.55 万元，比上年增加19.2万元，一是支付《永远跟党走--清风雅韵书画名家作品展》蒙文前言翻译费用、安装制作、设计费等。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计76.75万元，其中：本年收入合计76.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计76.75万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.53万元。与2019年度相比，收入总计增加19.20万元，增长33.40%；支出总计增加19.20万元，增长33.40%。主要原因：一是支付《永远跟党走--清风雅韵书画名家作品展》蒙文前言翻译费用、安装制作、设计费等。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计76.75万元，其中：财政拨款收入76.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计75.22万元，其中：基本支出56.43万元，占75.00%；项目支出18.79万元，占25.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。人员经费占42万，公用经费14.3万，项目经费占用20万。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计76.75万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计76.75万元，其中：年末结转和结余1.53万元。与2019年度相比，收入增加19.20万元，增长33.40%；支出增加19.20万元，增长33.40%。主要原因：一是支付《永远跟党走--清风雅韵书画名家作品展》蒙文前言翻译费用、安装制作、设计费等。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计75.22万元，其中：基本支出56.43万元，占75.00%；项目支出18.79万元，占25.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.43万元，其中：人员经费42.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年增加0.38万元，主要原因是：在职人员社会保险及人员基本工资调资；公用经费14.39万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费，较上年增加9.51万元，主要原因是：支付《永远跟党走--清风雅韵书画名家作品展》蒙文前言翻译费用、安装制作、设计费等。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。无差异
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元，无差异
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆，无差异
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年增加0.00万元，无差异
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目 0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研经费项目 ”、“ 展览收藏采风培训写生经费项目 ”，2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“ 党的建设、意识形态、改革调研经费项目 ”、“ 展览收藏采风培训写生经费项目 ”、项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目已全部完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映对“ 党的建设、意识形态、改革调研经费项目 ”、“ 展览收藏采风培训写生经费项目 ”共2个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研经费项目 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为94667.31万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：保障鄂尔多斯画院各项日常活动及业务工作有效开展，发现的主要问题及原因：对于经费利用率还不足。下一步改进措施：加强经费的利用率。
2. 展览收藏采风培训写生经费项目 项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过鄂尔多斯及区内区外各界美术交流，作品收藏，展览呈现，为提高我市文化艺术、人文建设做出更大的贡献。发现的主要问题及原因：对于经费利用率还不足。下一步改进措施：加强经费的利用率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“党的建设、意识形态、改革调研经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87.6分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
以“展览收藏采风培训写生经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.3分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出14.39万元，比2019年增加9.51万元，增长195.00%。主要原因是：支付《永远跟党走--清风雅韵书画名家作品展》蒙文前言翻译费用、安装制作、设计费等。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，无差异。政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：那·苏日娜 联系电话：0477-8549429
