内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2020年度决算公开报告

　　  

　　目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　 

　　   

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局是鄂尔多斯市文化和旅游局所属事业单位,机构规格相当于副处级。受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托，承担全市文化市场管理的行政处罚权，并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为；承担东胜区、康巴什区区域范围内的文化市场综合行政执法工作;承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作；承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度；承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作，对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正，并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；受理文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请；承担全市“扫黄打非”工作相关任务。 

　　二、机构设置 

　　(一)鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局共有在职职工68人，退休职工30人，设7个内设机构: 

　　1、办公室。承担日常管理和运转,承担信息、安全、信访、保密、文电处理、人事、财务、应急管理、退休人员、工青妇等工作,承担单位意识形态工作,承担起草综合性文稿,承担党建、党风廉政建设工作,完成局领导交办的其他工作。 

　　2、法制科。承担文化市场综合行政执法规范性文件和制度的起草、备案、执法档案等工作;承担执法证件的管理工作;承担综合行政执法领域的法律、法规、规章的学习和组织宣传工作;承担组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训工作;承担行政执法案卷的指导、审核工作;承担行政执法案件听证、行政复议和行政应诉等相关资料准备工作;承担执法档案资料建档管理工作;承担重大行政处罚决定的事前审核工作;承担人大代表、政协委员相关提案的办理工作;承担证据保存的管理工作;承担对两法衔接、部门协同监管、双公示等平台业务的办理;完成局领导交办的其他工作。 

　　3、投诉举报科(执法平台管理科)。承担12318、12301举报投诉电话的受理、反馈和上级部门转办事项的办理,向旗文化市场综合行政执法部门或市级相关部门转办案件的相关工作;承担全国文化市场技术监管与服务平台的日常管理和应用工作;承担与各有关行政部门信息系统的衔接共享工作;指导和监督全市举报、投诉平台运行工作;承担全市举报、投诉案件的汇总登记工作;承担文化市场综合行政执法监管平台的运行和维护工作;完成局领导交办的其他工作。 

　　4、执法一队。承担监督、指导全市新闻出版市场、广播电视、电影行政执法工作,查处新闻、出版物、计算机软件、网络出版等领域的违法违规行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视、网络视听活动中的违法行为,查处电影放映单位的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为,查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动;查处全市性、跨旗区广播电视、电影违法行为,办理重大行政案件;承担业务领域内“扫黄打非”工作任务;承担办理全市性、跨区域出版领域重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。 

　　5、执法二队。承担监督、指导全市互联网上网服务营业场所、娱乐场所和营业性演出活动、社会艺术水平考级活动、网络表演的行政执法工作,查处上述经营活动中的违法违规经营行为;查处全市性、跨旗区文化市场违法行为,办理重大行政案件;圈圈: 

　　承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。 

　　6、执法三队。承担监督、指导全市旅行社、分社、无证经营旅行社业务的行政执法工作;查处导游及其他从业人员的违法违规行为;依照相关法律法规依法查处星级饭店和 A 级景区的违法违规行为;承担旅游投诉的调查和处理工作;查处全市性、跨旗区旅游市场违法行为,办理重大行政案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。 

　　7、执法四队。承担监督、指导全市文物、艺术品市场行政执法工作,查处文物市场及文物市场以外的文物、艺术品领域的违法违规行为;查处全市性、跨旗区文物、艺术品市场违法行为,办理重大行政案件,移送涉及妨害文物管理罪等刑事案件,协助配合有关部门查处重大文物犯罪案件;承担完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作;完成局领导交办的其他工作。 

　　（二）鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局设置党总支。鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局党总支要认真履行党章等党内法规明确的职责任务,增强政治功能和组织力,确保党的路线方针政策和国家法律法规在本单位贯彻执行,充分发挥战斗堡垒作用,对党员进行教育、管理、监督。配合组织人事部门对选人用人工作提出意见。 

　　（三）鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局设2个分支机构,机构规格相当于正科级。 

　　1、鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局东胜区大队。承担东胜区域内的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游领域综合行政执法、“扫黄打非”相关工作;完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作。 

　　2、鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局康巴什区大队。承担康巴什区域内的文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游领域综合行政执法、“扫黄打非”相关工作;完成上级批转案件、督办案件的执法工作和回复工作。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年，部门支出预算合计1,057.41万元，支出决算合计908.76万元，与预算数差额-148.66万元，预决算差异率为-14.06%,原因是本单位与鄂尔多斯恰特合并，恰特本年没有产生设备维护费用 。2020年，财政拨款部门收入预算合计1,057.41万元，收入决算合计902.71万元，年初预算与决算收入差额-154.71万元，预决算差异率为-14.63%，原因是本单位与鄂尔多斯恰特合并，恰特本年没有产生设备维护费用 。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计971.17万元，其中：本年收入合计902.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余68.46万元；支出总计971.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余62.41万元。与2019年度相比，收入总计增加450.21万元，增长86.40%；支出总计增加450.21万元，增长86.40%。主要原因：机构改革，文化旅游合并，我单位本年调入在职职工20人，退休职工24人，遗属1人。所以人员经和公用经费支出增加较多。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计902.71万元，其中：财政拨款收入895.51万元，占99.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.19万元，占0.80%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）本单位2020年度支出合计908.76万元，其中：基本支出758.55万元，占83.50%；项目支出150.21万元，占16.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（五）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计917.41万元，其中：年初结转和结余21.90万元；支出总计917.41万元，其中：年末结转和结余17.77万元。与2019年度相比，收入增加442.01万元，增长93.00%；支出增加442.01万元，增长93.00%。主要原因：一是机构改革，文化旅游合并，我单位本年调入在职职工20人，退休职工24人，遗属1人。所以人员经和公用经费支出增加较多。；二是文化执法大数据平台支付二期费用。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计899.64万元，其中：基本支出749.43万元，占83.30%；项目支出150.21万元，占16.70%。 

　　（七）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出749.43万元，其中：人员经费661.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等，较上年增加 406.14万元，主要原因是：是机构改革，文化旅游合并，我单位本年调入在职职工20人，退休职工24人，遗属1人；公用经费88.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、差旅费、维修维护费，较上年增加42.70万元，主要原因是：机构改革，文化旅游合并，我单位执法范围变广，各项开支增加。 

　　（八）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.60万元，支出决算为6.93万元，完成预算的105.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.60万元，支出决算为6.93万元，完成预算的105.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：机构改革，文化旅游合并，我单位执法范围变广。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出6.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无此类情况。公务用车运行维护费支出6.93万元，用于支付车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等，车均运维费3.47万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.91万元，主要原因是机构改革，文化旅游合并，我单位执法范围变广，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加0.00万元，主要原因是无此项开支。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4 个，共涉及资金150.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“ 扫黄打非专项经费 ”、“ 文化市场综合执法经费 ”“扫黄打非平台建设经费”和“包联驻村经费”4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出150.21万元，政府性基金支出  0 万元。我单位对此4个项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目完成情况良好，但人有提升空间。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“ 扫黄打非专项经费 ”、“ 文化市场综合执法经费 ”“扫黄打非平台建设经费”和“包联驻村经费”4个一般公共预算项目的绩效自评结果。 

　　1. “ 扫黄打非专项经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分。全年预算数为10万元，执行数为7.47万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：受疫情影响，明查暗访次数减少，非法出版物鉴定减少。下一步改进措施：增加各类场所检查次数。 

　　2.“ 文化市场综合执法经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为90万元，执行数为62.35万元，完成预算的69.28%。项目绩效目标完成情况：执法人员业务培训及各项宣传检查工作都按计划完成，宣传片因疫情原因，未能拍摄。发现的主要问题及原因：由于疫情反复，执法巡查检查没有以前年度频繁。下一步改进措施：加强线上巡查监管，线上线下结合，保障文化市场平稳有序。 

　　3.“扫黄打非平台建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为69.65万元，执行数为69.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扫黄打非平台完工验收，支付二期款项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

　　4.“包联驻村经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为10万元，执行数为8.97万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况：驻村工作时间达到每月20天以上，按时完成上级部门交付的任务，所驻嘎查村实现精准脱贫，人民群众基本满意。 

　　  

　　   

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以文化市场综合执法经费为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出88.13万元，比2019年增加42.70万元，增长94.00%。主要原因是：机构改革，文化旅游合并，我单位执法范围变广。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出88.13万元，比2019年增加42.70万元，增长94.00%。主要原因是：机构改革，文化旅游合并，我单位执法范围变广。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无此类情况；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无此类情况；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无此类情况。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位无此类情况;主要领导干部用车0辆，主要用于：我单位无此类情况;机要通信用车0辆，主要用于：我单位无此类情况;应急保障用车0辆，主要用于：我单位无此类情况;执法执勤用车3辆,主要用于：文化市场巡查检查和综合执法；特种专业技术用车0辆,主要用于：我单位无此类情况；离退休干部用车0辆,主要用于：我单位无此类情况；其他用车0辆，主要是用于我单位无此类情况。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无此类情况，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此类情况;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要 是我单位无此类情况，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此类情况。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：杨洁    联系电话：0477-5110304 

内蒙古自治区鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局公开表.xls